目录

第一部分：

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分：

附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

（一）、职能职责

1、贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规。负责协调推进全县医药卫生体制改革，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，组织和指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布、报送法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测、评估，负责食源性疾病监测及与食品安全事故有关的流行病学调查。

4、负责组织拟订并实施职责范围内的基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化;完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、政策措施并组织实施，会同有关部门执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗机构和药品价格政策的建议。

7、实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录和湖南省增补药物目录，监督全县基本药物采购、配送、使用的管理制度并组织落实。

8、组织实施加强全县出生人口性别比综合治理的政策措施；组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出促进人口长期均衡发展的政策措施并抓好贯彻落实。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立实施流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

11、组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

12、组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13、指导全县卫生和计划生育工作，完善卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

14、负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。

15、贯彻中西医并重方针，制定全县中医药中长期发展规划，并纳入全县卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

16、贯彻执行中央、省、市、县保健政策，负责全县保健工作的宏观管理，负责组织保健对象的预防保健和医疗救治工作，负责县内重大活动的医疗卫生保障工作。

17、承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县人口和计划生育领导小组、县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

18、严格执行县人民政府公布的政府工作部门权力清单和责任清单。承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1、内设机构

我局共有内设股室、单位19个，即：办公室、人事股、财务股、规划建设和信息股、政策法规股、综合监督股、疾病预防控制与妇幼保健服务股、医政医管股、基层卫生股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、宣传股、爱卫股、计划生育协会、流动人口管理办公室、药具站、红十字会、突发公共卫生事件应急办、会计核算中心。

2、人员及车辆编制情况

我局实有人数103人，其中在职45人，离退休58人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、县卫生和计划生育局部门本级。

2、二级预算单位：县计划生育协会、流动人口管理办公室、药具站、县红十字会、突发公共卫生事件应急办、会计核算中心。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况（不含县级公立医院、社区卫生服务中心、乡镇卫生院）。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括局机关及纳入本级预算的二级事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数974.43万元，其中，一般公共预算拨款974.43万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少137.9万元，主要是减少了人员经费预算4.4万元、公用经费预算23.5万元、项目支出预算110万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数974.43万元，其中，一般公共服务974.43万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少137.9 万元，主要是减少了人员经费支出4.4万元、公用经费支出23.5万元、项目支出110万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入974.43万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为394.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为580万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：带病回乡军人医药费支出30万元，主要用于抗美援朝带病回乡军人门诊包干医药费等方面；灭鼠灭蟑药物及服务支出20万元，主要用于购买灭鼠灭蟑药物、投放药物劳务支出等方面；医疗机构执业许可证工本费5万元，主要用于购买、制作医疗机构执业许可证正、副本；卫生和计划生育专项经费180万元，主要用于完成上级下达的专项工作；计划生育协会经费90万元，主要用于计划生育协会开展的相关工作；健康扶贫工作经费20万元，主要用于健康扶贫工作的宣传、软件的维护等；艾滋病抗病毒治疗经费20万元，主要用于两市塘社区卫生服务中心收治艾滋病病人的相关工作；卫生、计划生育宣传经费48万元；主要用于卫生、计划生育宣传方面的工作；无偿献血工作经费5万元，主要用于无偿献血的宣传、培训等工作；“两癌”普查工作经费20万元，主要用于“两癌”普查的发动、宣传、培训等工作；乡村医生本土化培训经费32万元，主要用于乡村医生本土化培训的学费；美沙酮治疗项目经费110万元，主要用于两市塘社区卫生服务中心免费为吸毒人员服用美沙酮的相关工作。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年局本级、计划生育协会、流动人口管理办公室、药具站、红十字会、突发公共卫生事件应急办、会计核算中心等7家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款73万元，比2018年预算减少23.5万元，下降24.3%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为7.3万元，其中，公务接待费 7.3 万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少2.7万元，下降27%，主要原因是：我局按县委、县政府的关规定，严格执行接待对象在我县的住宿标准和用餐标准，厉行节约，杜绝乱费。

3、政府采购情况

2019年邵东县卫生和计划生育局本级政府采购预算总额25.2 万元，其中，灭鼠灭蟑药物采购预算15万元；办公设备采购预算10.2万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋2865平米，车辆0台，单位价值50万元以上大型设备0台。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. 预算绩效情况

2019年本部门预算绩效目标实行全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款974.43万元；部门项目支出绩效目标申报3个，涉及一般公共预算当年拨款380万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

附表：

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

附件下载：邵东县卫生和计划生育局2019年部门预算