2021年度邵东市魏家桥镇人民政府部门决算_ 魏家桥

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2021年度邵东市魏家桥镇人民政府部门决算

发布时间：2022-09-28 11:25 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分邵东市魏家桥镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵东市魏家桥镇人民政府

单位概况

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（三）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（五）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（六）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。魏家桥镇人民政府内设机构包括：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

　　（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位包括魏家桥镇人民政府本级，没有其他二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：邵东市魏家桥镇人民政府						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3167.21	一、一般公共服务支出	32	1363.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	115.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	9.32
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	262.37
	9		九、卫生健康支出	40	28.58
	10		十、节能环保支出	41	310.08
	11		十一、城乡社区支出	42	39.00
	12		十二、农林水支出	43	1000.41
	13		十三、交通运输支出	44	214.97
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.75
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	35.38
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	17.74
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3282.21	本年支出合计	58	3282.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3282.21	总计	62	3282.21
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：邵东市魏家桥镇人民政府								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3282.21	3282.21
201	一般公共服务支出	1363.10	1363.10
20102	政协事务	2.00	2.00
2010202	一般行政管理事务	2.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1342.10	1342.10
2010301	行政运行	762.20	762.20
2010302	一般行政管理事务	538.93	538.93
2010308	信访事务	32.23	32.23
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.74	8.74
20105	统计信息事务	2.00	2.00
2010507	专项普查活动	2.00	2.00
20106	财政事务	15.00	15.00
2010602	一般行政管理事务	10.00	10.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00
206	科学技术支出	0.50	0.50
20607	科学技术普及	0.50	0.50
2060799	其他科学技术普及支出	0.50	0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	9.32	9.32
20701	文化和旅游	6.91	6.91
2070199	其他文化和旅游支出	6.91	6.91
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.41	2.41
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.41	2.41
208	社会保障和就业支出	262.37	262.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.25	3.25
2080102	一般行政管理事务	3.25	3.25
20805	行政事业单位养老支出	102.85	102.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.85	102.85
20808	抚恤	40.03	40.03
2080801	死亡抚恤	7.10	7.10
2080802	伤残抚恤	11.13	11.13
2080899	其他优抚支出	21.80	21.80
20810	社会福利	2.50	2.50
2081006	养老服务	2.50	2.50
20820	临时救助	12.00	12.00
2082001	临时救助支出	12.00	12.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	75.00	75.00
2082201	移民补助	36.00	36.00
2082202	基础设施建设和经济发展	39.00	39.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	14.00	14.00
2082302	基础设施建设和经济发展	14.00	14.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.80	2.80
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.15	1.15
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.65	1.65
20899	其他社会保障和就业支出	9.95	9.95
2089999	其他社会保障和就业支出	9.95	9.95
210	卫生健康支出	28.58	28.58
21004	公共卫生	2.84	2.84
2100409	重大公共卫生服务	2.84	2.84
21007	计划生育事务	1.75	1.75
2100717	计划生育服务	1.75	1.75
21011	行政事业单位医疗	23.99	23.99
2101101	行政单位医疗	23.99	23.99
211	节能环保支出	310.08	310.08
21101	环境保护管理事务	30.00	30.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.00	30.00
21103	污染防治	110.00	110.00
2110399	其他污染防治支出	110.00	110.00
21104	自然生态保护	170.08	170.08
2110402	农村环境保护	170.08	170.08
212	城乡社区支出	39.00	39.00
21201	城乡社区管理事务	7.00	7.00
2120102	一般行政管理事务	7.00	7.00
