2021年度邵东市卫生健康局部门决算_ 卫生健康局

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2021年度邵东市卫生健康局部门决算

发布时间：2022-09-28 10:42 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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目录
第一部分卫生健康局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件

第一部分
卫生健康局单位概况

一、部门职责
（一）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规和卫生健康事业发展地方性法规、规章，拟订全市卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告传染病疫情信息。
（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。
（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（十）负责全市健康教育、健康促进和信息化建设等工作。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。
（十一）负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全市保健工作。
（十二）指导市计划生育协会的业务工作。
（十三）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。卫生健康局单位内设机构包括：办公室、人事股、规划建设和信息股(爱国卫生工作股)、财务股、政策法规股（加挂行政审批服务股牌子）、综合监督股（加挂食品安全风险监测办公室牌子）、疾病预防控制与妇幼健康服务股（加挂卫生应急办公室牌子）、医政医管股、中医药管理股、基层卫生健康股、保健与老龄健康股、人口监测与家庭发展股、科技宣传股、党建工作办公室、体制改革股（加挂药物政策与基本药物制度股牌子）、计划生育协会、流动人口管理办公室、药具站、红十字会、突发公共卫生事件应急办、会计核算中心。
（二）决算单位构成。卫生健康局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：卫生健康局单位本级以及市人民医院、市中医医院、两市塘街道社区卫生服务中心、大禾塘街道第一社区卫生服务中心、大禾塘街道第二社区卫生服务中心、宋家塘街道社区卫生服务中心、仙槎桥镇中心卫生院、廉桥镇中心卫生院、灵官殿镇中心卫生院、佘田桥镇中心卫生院、杨桥镇卫生院、牛马司镇卫生院、水东江镇卫生院、界岭镇卫生院、魏家桥镇卫生院、黑田铺镇卫生院、斫曹乡卫生院、流泽镇卫生院、双凤乡卫生院、九龙岭镇卫生院、火厂坪镇中心卫生院、周官桥乡卫生院、简家陇镇卫生院、野鸡坪镇卫生院、堡面前乡卫生院、流光岭镇中心卫生院、团山镇卫生院、砂石镇卫生院。

