2021年度邵东市外事接待中心部门决算_ 外事办

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2021年度邵东市外事接待中心部门决算

发布时间：2022-09-28 16:01 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分邵东市外事接待中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵东市外事接待服务中心单位概况

一、部门职责

负责指导市直各单位、各乡镇(街道、场)、各园区做好重要来宾的接待工作、市主要领导国内公务访问、参观学习、考察以及其他公务活动的联络服务工作;负责上级机关和其它县市区等重要来邵客人接待联络协调服务工作;组织全市接待系统及定点接待单位的业务指导和服务技能培训工作，协助和指导在我市召开或举办重要会议或重要活动的接待服务工作。完成市委、市委办公室领导交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：市外事接待服务中心单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：邵东市外事接待服务中心						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	88.38	一、一般公共服务支出	14	81.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7		……	20
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	5.28
	9		九、卫生健康支出	22	1.24
本年收入合计	10	88.38	本年支出合计	23	88.38
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25
总计	13	88.38	总计	26	88.38
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：	邵东市外事接待服务中心							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		88.38	88.38
201	一般公共服务支出	81.86	81.86
20135	对外联络事务	81.86	81.86
2013501	行政运行	24.51	24.51
2013502	一般行政管理事务	57.35	57.35
208	社会保障和就业支出	5.28	5.28
20805	行政事业单位养老支出	5.09	5.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.09	5.09
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09
210	卫生健康支出	1.24	1.24
21011	行政事业单位医疗	1.24	1.24
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：	邵东市外事接待服务中心						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		88.38	31.03	57.35
201	一般公共服务支出	81.86	24.51	57.35
20135	对外联络事务	81.86	24.51	57.35
2013501	行政运行	24.51	24.51
2013502	一般行政管理事务	57.35		57.35
208	社会保障和就业支出	5.28	5.28
20805	行政事业单位养老支出	5.09	5.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.09	5.09
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09
210	卫生健康支出	1.24	1.24
21011	行政事业单位医疗	1.24	1.24
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：邵东市外事接待服务中心								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	88.38	一、一般公共服务支出	15	81.86	81.86
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21
			八、社会保障和就业支出		5.28	5.28
			九、卫生健康支出		1.24	1.24
	8			22
本年收入合计	9	88.38	本年支出合计	23	88.38	88.38
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	88.38	总计	28	88.38	88.38
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：邵东市外事接待服务中心公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		88.38	31.03	57.35
201	一般公共服务支出	81.86	24.51	57.35
20135	对外联络事务	81.86	24.51	57.35
2013501	行政运行	24.51	24.51
2013502	一般行政管理事务	57.35		57.35
208	社会保障和就业支出	5.28	5.28
20805	行政事业单位养老支出	5.09	5.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.09	5.09
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09
210	卫生健康支出	1.24	1.24
21011	行政事业单位医疗	1.24	1.24
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：邵东市外事接待服务中心公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	28.00	302	商品和服务支出	3.03	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	15.72	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	5.76	30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.09	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	1.24	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		28.00	公用经费合计					3.03
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：邵东市外事接待服务中心公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70.00					70.00	29.07					29.07

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：邵东市外事接待服务中心公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门：	邵东市外事接待服务中心				单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次			1	2		3
合计			0	0		0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计88.38万元。与上年相比，收支总计各减少7.32万元，减少7.65%，主要是因为本年基本支出减少36.10万元，当年绩效奖励没有发放，项目支出增加28.78万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计88.38万元，其中：财政拨款收入88.38万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计88.38万元，其中：基本支出31.03万元，占35.11%；项目支出57.35万元，占64.89%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计88.38万元，与上年相比，收支总计各减少7.32万元,减少7.65%，主要是因为本年基本支出减少36.10万元，当年绩效奖励没有发放，项目支出增加28.78万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出88.38万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.32万元，减少7.65%，主要是因为本年基本支出减少36.10万元，当年绩效奖励没有发放，项目支出增加28.78万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出88.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出81.86万元，占92.62%；社会保障和就业（类）支出5.28万元，占5.97%；卫生健康（类）支出1.24万元，占1.41%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为129.56万元，支出决算数为88.38万元，完成年初预算的68.21%，其中：

