目录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2020年度预算绩效情况的说明

第三部分  名词解释

第四部分　附表：2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　附件：2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分 单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规和卫生健康事业发展地方性法规、规章，拟订全市卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告传染病疫情信息。

（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责全市健康教育、健康促进和信息化建设等工作。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

（十一）负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全市保健工作。

（十二）指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、人事股、规划建设和信息股、财务股、政策法规股（加挂行政审批服务股牌子）、综合监督股（加挂食品安全风险监测办公室牌子）、疾病预防控制与妇幼健康服务股（加挂卫生应急办公室牌子）、医政医管股、中医药管理股、基层卫生健康股、健康与老龄健康股、人口监测与家庭发展股、科技宣传股、党建工作办公室、体制改革股（加挂药物政策与基本药物制度股牌子）、计划生育协会、流动人口管理办公室、药具站、红十字会、突发公共卫生事件应急办、会计核算中心等21个股室、单位。

（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级以及市人民医院、市中医医院、大禾塘街道第一社区卫生服务中心、大禾塘街道第二社区卫生服务中心、两市塘街道社区卫生服务中心、宋家塘街道社区卫生服务中心、魏家桥镇卫生院、仙槎桥镇中心卫生院、九龙岭镇卫生院、双凤乡卫生院、火厂坪镇中心卫生院、简家陇镇卫生院、周官桥乡卫生院、佘田桥镇中心卫生院、杨桥镇卫生院、水东江镇卫生院、野鸡坪镇卫生院、灵官殿镇中心卫生院、堡面前乡卫生院、流光岭镇中心卫生院、团山镇卫生院、砂石镇卫生院、廉桥镇中心卫生院、流泽镇卫生院、界岭镇卫生院、斫曹乡卫生院、黑田铺镇卫生院、牛马司镇卫生院。

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度我单位收、支总计均为148,039.62万元。与上年相比，增加20,989.63万元，增长16.52%，主要原因是：

1.收入方面具体体现在：⑴一般公共预算财政拨款收入增加9,575.98万元（其中：基本公共卫生服务增加1,128.65万元、新冠肺炎疫情防控增加6,316.79万元、计划生育奖励扶助、特别扶助增加170.66万元、基层医疗卫生机构（含村卫生室人员养老保险）增加1,583.27万元、中医药增加190万元、老年村医生活困难补助增加170.5万元、扶贫增加47.8万元、重性精神病患者救治、村卫生室建设、农村改厕等项目减少31.69万元）。

⑵年初结转和结余增加200万元。

⑶政府性基金预算财政拨款收入增加24,195.71万元。

⑷事业收入-医疗收入减少12,643.15万元，其中：县级公立医院医疗收入减少11,245.5万元、基层医疗卫生机构医疗收入减少1,397.65万元。

⑸上级补助收入减少289.33万元。

⑹其他收入减少49.58万元。

2.支出方面主要体现在：新冠肺炎疫情防控支出增加6,316.79万元、市人医院东扩工程增加支出7,381.66万元、市中医医院整体搬迁工程增加支出6,084.24万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计147,791.42万元，其中：财政拨款收入53,405.15万元（其中：一般公共预算财政拨款29,209.44万元、政府性基金预算财政拨款24,195.71万元），占36.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入-医疗收入94,346.87万元，占63.84%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入39.4万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计131,071.84万元，其中：基本支出105,251.52万元，占80.3%；项目支出25,820.32万元，占19.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为53,605.15万元，与上年相比，增加33,971.69万元,增长173.03%，主要是因为：

1.一般公共预算财政拨款收入增加9,575.98万元，其中：基本公共卫生服务增加1,128.65万元；新冠肺炎疫情防控增加6,316.79万元；计划生育奖励扶助、特别扶助增加170.66万元；基层医疗卫生机构（含村卫生室人员养老保险）增加1,583.27万元；中医药增加190万元；老年村医生活困难补助增加170.5万元；扶贫增加47.8万元；重性精神病患者救治、村卫生室建设、农村改厕等项目拨款减少31.69万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入增加24,195.71万元，其中：市人民医院东扩工程增加12,000万元、市中医医院整体搬迁项目增加12,000万元、抗疫特别国债收入195.71万元。