21203	城乡社区公共设施	6.00	6.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.00	6.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.00	23.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.00	23.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	3.00	3.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	3.00	3.00
213	农林水支出	1000.41	1000.41
21301	农业农村	15.00	15.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00
21302	林业和草原	4.00	4.00
2130299	其他林业和草原支出	4.00	4.00
21303	水利	30.20	30.20
2130306	水利工程运行与维护	0.20	0.20
2130316	农村水利	10.00	10.00
2130399	其他水利支出	20.00	20.00
21305	扶贫	143.09	143.09
2130504	农村基础设施建设	90.00	90.00
2130505	生产发展	42.00	42.00
2130599	其他扶贫支出	11.09	11.09
21307	农村综合改革	808.12	808.12
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.00	120.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	687.32	687.32
2130799	其他农村综合改革支出	0.80	0.80
214	交通运输支出	214.97	214.97
21401	公路水路运输	214.97	214.97
2140102	一般行政管理事务	4.50	4.50
2140104	公路建设	3.00	3.00
2140199	其他公路水路运输支出	207.47	207.47
215	资源勘探工业信息等支出	0.75	0.75
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.75	0.75
2150806	减免房租补贴	0.75	0.75
220	自然资源海洋气象等支出	35.38	35.38
22001	自然资源事务	35.38	35.38
2200102	一般行政管理事务	35.38	35.38
224	灾害防治及应急管理支出	17.74	17.74
22401	应急管理事务	15.74	15.74
2240102	一般行政管理事务	15.74	15.74
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：邵东市魏家桥镇人民政府								单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			3,282.21	1,455.64	1,826.57
201	一般公共服务支出		1,363.10	1,233.14	129.96
20102	政协事务		2.00	1.44	0.56
2010202	一般行政管理事务		2.00	1.44	0.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,342.10	1,215.99	126.12
2010301	行政运行		762.20	761.80	0.40
2010302	一般行政管理事务		538.93	439.70	99.23
2010308	信访事务		32.23	12.28	19.95
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		8.74	2.20	6.54
20105	统计信息事务		2.00	2.00
2010507	专项普查活动		2.00	2.00
20106	财政事务		15.00	13.00	2.00
2010602	一般行政管理事务		10.00	8.00	2.00
2010699	其他财政事务支出		5.00	5.00
20129	群众团体事务		2.00	0.71	1.29
2012902	一般行政管理事务		2.00	0.71	1.29
206	科学技术支出		0.50	0.50
20607	科学技术普及		0.50	0.50
2060799	其他科学技术普及支出		0.50	0.50
207	文化旅游体育与传媒支出		9.32	7.32	2.00
20701	文化和旅游		6.91	6.91
2070199	其他文化和旅游支出		6.91	6.91
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		2.41	0.41	2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		2.41	0.41	2.00
208	社会保障和就业支出		262.37	131.99	130.39
20801	人力资源和社会保障管理事务		3.25		3.25
2080102	一般行政管理事务		3.25		3.25
20805	行政事业单位养老支出		102.85	102.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		102.85	102.85
20808	抚恤		40.03	17.19	22.84
2080801	死亡抚恤		7.10	7.10
2080802	伤残抚恤		11.13		11.13
2080899	其他优抚支出		21.80	10.09	11.71
20810	社会福利		2.50		2.50
2081006	养老服务		2.50		2.50
20820	临时救助		12.00		12.00
2082001	临时救助支出		12.00		12.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		75.00		75.00
2082201	移民补助		36.00		36.00
2082202	基础设施建设和经济发展		39.00		39.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		14.00		14.00
2082302	基础设施建设和经济发展		14.00		14.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助		2.80	2.80
2082701	财政对失业保险基金的补助		1.15	1.15
2082702	财政对工伤保险基金的补助		1.65	1.65
20899	其他社会保障和就业支出		9.95	9.15	0.80
2089999	其他社会保障和就业支出		9.95	9.15	0.80
210	卫生健康支出		28.58	28.58
21004	公共卫生		2.84	2.84
2100409	重大公共卫生服务		2.84	2.84
21007	计划生育事务		1.75	1.75
2100717	计划生育服务		1.75	1.75
21011	行政事业单位医疗		23.99	23.99
2101101	行政单位医疗		23.99	23.99
211	节能环保支出		310.08	21.67	288.41
21101	环境保护管理事务		30.00	20.00	10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出		30.00	20.00	10.00
21103	污染防治		110.00		110.00
2110399	其他污染防治支出		110.00		110.00
21104	自然生态保护		170.08	1.67	168.41
2110402	农村环境保护		170.08	1.67	168.41
212	城乡社区支出		39.00		39.00
21201	城乡社区管理事务		7.00		7.00