第二部分
部门决算表

邵东市卫生健康局

第三部分
2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计160796.67万元。与上年相比，收支总计各增加12757.05万元，增长8.62%，主要是因为各医疗机构业务量增加，事业收入增加，相应卫生健康支出也增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计150014.77万元，其中：财政拨款收入43662.6万元，占29.11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入106352.17万元，占70.89%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计160534.49万元，其中：基本支出123494.61万元，占76.93%；项目支出37039.87万元，占23.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计54396.30万元，与上年相比。收支总计各增加791.14万元,增长1.48%，主要是因为政府性基金预算财政拨款上年结余转入本年使用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出24686.48万元，占本年支出合计的15.38%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4522.96万元，减少15.48%，主要是因为新冠疫情防控经费减少4164.48万元，基本公共卫生减少221.8万元，计划生育经费增加541.48万元，其他项目有增有减，总体上减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出24686.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元,占0%；教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出360.38万元,占1.46%；卫生健康支出24286.1万元,占98.38%；节能环保支出10万元,占0.04%；城乡社区支出20万元,占0.08%；农林水支出10万元，占0.04%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为24846.11万元，支出决算数为24686.48万元，完成年初预算的99.36%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为56.04万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险不纳入年初预算，后期直接下发指标数。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.33万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他行政养老保险不纳入年初预算，后期直接下发指标数。
3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:就业创业服务补贴不纳入年初预算，后期直接下发指标数。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为31.71万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：一次性支付两名退休人员的死亡抚恤金。
5、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为40.88万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：农村特困人员救助供养支出不纳入年初预算，后期直接下发指标数。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.68万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对工伤保险基金的补助不纳入年初预算，后期直接下发指标数。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为220.73万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出不纳入年初预算，后期直接下发指标数。
8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为342.98万元，支出决算为322.76万元，完成年初预算的94.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位从严控制费用支出。
9、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为202.4万元，支出决算为934.93万元，完成年初预算的461.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公立医院及基层医疗机构均为项目预算，未纳入支出预算。
10、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）
年初预算为0万元，支出决算为155万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：公立医院及基层医疗机构均为项目预算，未纳入支出预算。
11、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）
年初预算为0万元，支出决算为249.2万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：公立医院及基层医疗机构均为项目预算，未纳入支出预算。
12、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2125万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：公立医院及基层医疗机构均为项目预算，未纳入支出预算。
13、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）
年初预算为0万元，支出决算为262万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：公立医院及基层医疗机构均为项目预算，未纳入支出预算。
14、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）
年初预算为36.8万元，支出决算为8281.07万元，完成年初预算的22502.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公立医院及基层医疗机构均为项目预算，未纳入支出预算。
15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）
年初预算为6719万元，支出决算为5957.06万元，完成年初预算的88.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基本公共卫生服务款还未结算，待下年三月份结算。
16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为136万元，支出决算为1260.69万元，完成年初预算的926.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只含卫健局本级的预算，公立医院及基层医疗卫生机构未纳入年初预算。
17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为434.15万元，由于预算数为0，无法计算百分比。公立医院及基层医疗机构均为项目预算，未纳入支出预算。
18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为457.48万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：公立医院及基层医疗机构均为项目预算，未纳入支出预算。
19、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）
年初预算为0万元，支出决算为670万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：公立医院及基层医疗机构均为项目预算，未纳入支出预算。
20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）
年初预算为56万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的1.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在其他计划生育服务事务中支出。
21、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2762.09万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：计划生育服务不纳入年初预算，后期直接下发指标数。
22、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为74.58万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他计划生育事务支出不纳入年初预算，后期直接下发指标数。
23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为8万元，支出决算为15.21万元，完成年初预算的190.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算医疗不足。
24、卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：疾病应急救助不纳入年初预算，后期直接下发指标数。
25、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.63万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他医疗救助支出不纳入年初预算，后期直接下发指标数。
26、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为256万元，支出决算为300.69万元，完成年初预算的117.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公立医院及基层医疗机构均为项目预算，未纳入支出预算。
27、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：能源节约利用不纳入年初预算，后期直接下发指标数。
28、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：一般行政管理事务不纳入年初预算，后期直接下发指标数。
29、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他扶贫支出不纳入年初预算，后期直接下发指标数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出17356.43万元，其中：人员经费10247.63万元，占基本支出的59.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费7108.80万元，占基本支出的40.96%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为3.69万元，完成预算的67.09%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费。

公务接待费支出预算为5.5万元，支出决算为3.69万元，完成预算的67.09%，决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约，与上年相比减少1.84万元，减少33.27%,减少的主要原因是当年公务接待人数减少。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务用车购置费。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务用车运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.69万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.69万元，全年共接待来访团组56个、来宾537人次，主要是疫情防控督查工作、安全生产工作、卫生健康工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入19176.12万元；年初结转和结余10533.70万元；支出29709.82万元，其中基本支出0万元，项目支出29709.82万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19176.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公立医院未纳入年初预算，2021年追加债券资金。
2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10533.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公立医院未纳入年初预算，2021年追加债券资金。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出29.91万元，比年初预算数减少18.29 万元，降低5.9%。主要原因是：财政从公用经费中扣除了政治读物款。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费22.99万元，用于召开基本公共卫生服务、新冠疫情防控督查、党建活动等会议，人数约2000人，内容为基本公共卫生服务、新冠疫情防控、党建活动等工作；开支培训费195.36万元，用于开展乡村医生本土化、全科医生等培训，人数约1200人，内容为乡村医生培训、助理全科医生的培训等；2021年乡村医生本土化培训预算为36.8万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额1283.25万元，其中：政府采购货物支出1283.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1283.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金695.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“两癌”普查工作经费、艾滋病抗病毒治疗、计划生育协会工作经费、老年乡村医生生活困难补助、美沙酮治疗、灭鼠灭蟑药物（除四害达标）、网络维护及健康扶贫工作经费、卫生和计划生育专项工作经费、无偿献血工作经费、乡村医生本土化培训；医疗机构执业许可证、老年证证件工本费；卫生、健康宣传费等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出695.2万元，从评价情况来看，每个项目都较好的完成，社会效益好，公共卫生工作有序推进，有利于这些项目的持续进行。
组织对卫生健康局本级1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出695.2万元，。从评价情况来看，卫生健康工作有序推进，让广大群众真正的享受实惠，公共卫生服务能力不断提升，群众满意度高。
2021年度部门整体支出绩效评价报告详见“第五部分附件”
（2）部门评价项目绩效评价结果。
本单位财政项目12个，“两癌”普查工作经费、艾滋病抗病毒治疗、计划生育协会工作经费、老年乡村医生生活困难补助、美沙酮治疗、灭鼠灭蟑药物（除四害达标）、网络维护及健康扶贫工作经费、卫生和计划生育专项工作经费、无偿献血工作经费、乡村医生本土化培训；医疗机构执业许可证、老年证证件工本费；卫生、健康宣传费。现将老年乡村医生生活困难补助、灭鼠灭蟑药物（除四害达标）项目绩效评价表结果公开如下：