3.年初结转和结余增加200万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出29,209.44万元，占本年支出合计的22.29%，与上年相比，财政拨款支出增加9,575.98万元，增长48.77%，主要是因为：基本公共卫生服务支出增加1,128.65万元；新冠肺炎疫情防控增加支出6,316.79万元；计划生育奖励扶助人数增加、特别扶助提标增加支出170.66万元；基层医疗卫生机构支出（含村卫生室人员养老保险）增加1,583.27万元；中医药支出增加190万元；老年村医生活困难补助支出增加170.5万元、扶贫支出增加47.8万元；重性精神病患者救治、村卫生室建设、农村改厕等项目拨款减少31.69万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出29,209.44万元，主要用于以下方面：国防支出（类）50万元，占0.17%；社会保障和就业支出（类）129.47万元，占0.44%；卫生健康支出（类）28,324.09万元，占96.97%；节能环保支出（类）11.94万元，占0.04%；城乡社区支出（类）280万元，占0.96%；农林水支出（类）413.94万元，占1.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为13,929.73万元，支出决算数为29,209.44万元，完成年初预算的209.69%，其中：

1.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为了提高我市输送兵员的质量，市财政追加补助资金50万元，用于市人民医院购置医疗检查设备及兵员体检开支。

2.社会保障和就业支出（类）

⑴人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政追加补助7万元，用于我单位的社保基金代扣代缴工作。

⑵行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为57.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政追加补助57.64万元，以保障我单位干部职工的基本养老保险、基本医疗保险、职业年金等社保缴费的正常缴纳。

⑶抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为31.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政追加补助31.54万元，以保障我单位两位退休老同志去世的一次性抚恤金正常支付。

⑷最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为31.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政追加补助31.25万元，以保障我单位“银龄安康”项目的顺利开展。

⑸财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政追加补助2.04万元，以保障我单位事业人员失业保险金的正常缴纳。

3.卫生健康支出（类）

⑴卫生健康管理事务（款）

①行政运行（项）

年初预算为368.24万元，支出决算为346.44万元，完成年初预算的94.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度我单位多位老同志退休，在职人员经费支出减少所致。

②一般行政管理事务（项）

年初预算为258万元，支出决算为904.07万元，完成年初预算的350%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政追加补助646.07万元，以保障“肇事肇祸重性精神病救治”“市中医医院整体搬迁”“新冠疫情防控”等项目的顺利开展及“2019年离退休人员一次性生活补助”的正常发放。

③其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为257万元，支出决算为451.06万元，完成年初预算的175.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政追加补助194.06万元，以保障“老年乡村医生生活困难补助”和“城镇独生子女父母奖励”等补助的正常发放。

⑵公立医院（款）

①综合医院（项）

年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度市财政追加补助100万元，以保障市人民医院的“人才引进和激励专项”项目的正常开展。

②中医（民族）医院（项）

年初预算为0万元，支出决算为345万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度市财政追加补助345万元，以保障市中医医院的“人才引进和激励专项”“提供新冠肺炎期间免费发放中药制剂”“针灸推拿康复科建设”等项目的正常开展。

③精神病医院（项）

年初预算为300万元，支出决算为209.3万元，完成年初预算的69.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度市财政减少补助90.7万元，补助乐宁医院、康宁医院收治肇事肇祸精神病人的生活补贴等费用待下年结算使用。

④其他公立医院支出（项）

年初预算为1,000万元，支出决算为1,218.3万元，完成年初预算的121.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度市财政追加补助218.3万元，以补助我市县级公立医院开展综合改革和市人民医院棚户区改造。

⑶基层医疗卫生机构（款）

①乡镇卫生院（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度市财政追加补助40万元，以保障黑田铺镇卫生院双泉铺分院的综合楼工程的顺利进行。

②其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算为7,300万元，支出决算为8,617.16万元，完成年初预算的118.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度市财政追加补助1,317.16万元，以补助基层医疗卫生机构的“人员经费”“实施国家基本药物制度”“乡村家庭医生签约”“消除空白村卫生室配备的基本医用设备资金”“村卫生室新（改）建及设备购置资金”“行政村卫生室运行”“村卫生室信息化建设”“乡村医生本土化培训”等项目经费。