2120102	一般行政管理事务		7.00		7.00
21203	城乡社区公共设施		6.00		6.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		6.00		6.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		23.00		23.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		23.00		23.00
21211	农业土地开发资金安排的支出		3.00		3.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出		3.00		3.00
213	农林水支出		1,000.41	11.45	988.96
21301	农业农村		15.00		15.00
2130199	其他农业农村支出		15.00		15.00
21302	林业和草原		4.00		4.00
2130299	其他林业和草原支出		4.00		4.00
21303	水利		30.20		30.20
2130306	水利工程运行与维护		0.20		0.20
2130316	农村水利		10.00		10.00
2130399	其他水利支出		20.00		20.00
21305	扶贫		143.09	11.09	132.00
2130504	农村基础设施建设		90.00		90.00
2130505	生产发展		42.00		42.00
2130599	其他扶贫支出		11.09	11.09
21307	农村综合改革		808.12	0.36	807.76
2130701	对村级公益事业建设的补助		120.00		120.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		687.32	0.36	686.96
2130799	其他农村综合改革支出		0.80		0.80
214	交通运输支出		214.97	4.50	210.47
21401	公路水路运输		214.97	4.50	210.47
2140102	一般行政管理事务		4.50	4.50
2140104	公路建设		3.00		3.00
2140199	其他公路水路运输支出		207.47		207.47
215	资源勘探工业信息等支出		0.75	0.75
21508	支持中小企业发展和管理支出		0.75	0.75
2150806	减免房租补贴		0.75	0.75
220	自然资源海洋气象等支出		35.38		35.38
22001	自然资源事务		35.38		35.38
2200102	一般行政管理事务		35.38		35.38
224	灾害防治及应急管理支出		17.74	15.74	2.00
22401	应急管理事务		15.74	15.74
2240102	一般行政管理事务		15.74	15.74
22499	其他灾害防治及应急管理支出		2.00		2.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出		2.00		2.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：邵东市魏家桥镇人民政府								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,167.21	一、一般公共服务支出	33	1,363.10	1,363.10
二、政府性基金预算财政拨款	2	115.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	0.50	0.50
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9.32	9.32
	8		八、社会保障和就业支出	40	262.37	173.37	89.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.58	28.58
	10		十、节能环保支出	42	310.08	310.08
	11		十一、城乡社区支出	43	39.00	13.00	26.00
	12		十二、农林水支出	44	1,000.41	1,000.41
	13		十三、交通运输支出	45	214.97	214.97
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.75	0.75
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	35.38	35.38
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	17.74	17.74
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3282.21	本年支出合计	59	3,282.21	3,167.21	115.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3282.21	总计	64	3,282.21	3,167.21	115.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：邵东市魏家桥镇人民政府公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,167.21	1,455.64	1,711.57
201	一般公共服务支出	1,363.10	1,233.14	129.96
20102	政协事务	2.00	1.44	0.56
2010202	一般行政管理事务	2.00	1.44	0.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,342.10	1,215.99	126.12
2010301	行政运行	762.20	761.80	0.40
2010302	一般行政管理事务	538.93	439.70	99.23
2010308	信访事务	32.23	12.28	19.95
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.74	2.20	6.54
20105	统计信息事务	2.00	2.00
2010507	专项普查活动	2.00	2.00
20106	财政事务	15.00	13.00	2.00
2010602	一般行政管理事务	10.00	8.00	2.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00
20129	群众团体事务	2.00	0.71	1.29
2012902	一般行政管理事务	2.00	0.71	1.29
206	科学技术支出	0.50	0.50
20607	科学技术普及	0.50	0.50
2060799	其他科学技术普及支出	0.50	0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	9.32	7.32	2.00
20701	文化和旅游	6.91	6.91
2070199	其他文化和旅游支出	6.91	6.91
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.41	0.41	2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.41	0.41	2.00
208	社会保障和就业支出	173.37	131.99	41.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.25		3.25
2080102	一般行政管理事务	3.25		3.25
20805	行政事业单位养老支出	102.85	102.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.85	102.85
20808	抚恤	40.03	17.19	22.84
2080801	死亡抚恤	7.10	7.10