邵东市财政支出项目绩效评价表

金额单位：万元

项目单位名称	邵东市卫生健康局			项目名称		老年乡村医生生活困难补助
项目基本情况	上年结转		预算安排数		预算调整数	财政支付数	预算结余数
	0		232		14.5	246.5
评价内容	分值	自评简述						自评得分	复评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	本项目为解决老年乡村医生生活困难补助任务而设，项目预算及预期绩效目标符合设定要求。本年度，各项目指标均超出省市目标，达到了预定绩效。						8	8
预算执行率	10	该项目本年实际支出246.5万元、预算执行率=106.25%						10	10
项目组织管理水平	10	成立了领导小组，制定了实施方案，由牵头领导负责，将相关指标分解，相关股室、单位负责实施，达到了预定目标。						10	10
资金支出合规率	10	项目资金全部用于专项工作，且符合相关政策法规，无虚报冒领、挤占、挪用现象，合规率为100%。						9	9
资金支出相符率	15	本单位对项目资金设立了专门项目，按政府分类科目进行明细核算，资金支出相符率100%。						15	15
项目产出	25	1.完成上级下达的老年村医医生活困难补助任务。2.年内完成预定工作任务，达到绩效考核要求；3.所有支出超出预算14.5万元。						25	25
项目效益（效果）	20	1.根据湘政办发【2014】102号文件要求，为老年乡村医生生活困难提供保障；2.补助人数1151人，补助标准：120、150、180元/人.月，老年村医对政府服务职能更满意						19	18
合计	100	*						97	96
评价结果		√□优秀 100-90分； □良好 89-75分； □一般 74-60分； □较差 59-0分

邵东市财政支出项目绩效评价表

金额单位：万元

项目单位名称	邵东市卫生健康局			项目名称		灭鼠灭蟑药物（除四害达标）
项目基本情况	上年结转		预算安排数		预算调整数	财政支付数	预算结余数
	0		16		21.75	37.75
评价内容	分值	自评简述						自评得分	复评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	本项目为我市创建省级卫生城市任务而设。而创建省级卫生城市的前提是：除“四害”是否达到国家C级标准。项目预算及预期绩效目标符合设定要求。本年度，各项目指标符合标准，达到了预定绩效。						8	8
预算执行率	10	该项目本年实际支出37.75万元、预算执行率=235%						10	10
项目组织管理水平	10	成立了领导小组，制定了实施方案，由牵头领导负责，将相关指标分解，相关股室、单位负责实施，达到了预定目标。						10	10
资金支出合规率	10	项目资金全部用于专项工作，且符合相关政策法规，无虚报冒领、挤占、挪用现象，合规率为100%。						10	10
资金支出相符率	15	本单位对项目资金设立了专门项目，按政府分类科目进行明细核算，资金支出相符率100%。						15	15
项目产出	25	1.为创建省级卫生城市奠定基础；2.与所有二级机构签订责任状；3.年内完成预定工作任务，达到绩效考核要求；3.所有支出超出预算21.75万元。						20	20
项目效益（效果）	20	1.根据《国家卫生城市标准(2014版)》（全爱卫发【2014】3号）文件要求，为贯彻落实《病媒生物预防控制管理规定》，建立政府组织与全社会参与相结合的病媒生物防控机制，机关、企事业单位和社区定期开展病媒生物预防控制活动，针对区域内危害严重的病媒生物种类和公共外环境，全市集中统一控制行动。建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求。2.人居环境改善，人民群众对政府服务职能更满意。						19	19
合计	100	*						94	94
评价结果		√□优秀 100-90分； □良好 89-75分； □一般 74-60分； □较差 59-0分

