目录

第一部分卫生健康部门2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。                             

邵东市卫生健康局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）、职能职责

1、贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规和卫生健康事业发展地方性法规、规章，拟订全市卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告传染病疫情信息。

4、协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

9、指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责全市健康教育、健康促进和信息化建设等工作。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

11、负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全市保健工作。

12、指导市计划生育协会的业务工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1、内设机构

本单位共有内设股室、单位21个，即：办公室、人事股、规划建设和信息股（加挂爱国卫生工作股）、财务股、政策法规股、综合监督股、疾病预防控制与妇幼健康股、医政医管股、基层卫生健康股、保健与老龄健康股、人口监测与家庭发展股、科技宣传股、中医药管理股、党建工作办公室、体制改革股、计划生育协会、流动人口管理办公室、药具站、红十字会、突发公共卫生事件应急办、会计核算中心。

 2、人员及车辆编制情况

本单位实有人数100人，其中在职41人，离休人员2人，退休57人，定编车辆 0台，其中公务用车 0台。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、卫生健康部门本级。

2、二级预算单位：计划生育协会、流动人口管理办公室、药具站、红十字会、突发公共卫生事件应急指挥办、会计核算中心。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括市直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数1123.24万元，其中，一般公共预算拨款1123.24万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加148.81万元，主要是：基本支出预算减少26.19万元，项目支出预算增加175万元，其中：老年乡村医生生活困难补助增加预算200万元（原由人社部门代发现转为本单位直付村医）；医疗机构证证件工本费增加预算5万元，带病回乡军人医药费因职能划转减少预算30万元。

（二）支出预算，2020年年初预算数1123.24万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，卫生健康支出1123.24万元。支出较去年增加148.81万元，主要是：因人员经费、公用经费等基本支出预算减少26.19万元；而项目支出预算增加175万元，其中：老年乡村医生生活困难补助200万元（原由人社部门代发现转为本单位直付村医）；老年证证件工本费支出增加5万元（部门职能划转），带病回乡军人医药费因部门职能划转减少支出30万元。

四、一般公共预算拨款收支预算

2020年一般公共预算拨款收入1123.24万元，支出具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为368.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为755万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：灭鼠灭蟑药物及服务支出20万元，主要用于购买灭鼠灭蟑药物、投放药物劳务支出等方面；医疗机构执业许可证工本费10万元，主要用于购买、制作医疗机构执业许可证正、副本及老年证；卫生和计划生育专项经费180万元，主要用于完成上级下达的专项工作；计划生育协会经费90万元，主要用于计划生育协会开展的相关工作；网络维护及健康扶贫工作经费20万元，主要用于网络维护、健康扶贫工作的宣传、软件的维护等；艾滋病抗病毒治疗经费20万元，主要用于两市塘社区卫生服务中心收治艾滋病病人的相关工作；卫生健康宣传经费48万元，主要用于卫生健康宣传方面的工作；无偿献血工作经费5万元，主要用于无偿献血的宣传、培训等工作；“两癌”普查工作经费20万元，主要用于“两癌”普查的发动、宣传、培训等工作；乡村医生本土化培训经费32万元，主要用于乡村医生本土化培训的学费；美沙酮治疗项目经费110万元，主要用于两市塘社区卫生服务中心免费为吸毒人员服用美沙酮的相关工作；老年乡村医生生活困难补助200万元，主要用于补助60岁以上老年乡村医生生活困难补助保障。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级、计划生育协会、流动人口管理办公室、药具站、红十字会、突发公共卫生事件应急办、会计核算中心等7家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款56万元，比2019年预算减少17万元，下降23.3%。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为5.6万元，其中，公务接待费5.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少1.7万元，下降23.3%。主要原因是：本单位按市委、市政府的关规定，严格执行接待对象在我市的住宿标准和用餐标准，厉行节约，杜绝乱费。

3、政府采购情况

2020年卫生健康部门各单位政府采购预算总额23万元，其中，灭鼠灭蟑药物采购预算17万元；办公设备采购预算6万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋2865平米，车辆0台，单位价值50万元以上大型设备0台。

5、政府性基金预算

2020年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2020年卫生健康部门预算绩效目标实行全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款1123.24万元；部门项目支出绩效目标申报4个，涉及一般公共预算当年拨款580万元。
六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

附件下载：单位批复预算_(401013)邵东市卫生健康局