2080802	伤残抚恤	11.13		11.13
2080899	其他优抚支出	21.80	10.09	11.71
20810	社会福利	2.50		2.50
2081006	养老服务	2.50		2.50
20820	临时救助	12.00		12.00
2082001	临时救助支出	12.00		12.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.80	2.80
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.15	1.15
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.65	1.65
20899	其他社会保障和就业支出	9.95	9.15	0.80
2089999	其他社会保障和就业支出	9.95	9.15	0.80
210	卫生健康支出	28.58	28.58
21004	公共卫生	2.84	2.84
2100409	重大公共卫生服务	2.84	2.84
21007	计划生育事务	1.75	1.75
2100717	计划生育服务	1.75	1.75
21011	行政事业单位医疗	23.99	23.99
2101101	行政单位医疗	23.99	23.99
211	节能环保支出	310.08	21.67	288.41
21101	环境保护管理事务	30.00	20.00	10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.00	20.00	10.00
21103	污染防治	110.00		110.00
2110399	其他污染防治支出	110.00		110.00
21104	自然生态保护	170.08	1.67	168.41
2110402	农村环境保护	170.08	1.67	168.41
212	城乡社区支出	13.00		13.00
21201	城乡社区管理事务	7.00		7.00
2120102	一般行政管理事务	7.00		7.00
21203	城乡社区公共设施	6.00		6.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.00		6.00
213	农林水支出	1,000.41	11.45	988.96
21301	农业农村	15.00		15.00
2130199	其他农业农村支出	15.00		15.00
21302	林业和草原	4.00		4.00
2130299	其他林业和草原支出	4.00		4.00
21303	水利	30.20		30.20
2130306	水利工程运行与维护	0.20		0.20
2130316	农村水利	10.00		10.00
2130399	其他水利支出	20.00		20.00
21305	扶贫	143.09	11.09	132.00
2130504	农村基础设施建设	90.00		90.00
2130505	生产发展	42.00		42.00
2130599	其他扶贫支出	11.09	11.09
21307	农村综合改革	808.12	0.36	807.76
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.00		120.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	687.32	0.36	686.96
2130799	其他农村综合改革支出	0.80		0.80
214	交通运输支出	214.97	4.50	210.47
21401	公路水路运输	214.97	4.50	210.47
2140102	一般行政管理事务	4.50	4.50
2140104	公路建设	3.00		3.00
2140199	其他公路水路运输支出	207.47		207.47
215	资源勘探工业信息等支出	0.75	0.75
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.75	0.75
2150806	减免房租补贴	0.75	0.75
220	自然资源海洋气象等支出	35.38		35.38
22001	自然资源事务	35.38		35.38
2200102	一般行政管理事务	35.38		35.38
224	灾害防治及应急管理支出	17.74	15.74	2.00
22401	应急管理事务	15.74	15.74
2240102	一般行政管理事务	15.74	15.74
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表公开06表部门：邵东市魏家桥镇人民政府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	868.26	302	商品和服务支出	468.40	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	326.17	30201	办公费	30.72	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	144.53	30202	印刷费	20.85	30702	国外债务付息
30103	奖金	113.50	30203	咨询费		310	资本性支出	17.61
30106	伙食补助费	45.43	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	104.85	30205	水费		31002	办公设备购置	17.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.83	30206	电费	16.98	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	23.69	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.81	30211	差旅费	48.05	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.01	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	4.44	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	101.37	30215	会议费	11.27	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	3.60	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.25	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	30.71	30225	专用燃料费	0.43	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	67.16	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	18.09	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	1.50	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.51	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.73
30399	其他对个人和家庭的补助	69.16	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	207.33
人员经费合计		969.63	公用经费合计					486.01
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：邵东市魏家桥镇人民政府公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.00		8.00		8.00	8.00	7.11		3.51		3.51	3.60