⑷公共卫生（款）

①基本公共卫生服务（项）

年初预算为710万元，支出决算为6,178.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度市财政追加补助5,468.86万元，以保障我市街道社区卫生服务中心、乡镇（中心）卫生院、村卫生室的“基本公共卫生服务”工作的顺利开展。

②重大公共卫生服务（项）

年初预算为150万元，支出决算为953.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度市财政追加补助803.04万元，以保障我市的“尘肺病农民工基本医疗救助”“新型冠状病毒肺炎防控”“学校校园热成像测温仪购置”“重大传染病防控”等重大公共卫生项目的顺利进行。

③突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为3,125.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度市财政追加补助3,125.09万元，以保障我市的“新型冠状病毒肺炎防控”的顺利开展。

④其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2,005.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度市财政追加补助2,005.92万元，以保障我市的“病媒生物防制工作”“新型冠状病毒肺炎防控”“登革热疫情紧急防控处置（上年结转）”“人民医院门诊医技综合楼建设”“公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设”的顺利开展。

⑸中医药（款）中医（民族医）药专项（项）

年初预算为400万元，支出决算为530万元，完成年初预算的132.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度市财政追加补助130万元，以保障我市中医医院的“人才专项”“中医药发展”等项目的顺利进行。

⑹计划生育事务（款）

①计划生育机构（项）

年初预算为2.49万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的103.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度市财政追加补助0.09万元，以保障我市计划生育机构的正常运转。

②计划生育服务（项）

年初预算为3,034万元，支出决算为2,226.98万元，完成年初预算的73.4%，该项目资金主要用于保障我市“农村部分计生家庭奖励扶助补助10,246人”“计生家庭特别扶助补助392人，计划生育手术并发症304人”“困难计生对象补助”“独生子女保健补助343人”“计划生育特殊家庭住院护理补贴补助157人”“基层计生协能力建设”“城镇独生子女父母奖励补助7,029人”等计划生育专项业务经费的正常支付。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分城镇独生子女父母奖励资金由市财政直付劳动保险站、机关事业单位保险站、新农保站等单位，补助由该三个单位代发，支出未在我单位列支；部分项目资金用于下年度考核结算。

③其他计划生育事务支出（项）

年初预算为150万元，支出决算为66.2万元，完成年初预算的44.13%，该项目资金主要用于保障我市“失独家庭关怀关爱-计划生育特殊困难家庭三节一生日慰问金”的正常支付，决算数小于年初预算数的主要原因是：因新冠肺炎疫情影响本年度我单位未及时对计划生育特困家庭进行慰问，部分资金用于下年度结算。

⑺行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为31.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度市财政追加补助31.25万元，以保障局本级干部职工基本医疗保险缴费的正常缴纳。

⑻医疗救助（款）

①城乡医疗救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度市财政追加补助6.42万元，以保障我局支付给贫困户、低保户的健康扶贫兜底保障资金及时到位。

②疾病应急救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为57.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度市财政追加补助57.89万元，用于弥补市人民医院、市中医医院因患者未正常办理出院手续导致无法收回的应收医疗款损失。

⑼其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为908.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度市财政追加补助908.54万元，用于支付人民医院传染病检验能力提升、牛马司镇卫生院建设资金、老年乡村医生困难补助等。

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度市财政追加补助11.94万元，用于补助农村环境整治农村改厕以奖代补资金。

5.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为280万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度市财政追加补助280万元，用于补助保障性安居工程配套基础设施建设。

6.农林水支出（类）

⑴农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为358.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度市财政追加补助358.14万元，用于补助改（新）建农村户用厕所以奖代补资金。

⑵扶贫（款）社会发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为55.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度市财政追加补助55.8万元，用于保障脱贫攻坚补短板综合财力之农村贫困人口大病医疗救助资金的正常支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出17,051.13万元，其中：人员经费11,898.48万元，占基本支出的69.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费5,152.65万元，占基本支出的30.22%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为5.53万元，完成预算的79%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位从严控制经费支出，费用也相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年一致。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容：无。