1、一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）行政运行（项）。

年初预算为30.56万元，支出决算为24.51万元，完成年初预算的80.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年绩效奖励没有发放。

2、一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为95万元，支出决算为53.35万元，完成年初预算的57.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：从严控制公务接待费支出。

3、一般公共服务支出（类）其他对外联络事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是：从严控制公务接待费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.09万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费单位负担部分年初做财政大预算内。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对失业保险基金单位负担部分年初做财政大预算内。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，由于预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对工伤保险基金单位负担部分年初做财政大预算内。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.24万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政单位医疗单位负担部分年初做财政大预算内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出31.03万元，其中：人员经费28万元，占基本支出的90.24%,主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费等支出；公用经费3.03万元，占基本支出的9.76%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为95万元，支出决算为29.07万元，完成预算的30.60%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数、上年数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为95万元，支出决算为29.07万元，完成预算的30.60%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行“三公经费”不超预算的原则，与上年相比减少6.14万元，减少17.44%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费”。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数、上年数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数、上年数持平，上年和本年均没有发生公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算29.07万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为29.07万元，全年共接待来访团组113个、来宾4736人次，主要是省市领导检查调研、市政府招商及兄弟单位调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要是单位没有公车，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

2021年度本单位无政府性基金预算收入支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出3.03万元，比上年决算数减少33.43 万元，降低 91.69%。主要原因是：公务接待费当年与上年核算口径不一致造成的。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.00万元，单位当年无会议费用；开支培训费8.91万元，用于开展接待业务、服务技能培训，人数250人，内容为接待业务培训；本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金57.35万元，占一般公共预算项目支出总额的64.89%。本单位2021年度没有对政府性基金预算项目开展自评，没有国有资本经营预算项目开展自评。

组织对“接待经费”“对外接待联络工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出57.35万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对“邵东市外事接待中心”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出88.38万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，邵东市外事接待中心管理制度健全，资金使用较合规，基础信息完善，预决算信息公开符合相关规定。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

（无）

（3）部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度会计管理项目绩效评价报告》见第五部分附件。

第四部分

名词解释

一、对外联络事务：反映中国共产党对外联络部门的支出。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

三、项目支出：指基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、邵东市外事接待中心基本概况

1、部门职责

主要负责组织接待应邀来访和进行公务活动的外宾工作，负责协调有关部门办理出国团（组）或人员的相关手续，负责市接待工作和参与市大型会议的组织接待工作，负责外地邵东市经济发展促进会的创立和联络指导，完成市委、市政府交办的其他工作任务。

2、部门和人员组成

市外事接待中心下设办公室和接待服务中心。人员组成：市委办副主任分管本部门，本部门工作人员为5人。

3、本部门2021年部门预算收支及财务管理情况

2021年财政预算收支总额为129.56万元，2021年实际执行数为88.38万元，完成全年预算任务的68％。2021年年末固定资产为7.72万元，为完成2021年度预算目标任务，我中心制订了一系列相关的财政财务管理制度。

二、本单位整体支出绩效状况

本单位2021年整体绩效目标是：认真贯彻中央、省、市相关精神，完成邵东市委、市政府交办的各项公务招待事项。助力市招商引资各项工作，全力配合市域经济改革转型升级，同时完成市委、市政府交办的其他各项工作。

2021年本单位预算收支执行情况是：全年完成预算收支为88.38万元，完成年度预算的68％，其中完成基本支出为31.03万元，完成项目支出为57.35万元。当年预算基本保证本单位各项工作的全面开展，全年共招待外事公务活动113次，招待人数达4736人次，圆满完成全年的工作任务，得到市委、市政府领导的肯定，同时赢得社会的认可。

三、存在的问题及原因

2021年本单位完成全年预算收支的68％，没有完成当年的预算收支任务。财政预算的主要问题是：预算不够全面、精准，预算仍是一个粗放式的预算，同时，预算绩效评价体系有待进一步提高。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

一是建立科学、精准的财政预算体系，保证单位各项政策性支出及时到位，保证预算收支的严肃性和规范性。二是建立科学全面的绩效评价体系，保证财政资金发挥最大的效益。

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