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当

年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　部门：邵东市魏家桥镇人民政府　公开08表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			115.00	115.00		115.00
208	社会保障和就业支出		89.00	89.00		89.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		75.00	75.00		75.00
2082201	移民补助		36.00	36.00		36.00
2082202	基础设施建设和经济发展		39.00	39.00		39.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		14.00	14.00		14.00
2082302	基础设施建设和经济发展		14.00	14.00		14.00
212	城乡社区支出		26.00	26.00		26.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		23.00	23.00		23.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		23.00	23.00		23.00
21211	农业土地开发资金安排的支出		3.00	3.00		3.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出		3.00	3.00		3.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：邵东市魏家桥镇人民政府				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计		0	0		0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3282.21万元。与上年相比，收支总计各增加128.92万元，增长4.08%，主要是因为一般公共服务、农林水、商业服务业等方面的增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3282.21万元，其中：财政拨款收入3282.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3282.21万元，其中：基本支出1455.64万元，占44.35%；项目支出1826.57万元，占55.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3282.21万元，与上年相比，收支总计各增加128.92万元,增长4.08%，主要是因为一般公共服务、农林水、商业服务业等方面的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3167.21万元，占本年支出合计的96.50%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.97万元，增长0.7%，主要是因为一般公共服务、农林水、商业服务业等方面的支出加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3167.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1363.10万元，占43.03%；教育（类）支出0万元，占0%;科学技术（类）支出0.5万元，占0.01%;文化旅游体育与传媒（类）支出9.32万元，占0.30%;社会保障和就业（类）支出173.37万元，占5.47%;卫生健康（类）支出28.58万元，占0.9%;节能环保（类）支出310.08万元，占9.8%;城乡社区（类）支出13万元，占0.41%;农林水（类）支出1000.41万元，31.59%;交通运输（类）支出214.97万元，占6.79%;资源勘探工业信息（类）支出0.75万元，0.02%;自然资源海洋气象（类）支出35.38万元，1.12%;灾害防治及应急管理（类）支出17.74万元，占0.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为854.22万元，支出决算数为3167.21万元，完成年初预算的370.77%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为加强政协工作运行,年中预算追加安排了政协事务资金。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为530.82万元，支出决算为762.2万元，完成年初预算的143.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为加强开展政府行政工作，导致行政运行经费增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为305万元，支出决算为538.93万元，完成年初预算的176.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为加强开展政府行政工作，导致一般行政管理事务经费增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为18.4万元，支出决算为32.23万元，完成年初预算的175.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因信访压力大原因，导致一般信访事务经费增加。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：征地工作有关开展，年中预算追加安排了其他政府办公厅相关机构事务资金。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展人口普查工作，年中预算追加安排了专项普查活动资金。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇档案建设及管理、服务工作，年中预算追加安排了财政事务资金。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇服务工作，年中预算追加安排了财政事务资金。

9、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为开展妇联、团委工作，年中预算追加安排了群众团体事务资金。

10、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为加大科学技术方面的投入，年中预算追加安排了科学技术普及资金。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为加强文化建设，年中预算追加安排了文化和旅游资金。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为加强文化建设，年中预算追加安排了文化和旅游资金。

13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为加强人社工作目标管理考核，年中预算追加安排了人力资源和社会保障管理事务资金。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为102.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为干部缴纳养老保险，年中预算追加安排了行政事业单位养老支出资金。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：员工死亡补助，年中预算追加安排了死亡抚恤资金。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：员工伤残补助，年中预算追加安排了伤残抚恤资金。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：生活补助，年中预算追加安排了其他优抚支出资金。

18、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：敬老院管理，年中预算追加安排了养老服务资金。

19、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展春风行动，年中预算追加安排了临时救助资金。

20、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为干部缴纳失业保险，年中预算追加安排了失业保险资金。

21、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为干部缴纳工伤保险，年中预算追加安排了工伤保险资金。

22、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村主职干部基本养老补助，年中预算追加安排了其他社会保障和就业资金。

23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为开展新冠疫苗接种工作，年中预算追加安排了重大公共卫生服务资金。

24、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为开展乡镇计划生育工作，年中预算追加安排了计划生育事务资金。

25、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为干部缴纳医疗保险，年中预算追加安排了行政单位医疗资金。

26、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为开展人居环境卫生整治工作，年中预算追加安排了环境保护管理资金。

27、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为110万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为开展人居环境卫生整治工作，年中预算追加安排了污染防治资金。

28、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为170.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村环境卫生整顿，年中预算追加安排了农村环境保护资金。

29、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇城市建设及管理，年中预算追加安排了城乡社区管理事务资金。

30、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村城乡社区公共设施建设，年中预算追加安排了城乡社区公共设施资金。

31、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村城乡社区设施建设及发展，年中预算追加安排了农业农村资金。

32、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：森林植被恢复，年中预算追加安排了林业和草原资金。

33、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利工程建设加大资金投入，年中预算追加安排了水利工程运行与维护资金。

34、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利工程建设加大资金投入，年中预算追加安排了农村水利资金。

35、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利工程建设加大资金投入，年中预算追加安排了其他水利资金。

36、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：着力加大农村基础设施建设，年中预算追加安排了农村基础设施建设资金。

37、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：着力加大农村生产发展，年中预算追加安排了生产发展资金。

38、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：着力加大扶贫工作经费投入，年中预算追加安排了扶贫资金。

39、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为120万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为促进村级基础设施建设，年中预算追加安排了村级公益事业建设资金。

