目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

(1)负责安排县委领导同志公务活动，负责县委会议的准备和组织协调工作，办理县委领导同志交办的事项。

(2)负责党和国家领导人及省委、市委领导来我县视察期间的接待服务及外事工作。

(3)办理县委领导交办的其他工作事项

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级，无二级单位决算。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为　92万元。比上年减少77　万元，同比下降45.53%。主要原因是招待减少。

二、收入决算情况：

本年度收入合计　92万元，其中：财政拨款收入　92万元，占比100　%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计　92万元，其中:基本支出30.8　万元，占比　33%；项目支出　61.2万元，占比　67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为　92万元，比上年减少　77万元，同比下降45.53　%。主要原因是严格执行中央八项规定。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入92　万元，占比　100%。

本单位本年度财政拨款支出　92万元，其中一般公共预算财政拨款支出　92万元，占比100　%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出  92万元，比上年减少77　万元，同比下降45.53　%，原因是严格执行中央八项规定。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）92　万元，占比100　%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出　92万元，其中：

1、人员经费　30.8万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费　61.2万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为150万元，决算数为29.5　万元.完成预算的19.7　%，比上年减少35.6　万元。

1、因公出国（境）费支出　0万元，共组团0个0人次。①与预算数比较，等于预算数。②与上年数比较，等于上年数。

2、公务用车购置及运行维护费支出0　万元（公务用车购置费支出　0万元，公务用车购置　0台。公务用车运行维护费支出0万元，公务车辆保有0辆）。

公务用车购置①与预算数比较，等于预算数。②与上年数比较，等于。

公务用车运行维护①与预算数比较，等于预算数。②与上年数比较，等于上年数。

3、公务接待费支出29.5　万元，公务接待181　批　1255人次。①与预算数比较，小于预算数120.49万元。②与上年数比较，小于上年数35.6万元，原因是接待减少。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

一年来，我办共接待各类来宾，180余批次10000余人次，其中部级领导5批51人次，地厅级领导80批3000余人次，外宾泰国第五警区副司令披塔雅.斯里拉一行和泰国清迈府副府伊噶信.唐纳哇柴一行。我办在做好重宾工作的同时，还认真负责地做好重要活动、重要会议、团队考察等接待工作。今年大型活动达15次，如中国邵东第二届五金机电博览会、湖南省安全生产警示教育会、湖南省2018年科技活动周创新湖南高峰论坛、湖南“工业设计园区行”邵阳站、首届贺绿汀音乐文化艺术节、全市农村卫生环境整治推进会、全市厅级以上老干部视察活动接待、协助湖南省全运会接待等。

积极响应党中央号召，在接待工作上，严格执行接待经费使用的有关规定，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的观念，通过调整接待方案，强化内部管理，努力保障接待运行成本，在物价指数上升较快的情况下，想方设法节约接待支出。主要从以下几点入手：一是保证服务质量的前提下，不符合接待工作任务标准的拒绝安排，接待标准严格按文件执行；二是加强核算，节约开支。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费9万元，比上年增加9万元，增加原因是预算调整　。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 　万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出　0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0 台（套），单位价值200万元以上的大型设备0　台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

邵东县外事办.XLS