第四部分
名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
五、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
六、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
七、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
十一、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
1、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
2、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
3、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
4、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
5、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
6、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
7、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
1、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
2、印刷费：反映单位的印刷费支出。
3、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
4、电费：反映单位的电费支出。
5、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
6、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
7、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
8、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
9、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
10、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
11、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
12、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
13、专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
14、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
15、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
16、福利费：反映单位按规定提取的福利费。
17、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
18、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
19、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
十三、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
1、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
2、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
3、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
十四、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
十五、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分
附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

2021年，卫健系统在市委、市政府的正确领导和上级主管部门精心指导下，紧紧围绕市委、市政府工作大局，改革创新、团结奋进，以“健康邵东”为目标，以深化医药卫生体制改革为主线，围绕全市人民群众的健康福祉，团结奋进，扎实工作，较好地完成了全年工作目标任务为我市卫生健康事业发展作出了贡献。根据《邵东市财政局关于做好2021
年市级部门（单位）绩效评价工作的通知》（邵财绩〔2022〕2号）的文件要求，现将本部门整体支出绩效评价报告如下：
一、本部门（单位）基本情况
(一)基本情况
卫生健康局是主管全市卫生健康的政府工作部门。现有内设股室、单位21个，即：办公室、人事股、规划建设和信息股、财务股、政策法规股、综合监督股、疾病预防控制与妇幼健康服务股、医政医管股、中医药管理股、基层卫生健康股、健康与老龄健康股、人口监测与家庭发展股、科技宣传股、党建工作办公室、体制改革股、计划生育协会、流动人口管理办公室、药具站、红十字会、突发公共卫生事件应急办、会计核算中心。纳入本部门预算的医疗卫生机构29个，其中：行政单位1个、公立医院2个、街道社区卫生服务中心4个、中心卫生院6个、乡镇卫生院16个。2021年底实有人数4566人，其中：在职人员3603人（编内人员2617人、临聘人员986人），离退休人员963人；编内人员中行政人员56人、事业人员2561人（专业技术人员2160人、技术工人401人）（不含专业公共卫生机构人员）。