40、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为687.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村干部工资及离任村干部生活补助，年中预算追加安排了对村民委员会和村党支部资金。

41、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村主职干部基本养老保险，年中预算追加安排了其他农村综合改革资金。

42、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展交通问题顽瘴痼疾集中整治工作，年中预算追加安排了公路水路运输资金。

43、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村公路窄路加宽，年中预算追加安排了公路建设资金。

44、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为207.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大农村公路建设投入，年中预算追加安排了公路水路运输资金。

45、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）减免房租补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：促进服务业领域部分困难行业恢复发展，年中预算追加安排了减免房租补贴资金。

46、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展卫片执法工作，年中预算追加安排了自然资源事务资金。

47、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为开展乡镇消防工作，年中预算追加安排了应急管理事务资金。

48、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：自然灾害救灾防治，年中预算追加安排了其他灾害防治及应急管理资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1455.64万元，其中：人员经费969.63万元，占基本支出的66.61%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费486.01万元，占基本支出的33.39%，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为7.11万元，完成预算的44.44%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为3.6万元，完成预算的45%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行“三公经费”不超预算的原则，与上年相比减少1.27万元，减少26.08%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费”。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为3.51万元，完成预算的43.87%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，如车辆维护、燃油使用严格政府定点采购等，确保只减不增，与上年相比减少2.75万元，减少43.93%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务接待费支出决算3.6万元，占50.63%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.51万元，占49.37%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本年未发生因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为3.6万元，全年共接待来访团组151个、来宾1477人次，主要是接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.51万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.51万元，主要是车辆维护费、燃油费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入115万元；年初结转和结余0万元；支出115万元，其中基本支出0万元，项目支出115万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村水库移民扶持及建设，年中预算追加安排了移民补助资金。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村水库移民扶持及建设，年中预算追加安排了基础设施建设和经济发展资金。

3、社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶持基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为加强基础设施建设和经济发展，年中预算追加安排了基础设施建设和经济发展资金。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为改善农业生产条件，年中预算追加安排了国有土地使用权出让资金。

5、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为改善农业生产条件，年中预算追加安排了农业土地开发资金。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出486.01万元，比上年决算数减少27.41万元，降低5.34%。主要原因是：因厉行节约，减少了不必要的各类运行支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费11.27万元，用于召开人大、党史教育、村委换届等人数2600人，内容为人大、党史教育、村委换届等；开支培训费0.33万元，用于开展人员培训学习，人数8人，内容为人员培训学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额10.92万元，其中：政府采购货物支出10.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.92万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金209.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“提供公共服务资金”“党建专项经费”“购买业务服务”“绩效考核补助”“锰矿整治经费”“信访维稳资金”6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出209.8万元。从评价情况来看，每个项目立项规范、合理，并严格按照相关制度执行，资金使用都在预算范围内，人民群众满意度大幅度提升。

组织对“魏家桥镇人民政府”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3167.21万元，政府性基金预算支出115万元。从评价情况来看，部门整体支出与年初预期绩效目标一致，内部控制制度健全，有效的保障了各项工作的开展和完成。整体支出绩效评价情况详见“第五部分附件”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

提供公共服务资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为45.6万元，执行数为45.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用合理合规；二是专项立项依据充分。发现的主要问题及原因：一是专项资金少，工作展开压力大；二是人民群众需求增加，质量要求提高。下一步改进措施：一是积极衔接，争取项目资金；二是加强工作人员技能业务服务培训，提高水平质量。

党建专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是专项立项依据充分；二是开展有关培训2次。发现的主要问题及原因：一是村级党建人员业务有待提升；二是项目经费紧张。下一步改进措施：一是加强村级党建专干培训；二是积极衔接，争取项目资金。

购买财政业务服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用合法合规；二是资金足额发放到位。发现的主要问题及原因：一是考核管理制度需加强；二是业务水平有待加强。下一步改进措施：一是加强考核管理制度；二是加强人员业务培训。

绩效考核补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为124.8万元，执行数为124.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用合法合规；二是资金足额发放到位。发现的主要问题及原因：一是绩效考核管理制度需加强；二是预算管理制度没有真正发挥作用。下一步改进措施：一是注重绩效管理结果；二是完善预算管理制度。

