目录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2020年度预算绩效情况的说明

第三部分  名词解释

第四部分　附表：2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　附件：2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分单位概况

一、    部门职责

1、贯彻执行党和国家有关文化（文物）、体育、广播影视、新闻出版、版权管理的方针、政策和法律、法规；拟订全县文化市场行政执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施。

2、负责对全县文化、体育市场实施监督检查，依法行使行政处罚。

3、组织开展有关对全县文化经营单位、企业法人和从业人员的法律法规培训。

4、负责查处违禁出版物和图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物、网络文化出版发行、计算机软件的出版、印刷、复制、发行等活动中的违法行为；负责对全县中小学教材教辅的使用情况进行监督检查；负责查处信息网络传播中的有关违法行为。

5、负责查处非法设立的广播电视机构、非法安装和使用的卫星电视广播地面接收设施、非法接收和传送境外卫星电视节目行为以及对未经许可擅自安装、使用IPTV等违法行为；负责查处广播电影电视制作、播出和经营中的违法行为。

6、负责查处互联网上网服务营业场所、演出和歌舞娱乐场所、美术品经营等违法经营活动。

7、负责查处文物市场违法经营活动。

8、负责提请发证机关并参与实施吊销文化市场类许可证的行政处罚。

9、参与组织全县性文化市场治理专项行动。

10、负责乡镇文体卫站对文化市场管理的业务指导、协调和监督；负责文化市场行政执法人员的业务培训、考核工作。

11、负责受理对文化市场违法行为的投诉、举报，并查处相关违法行为；承办行政复议的相关工作。

12、受理出版物鉴定、著作权纠纷的相关工作，查处侵权盗版行为。

13、负责查处新闻媒体从业人员的违规行为。

14、负责对县文化市场行业协会进行指导。

15承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：我部门共有内设股室5个：办公室、法规股、执法一中队、执法二中队、执法三中队。

（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级,无二级预算单位。

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计270.97万元。与上年相比，增加58.55万元，增长27.6%，主要是因为：本年度基本支出减少45.48万元，项目支出增加104.04万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计270.97万元，其中：财政拨款收入270.97万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计270.97万元，其中：基本支出111.94万元，占41%；项目支出159.03万元，占59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计270.97万元，与上年相比，增加58.55万元,增长27.6%，主要是因为：新冠疫情使文化市场管理专项职能增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出270.97万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加58.55万元，增长27.6%，主要是因为：新冠疫情使文化市场管理专项职能增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出270.97万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出238.89万元，占88%；社会保障和就业支出（类）支出23.77万元，占8.8%；卫生健康（类）支出8.31万元，占3.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为189.16万元，支出决算数为270.97万元，完成年初预算的143%，其中：

1、文化旅游体育与传媒（类）支出文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为134.16万元，支出决算为111.94万元，完成年初预算的83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员定额经费未使用。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为55万元，支出决算为105.2万元，完成年初预算的191%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠疫情使文化市场管理专项职能增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。

      年初预算为0万元，支出决算为21.75万元，主要原因：新冠疫情管理追加预算。

4、社会保障和就业（类）支出行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

       年初预算为0万元，支出决算为22.47万元，当年预算追加。

5、社会保障和就业（类）支出财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助。

    年初预算为0万元，支出决算为0.43万元，当年预算追加。

6、社会保障和就业（类）支出财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助。

   年初预算为0万元，支出决算为0.87万元，当年预算追加。

7、卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

  年初预算为0万元，支出决算为8.31万元，当年预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出111.94万元，其中：人员经费111.94万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，严格加强财务管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，预算为0万元。与上年相比没有增减变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，预算为1万元，完成预算的0%。与上年相比没有增减变化。全年共接待来访团组0个、来宾0人次，全年没有接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，预算为0万元。与上年相比没有增减变化。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出0万元，比年上年决算数减少0.52 万元，降低100%。主要原因是：预算调整。

十、一般性支出情况

2020年开支会议费0万元。开支培训费0万元。

十一、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算保证了本单位各项工作的开展，社会效益和经济效益明显提高。

2020年度部门整体支出绩效评价报告见第五部分附件。

第三部分　名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于文化旅游体育与传媒支出、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出等。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附表：邵东市文化市场综合执法大队

第五部分　附件：邵东市文化市场综合执法大队2020年整体支出绩效自评报告