目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 附表：部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023年度整体支出绩效自评报告

第一部分

单位概况

一、 部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（三）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（五）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（六）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵东市魏家桥镇人民政府内设机构包括：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（二）决算单位构成。邵东市魏家桥镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市魏家桥镇人民政府本级。

第二部分

附表： 邵东市2023年度魏家桥镇人民政府决算表(1)部门决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3029.70万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，减少（增长）559.22万元,减少15.58%，主要是因为因为一般公共、文化旅游体育与传媒、卫生健康、商品服务业等方面的减少;2023年度支出总计3029.70万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，减少559.22万元,减少15.58%，主要是因为因为一般公共、文化旅游体育与传媒、卫生健康、商品服务业等方面的减少。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计3029.70万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入3029.70万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计3029.70万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出1305.50万元，占43.09%；项目支出1724.20万元，占56.91%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2023年度财政拨款收入合计3029.70万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少559.22万元,减少15.88%，主要是因为一般公共、文化旅游体育与传媒、卫生健康、商品服务业等方面的减少;2023年度财政拨款支出合计3029.70万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少559.22万元,减少15.88%，主要是因为一般公共、文化旅游体育与传媒、卫生健康、商品服务业等方面的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2978.54万元，占本年支出合计的98.31%，与上年相比，财政拨款支出减少526.48万元，减少15.02%，主要是因为一般公共、文化旅游体育与传媒、卫生健康、商品服务业等方面的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2978.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1362.00万元，占45.73%；公共安全（类）支出8.6万元，占0.29%;文化旅游体育与传媒（类）支出12.99万元，占0.44%;社会保障和就业（类）支出190.54万元，占6.40%;卫生健康（类）支出302.99万元，占10.17%;节能环保（类）支出199.07万元，占6.68%;城乡社区（类）支出12.10万元，占0.41%;农林水（类）支出828.88万元，占27.83%;交通运输（类）支出0.68万元，占0.02%;商业服务业等（类）支出19.10万元，占0.64%;自然资源海洋气象等（类）支出9.09万元，占0.31%;灾害防治及应急管理（类）支出27.06万元，占0.90%;其他（类）支出5.44万元，占0.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1055.43万元，支出决算数为2978.54万元，完成年初预算的282.21%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为385.03万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：为加强人大工作运行，年中预算追加了人大事务资金。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.83万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：为加强政协工作运行，年中预算追加了政协事务资金。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为651.71万元，支出决算为663.57万元，完成年初预算的101.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为加强开展政府行政工作，年中预算追加了行政运行资金。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为181.8万元，支出决算为265.66万元，完成年初预算的146.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为加强开展政府行政工作，年中预算追加了一般行政管理资金。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为18.4万元，支出决算为20.4万元，完成年初预算的110.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为加强开展信访工作，年中预算追加了信访资金。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.74万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇财政监管工作，年中预算追加了财政事务资金。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.11万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇财政监管工作，年中预算追加了财政事务资金。

8、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.74万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：为开展妇联工作，年中预算追加了群众团体事务资金。

9、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：为开展团委工作，年中预算追加了群众团体事务资金。

10、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：为开展乡村振兴工作，年中预算追加了组织事务资金。

11、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.83万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：为开展乡村振兴工作，年中预算追加了组织事务资金。

12、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级综合服务平台建设，年中预算追加了其他共产党事务资金。

13、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：派出所维修，年中预算追加了公安行政运行资金。

14、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：为开展禁毒工作，年中预算追加了强制隔离戒毒资金。

15、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：为了开展政法综合社会治理工作，年中预算追加了其他公共安全资金。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.99万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：为加强文化建设，年中预算追加了文化和旅游资金。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：为加强文化建设，年中预算追加了文化和旅游资金。

18、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.45万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：为加强人社工作目标管理考核，年中预算追加了人力资源和社会保障管理事务资金。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为95.45万元，支出决算为121.47万元，完成年初预算的127.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为干部缴纳养老保险，年中预算追加了行政事业单位养老支出资金。

20、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.70万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：为开展春节和八一慰问活动，年中预算追加其他优抚支出。

21、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：为开展帮扶救助送温暖活动，年中预算追加临时救助支出。

22、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为1.95万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的69.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业干部变动，人数减少，为干部缴纳失业保险的预算有结余。

23、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.34万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

24、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.71万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：退军人服务站运行经费，年中预算追加其他退役军人事务管理资金。

25、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.52万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政全额拨款离退休人员基础绩效，年中预算追加其他社会保障和就业资金。

26、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.56万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：无偿献血营养补助，年中预算追加其他公共卫生资金。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为24.56万元，支出决算为24.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

28、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为260.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：野生蘑菇中毒事件，年中预算追加其他医疗救助资金。

29、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.87万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展其他卫生健康支出，年中预算追加其他卫生健康资金。

30、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为191.07万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：为开展人居环境卫生整治工作，年中预算追加了环境保护管理资金。

31、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级专项补助经费，年中预算追加其他自然生态保护资金。

32、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇城市建设及管理，年中预算追加了城乡社区公共设施资金。

33、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44.67万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：村城乡社区设施建设及发展，年中预算追加了农业农村资金。

34、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为83.15万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村改厕专项补助，年中预算追加农村社会事业资金。

35、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：高标准农田建设资金，年中预算追加农田建设资金

36、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：村城乡社区设施建设及发展，年中预算追加了农业农村资金。

37、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：森林植被恢复，年中预算追加了森林植被恢复资金。

38、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加水利建设资金。

39、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.29万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：渠道维修、清淤款，年中预算追加其他水利资金。

40、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为101.31万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：着力加大农村基础设施建设，年中预算追加了农村基础设施建设资金。

41、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为153.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：着力加大农村生产发展，年中预算追加了生产发展资金。