锰矿整治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为12万元，执行数为9.24万元，完成预算的77%。项目绩效目标完成情况：一是专项立项依据充分；二是资金使用合法合规。发现的主要问题及原因：一是资金拨付不够及时；二是资金支出进度监管待提高。下一步改进措施：一是确保资金拨付及时；二是提高资金支出进度监管，确保资金使用效率。

信访维稳资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为18.4万元，执行数为18.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是制定了项目支出工作计划，督促项目管理做好项目实施进度；二是建立项目追踪机制，随时对项目资金进行管控。发现的主要问题及原因：一是制度流于形式，没有真正发挥作用；二是绩效管理制度存在缺陷。下一步改进措施：一是完善预算管理制度；二是注重绩效管理结果。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

“提供公共服务支出”、“绩效考核补助”这2个项目的绩效评价报告如下：

邵东市魏家桥镇人民政府

提供公共服务支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

邵东市魏家桥镇人民政府内设机构包括包括7个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。本项目为各部门提供日常公共服务所需办公费、广告宣传费、印刷费、电费、其他商品和服务等经费支出。

（二）项目预算情况：

项目资金预算45.6万元，提供公共服务部门涵盖全体机关。

（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：

本项目旨在确保各项办公设备采购及时到位，保障各种办公设备运行优良，优化政务中心窗口服务，提升人民群众满意度。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：

本项目预算编制科学、规范、合理，预期继续目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。

（二）项目预算执行情况：

该项目实际支出45.6万元，预算执行率为100%。

（三）项目资金实际使用情况：

本项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况

项目组织机构为邵东市魏家桥镇人民政府，该项目职责落实到位。

（二）项目管理制度建设情况

本项目建立健全了项目管理制度，并严格执行项目管理制度。

（三）项目组织管理落实情况

项目绩效产出保障公共服务受益群众人数一万人次以上，惠民政策落实率达100%，持续提升服务质量，牢固树立服务意识，主动谋划、精准施策，用心用情、积极作为，助力美丽魏家桥建设。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

该项目的实施为人民群众提供了优质贴心的服务，有力改善了干群关系，使得人民群众幸福指数和满意度都得到了大幅提升。其中：

1、项目充分发挥资金作用，预算执行率100%；

2、项目目标保质保量完成；

3、项目可持续性强，项目完成后，人民群众得到了更加优质贴心的服务，从而使得其幸福指数和满意度大幅提升，政府机关各项重点工作高质高量完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续将进一步深挖该项目潜力，争取项目资金量进一步提升。

（二）发现的主要问题及原因：一是提供公共服务资金需求日益增加；二是人民群众对公共服务的要求日益提升。下一步改进措施：一是积极对接上级部门，争取更多项目资金落地；二是强化政治理论学习和日常行为监管，提升干部队伍政治素质和工作作风。

邵东市魏家桥镇人民政府

绩效考核补助支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

根据市委、市政府相关文件精神,魏家桥镇党委、镇人民政府为激发全镇上下实事求是、改革创新的热情，根据市政府的有关文件规定，结合平时督察考核工作情况，综合各部门评价，确定全镇干部的绩效考核分数，并据此发放奖金。

（二）项目预算情况：绩效考核补助124.8万元主要用于本级的所属部门员工工资福利支出。

（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：根据我镇工资统发系统的人数，对我镇绩效考核奖金补助共124.8万元。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：经镇党委、政府研究，对镇干部的工作绩效考核实行记分制，主要分为本职工作、值班、中心工作、驻村、扶贫等几大内容，年底由绩效考核小组对每位干部的履职情况进行打分汇总，得出每位干部的绩效考核分数，并据此发放绩效考核奖金。

（二）项目预算执行情况：本项目预算执行率100%，及时、足额拨付到位，不存在超范围发放的情况。

（三）项目资金实际使用情况：资金使用严格按照相关文件执行，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）项目资金管理情况：制定了《魏家桥镇绩效考核办法》和《魏家桥镇项目资金管理制度》并严格执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况：成立专门的绩效考核小组，下设办公室，年底由绩效考核小组对每位干部的履职情况进行打分。