2.公务接待费预算为7万元，支出决算为5.53万元，完成预算的79%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位严格按标准接待，公务接待的次数减少，费用也相应减少；与上年相比增加1.08万元，增长23.74%,增长的主要原因是：上级有关部门对我市新型冠状病毒肺炎防控工作的开展情况、落实情况进行督查。全年共接待来访团组42个、来宾602人次，主要是：上级有关部门对我市卫生健康项目工作的开展情况、完成情况进行督查考核；新型冠状病毒肺炎防控工作的开展情况、落实情况进行督查；其他县、市、区来邵考察发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年一致。截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度市财政安排我单位政府性基金预算财政拨款收入24,195.71万元，其中：市人民医院东扩工程12,000万元、市中医医院整体搬迁工程12,000万元；抗疫特别国债支出195.71万元；支出13,662.01万元，其中基本支出0万元，项目支出13,662.01万元（市人民医院东扩工程支出7381.66万元、市中医医院整体搬迁工程支出6,084.24万元；抗疫特别国债支出195.71万元）；年末结转和结余10,533.7万元。

九、机关运行经费支出说明

2020年度我单位机关运行经费支出5152.65万元（其中：卫生健康局（本级）33.3万元，比上年降低40.5%），比年初预算数增加5096.65万元。主要原因是：所属28个非参照公务员法管理事业单位，其预算未纳入年初财政预算，2020年度机关运行经费支出5119.35万元。

十、一般性支出情况

2020年开支会议费19.09万元，用于召开卫生健康各类会议，其中：党支部书记轮训、参会40人；党风廉政建设、参会100人；局班子成员及基层党支部“一岗双责”述职、参会100人；卫生健康系统党代会、参会100人；新冠肺炎疫情防控电视电话会、参会63人；新冠肺炎疫情防控应急演练、参会105人；新冠肺炎疫情防控市长调度会、参会17人；爱国卫生运动迎省检会、参会32人；基本公共卫生服务电视电话会、参会50人；公共卫生3.0系统培训会、参会110人；家庭签约业务培训会、参会56人；基本药物制度培训会、参会56人；人口监测与家庭发展业务培训会、参会56人；计划生育审查会、参会27人；计划生育协会5˙29活动日、参会50人；居民健康卡推广应用会、参会50人；卫生健康年终绩效考核培训会、参会35人；基层医疗机构病历质量检查、参会33人;健康扶贫推进会两次、参会127人；人事工资年报培训会、参会32人；二级机构召开的各类会议。

开支培训费19.25万元，用于2019级乡村医生本土化培训、乡村医生能力提升，人数35人，内容为2019级乡村医生本土化培训25人，乡村医生能力提升培训10人。

十一、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额13,868.88万元，其中：政府采购货物支出357.62万元、政府采购工程支出13,466.3万元、政府采购服务支出44.96万元。授予中小企业合同金额190.76万元，占政府采购支出总额的1.38%，其中：授予小微企业合同金额190.76万元，占政府采购支出总额的1.38%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆29辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆（救护车）、其他用车27辆，其他用车主要是是省卫生健康委为社区卫生服务中心、乡镇（中心）卫生院装备的急救车；单位价值50万元以上通用设备6台（套）；单位价值100万元以上专用设备34台（套）。

十三、2020年度预算绩效情况的说明

本部门按照要求开展了预算绩效管理工作，绩效总体评价良好。2020年继续以“健康邵东”为目标，以深化医药卫生体制改革为主线，围绕全市人民群众的健康福祉，团结奋进，扎实工作，较好地完成了全年工作目标任务，为我市卫生健康事业发展作出了贡献。本部门制定了专项资金管理办法、年初预算时制定绩效目标，年度绩效目标按进度实施，积极协调财政部门确保资金及时到位，保障卫生健康各项任务顺利完成。

本部门绩效目标和绩效评价报告已按财政绩效部门要求随同部门决算作为附件同时公开。

2020年度部门整体支出绩效评价报告见第五部分附件。

第三部分　名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政事业单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于卫生健康方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位的退休人员其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费等。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附表：邵东市卫生健康局

第五部分　附件：卫生健康局整体支出绩效报告