42、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：着力加大农村基础设施建设，年中预算追加了乡村振兴资金。

43、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为65.80万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：为促进村级基础设施建设，年中预算追加了村级公益事业建设资金。

44、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为267.66万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：村干部工资及离任村干部生活补助，年中预算追加了对村民委员会和村党支部资金。

45、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：村集体补助，年中预算追加了对村集体经济组织的补助资金。

46、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.68万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村公路提质改造，年中预算追加其他公路水路运输资金。

47、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：促进商业流通发展。年中预算追加了商业流通事务资金。

48、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农贸市场建设，年中预算追加其他商业服务业资金。

49、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：拆除农村个人违法建房工作经费，年中预算追加一般行政管理事务资金。

50、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.24万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：拆除农村个人违法建房工作经费，年中预算追加一般行政管理事务资金。

51、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.79万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府专职消防队经费，年中预算追加行政运行资金。

 52、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.28万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：消防队装备设备购置资金，年中预算追加其他消防救援事务资金。

 53、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：自然灾害救灾资金，年中预算追加自然灾害救灾补助资金。

54、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.44万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级路灯安装、在湘企业退休人员社会化管理，年中预算追加其他资金。

55、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为80.23万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金由国库统一缴至住房公积金中心。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1305.50万元，其中：

人员经费917.74万元，占基本支出的70.30%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费387.76万元，占基本支出的29.70%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13.8万元，支出决算为5.84万元，完成预算的42.32%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行“三公经费”不超预算的原则，与上年相比减少1.26万元，减少17.75%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费”。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为7.8万元，支出决算为0.95万元，完成预算的12.18%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行“三公经费”不超预算的原则，与上年相比减少2.45万元，减少0.72%,减少（增长）的主要原因是我单位按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费”。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为4.89万元，完成预算的81.50%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行“三公经费”不超预算的原则，与上年相比增加1.19万元，增长32.16%,增长的主要原因是当年报销公务用车开支包含去年支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.95万元，占16.27%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.89万元，占83.73%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次 ，本年未发生因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.95万元，全年共接待来访团组36个、来宾390人次，主要是接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.89万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.89万元，主要是公车油费、维修保养费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入51.00万元；年初结转和结余0万元；支出51万元，其中基本支出0万元，项目支出51万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：村水库移民扶持及建设，年中预算追加了移民补助资金。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：为改善农业生产条件，年中预算追加了国有土地使用权出让资金。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：文化馆厂建设，年中预算追加用于社会福利的彩票公益金。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

    2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.16万元；年初结转和结余0万元；支出0.16万元，其中基本支出0万元，项目支出0.16万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加国有企业退休人员社会化管理补助资金。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出387.76万元，比上年决算数减少106.5万元，降低21.55%。主要原因是：人员减少，勤俭节约、机关运行经费支出减少。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.20万元，用于召开人大、党史教育等会议，人数45人，内容为人大、党史教育等；开支培训费1.21万元，用于开展人员学习培训，人数42人，内容为人员学习培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额185.78万元，其中：政府采购货物支出86.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出99.62万元。授予中小企业合同金额185.78万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额185.78万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的46.38%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的53.62%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

财务管理制度健全性：严格按照财务管理制度和财务纪律，实现一把手管财务，一支笔签字的财务管理办法。差旅费、接待费、公务用车、办公用品等按照经办人申请、分管领导审核、单位主要负责人审签的办法执行。
    资金使用合规性：严格落实中央八项规定和有关公务支出标准，配合巡察等检查工作，及时整理制作和报送资料，对检查提出的问题认真整改，落实到位。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。
    预决算信息公开性：加快预算执行，真实准确编制单位部门预算和决算，按时上报基础数据资料。对上年度部门整体支出进行了绩效评价，对标找差距。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，部门预决算信息透明度进一步提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效情况

对照文件规定的考核指标，我镇从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2022年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

预算配置方面

“三公经费”变动率：三公经费本年预算数13.8万元上年预算数13.8万元，与上年相持平。

（二）预算执行方面
    本着“以收定支，量入为出，保证重点”的原则，本年度严格按照有关规定和工作需要，合理、科学的对资金进行有序安排，2023年年初预算1055.43万元，年底预算执行率达287.06%。

（三）职责履行和履职效益方面
    2022年，我们认真履行职责，较好的完成了各项目标工作任务。

（四）评价结果
    我镇2022年度部门整体支出与年初预期绩效目标一致，内部控制制度健全，预算管理、资产管理规范，有效的保障了各项工作的开展和完成，并取得了较好的成效。

（三）存在的问题及原因分析

1、因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。

2、因预决算项目支出编制需进一步明确、精细化，同时项目执行率需进一步提高。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

 2023年度部门（单位）整体支出绩效自评报告

（一）部门整体支出绩效情况

2023年我单位基本实现整体支出绩效目标，并从运行成本、管理效率、履职效能、绩效目标管理等方面对2023年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：  

（一）运行成本方面

我单位执行严格的财务制度，控制运行成本，效果良好，部门经济支出分类核算准确、合理。

（二）管理效率方面 

加强经费合法合规性审核和预算控制，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。资产管理规范安全，各项资产保存完整，对使用的资产进行经常性核对，有效防止国有资产的流失。

履职效能方面

围绕年度工作和部门职能，立足实际，扎实工作，有效促进各项工作的推进和发展，推动镇域经济社会环境效益的不断产出。

（四）绩效目标管理方面

我单位严格按照年初设立的工作任务和财政支出重点方向，确立开展年度重点评价预算项目，形成评价报告。

（二）存在的问题及原因分析

1.管理制度不完善，绩效管理制度不健全。

2.绩效评价工作未能全面开展宣传培训，自评覆盖率低，绩效评价质量不高。