（二）项目管理制度建设情况。建立了《魏家桥镇绩效考核办法》和《魏家桥镇项目资金管理制度》，严格项目管理。

（三）项目组织管理落实情况。

年底由绩效考核小组对每位干部的履职情况进行打分，发放奖金时以此得分表做依据。

四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况:100%。

1.项目的经济性分析:严格按照预算人数及金额发放奖金，没有扩大发放范围的情况。

2.项目的效率性分析:项目资金一经到位，便足额发放，没有挪用、截留、虚列支出等现象。

3.项目的有效性分析:本项目的实施，增加了干部收入，保证了干部的待遇，提高了干部的工作积极性。

4.项目的可持续性分析:本项目的实施有利缓解了乡镇的经济压力，可以继续实施。

五、其他需要说明的问题

1.存在的问题：项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。

2.改进措施：进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

3.建议：财政局预算部门今后加强对各单位财务人员有关预算项目编制，项目绩效评价等方面的学习培训，提升财务人员的整体素质，以便今后能更好的完成项目评价工作。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期（熟练期）工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用燃料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

邵东市魏家桥镇人民政府

2021年度整体支出绩效评价报告

部门（单位）基本概况

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火的工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构情况

本单位内设机构包括：魏家桥镇政府、魏家桥镇财政所、魏家桥镇退役军人服务站、魏家桥镇社会事务综合服务中心、魏家桥镇政务（便民）服务中心、魏家桥镇农业综合服务中心、魏家桥镇综合行政执法大队。

（三）人员情况

本单位年末实有总人数80人，其中行政编制35人，事业编制45人。

（四）2021年度财政收支情况说明

2021年度财政拨款支出年初预算数为854.22万元，支出决算数为3282.21万元，完成年初预算的384.23%。

本年财政拨款收、支总计3282.21万元，与上年相比，增加128.92万元,增长4.09%，其中：基本支出1455.64万元，占44.35%；项目支出1826.57万元，占55.65%。

2021年度财政拨款支出3167.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1363.1万元，占43.04 %；科学技术（类）支出0.5万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出9.32万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出173.37万元，占5.47%；卫生健康（类）支出28.58万元，占0.9%；节能环保（类）支出310.08万元，占9.79 %；城乡社区（类）支出13万元，占0.41 %；农林水（类）支出1000.41万元。占31.59%；交通运输（类）支出214.97万元，占6.79%；资源勘探工业信息等（类）支出0.75万元，占0.02%；自然资源海洋气象（类）支出35.38万元，占1.12%；灾害防治及应急管理（类）支出17.74万元，占0.56%。

截至2021年12月31日，本单位固定资产账面价值合计437.73万元,其中：房屋及建筑物为355.75万元；通用设备 51.7万元；专业设备1.15万元；家具、用具、装具及动植物29.13万元。

（五）财务财政管理制度及执行情况

我镇财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，并建立了相关内部控制制度，对日常财务活动监督管理到位。

二、部门（单位）整体支出绩效状况

对照文件规定的考核指标，我镇从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2021年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

（一）预算配置方面
“三公经费”变动率：三公经费本年预算数16万元，上年预算数16万元，2021年“三公”经费预算与2020年持平。

（二）预算执行方面
本着“以收定支，量入为出，保证重点”的原则，本年度严格按照有关规定和工作需要，合理、科学的对资金进行有序安排，2021年年初预算854.22万元，年底预算执行率达100%。

（三）预算管理方面
财务管理制度健全性：严格按照财务管理制度和财务纪律，实现一把手管财务，一支笔签字的财务管理办法。差旅费、接待费、公务用车、办公用品等按照经办人申请、分管领导审核、单位主要负责人审签的办法执行。
资金使用合规性：严格落实中央八项规定和有关公务支出标准，配合巡察等检查工作，及时整理制作和报送资料，对检查提出的问题认真整改，落实到位。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。
预决算信息公开性：加快预算执行，真实准确编制单位部门预算和决算，按时上报基础数据资料。对上年度部门整体支出进行了绩效评价，对标找差距。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，部门预决算信息透明度进一步提高。
（四）职责履行和履职效益方面
2021年，我们认真履行职责，较好的完成了各项目标工作任务。

（五）评价结果
我镇2021年度部门整体支出与年初预期绩效目标一致，内部控制制度健全，预算管理、资产管理规范，有效的保障了各项工作的开展和完成，并取得了较好的成效。

三、存在的问题及原因

随着对预决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；现行预决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定的差异；会计人员业务明显增加，人员紧张，加之业务操作水平有限，实际操作中有点力不从心。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

1、细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平，加强决算工作与账务处理工作衔接。

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