（二）年度绩效目标
通过对居民开展健康教育、免费体检、慢病管理、传染病防控、预防接种、避孕药具发放等工作，提升居民的健康意识和素养，改变不良生活方式，预防及控制传染病及慢性病的发生及流行。取消药品加成政策，所有药品（中药饮片除外）实行零差率销售，通过合理调整医疗技术服务价格、财政投入以及医院加强核算弥补；全面实行综合配套改革，建立新的运行机制；健全县级医疗卫生服务体系；加强人才队伍建设，调动医务人员积极性，市财政预算300万元用于奖励当年获得正高职称的人员。健全基层医疗卫生服务体系；加强基本公共卫生服务均等化；加强人才队伍建设，调动医务人员积极性。继续推进推行公立医院改革，提升医疗服务能力，提高医疗服务质量；改善各医疗机构的院容院貌，改善周边群众就医环境和病人住院条件。继续对符合条件的部分计划生育家庭奖励扶助对象进行确认和资金发放，让对象感受国家和各级政府的经济扶助和关怀，促进社会和谐。
（三）财政收支决算情况
2021年部门决算收入为150014.77万元，支出为160534.49万元，年初结转和结余10781.90万元，年末结转和结余262.18万元。本年度一般公共预算财政拨款收入24486.48万元、政府性基金预算财政拨款收入19176.12万元。本年度一般公共预算财政拨款支出24686.48万元、政府性基金预算财政拨款支出29709.82万元。一般公共预算财政拨款支出中：社会保障和就业支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出56.04万元，其他行政事业单位养老支出6.33万元、就业创业服务补贴3万元、死亡抚恤31.71万元、农村特困人员救助供养支出40.88万元、财政对工伤保险基金的补助1.68万元、其他社会保障和就业支出220.73万元。卫生健康支出中行政运行322.76万元、一般行政管理事务支出934.93万元、中医（民族）医院155万元、精神病医院249.2万元、其他公立医院支出2125万元、乡镇卫生院262万元、其他基层医疗卫生机构支出8281.07万元、基本公共卫生服务5957.06万元、重大公共卫生服务1260.69万元、突发公共卫生事件应急处理434.15万元、其他公共卫生支出457.48万元、中医（民族医）药专项670万元、计划生育机构0.57万元、计划生育服务2762.09万元、其他计划生育事务支出74.58万元、行政单位医疗15.21万元、疾病应急救助20万元、其他医疗救助支出3.63万元、其他卫生健康支出300.69万元、节能环保支出中能源节约利用10万元、城乡社区支出中一般行政管理事务20万元、农林水支出中其他扶贫支出10万元。政府性基金预算财政拨款支出中房屋建筑物购建29709.82万元。
（四）固定资产状况
2021年末，我部门固定资产原值为81994.32万元，其中：房屋建筑物总价值为27927.66万元；车辆总价值为550.6万元。固定资产净值为49467.44万元。
二、部门（单位）整体支出绩效状况
（一）预算配置评价
1、在职人员控制率：本部门2021年编内在职人员为2544人，编委核定的编制数为2889人，实际在职人员数占编委核定的编制数的比率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝88.06%。
2、“三公经费”变动率情况： 2021年度本单位“三公经费”支出总额为3.68万元，较上年下降1.85万元，本单位“三公经费”控制率为66.9%。
（二）预算执行情况
1、预算完成率：本单位2021年预算收入43662.6万元（含政府性基金预算财政拨款），截至2021年12月31日，实际支出54396.3万元，预算完成率＝（预算完成数÷预算数）×100%＝124.58%。
2、预算调整率：本单位2021年预算收入43662.6万元，本年预算追加19064.69万元，本单位预算调整率=预算调整数÷预算数*100%=43.66%。
3、公用经费控制率： 2021年度本单位公用经费预算收入为7270.34万元，实际支出6908.8万元，本单位公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝95.03%。
4、“三公经费”控制率：2021年“三公经费”预算数为5.5万元，“三公经费”支出为3.68万元，本单位“三公经费”控制率＝（实际支出“三公经费”总额÷预算安排“三公经费”总额）×100%＝66.9%。
（三）预算管理评价
1、管理制度健全性：本单位建立各项管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。
2、资金使用合规：本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
3、预决算信息公开性：本单位2021年度预决算统一在邵东市政府网公开，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。
三、主要绩效评价
（一）重点工作全力推进。一是突出防范经济运行风险，实行政府会计制度，加强财务收支动态监管，清理化解债务100多万元。二是突出健康扶贫，行政村卫生室空白村实现“清零”；贫困患者区域内就诊率达100%；贫困人口基本医疗保险、大病保险、医疗救助全覆盖；贫困人口住院政策覆盖范围进一步扩大；组建团队为全市居民开展家庭医生签约履约服务，家庭医生签约率47.2%。做好了对口帮扶工作。三是突出污染防治“两废”处置，各医疗机构医疗废水均经处置后排放、医疗废弃物均由定点处置机构收集处置。四是市人民医院、市中医医院对PCR实验室进行了改造，市财政投资改建了市疾控中心PCR实验室,增添了ICP-MS、气相质谱仪大型精密进口仪器以及38台A类实验室设备，大大提高了检验能力和工作效率，满足我市人口大县与人员流动大县的特殊需要。财政投入190多万元为基层医疗机构的新冠疫情防控添置急救设备。
（二）健康邵东有新进展。推动健康融入所有政策，健康社区（村）、家庭，健康促进单位，以及公共环境等重点场所建设全面加强，健康知识知晓率和人群健康行为干预、健康水平明显提升。推进卫生健康领域智慧建设，做好“互联网+”，智慧医疗、远程会诊、刷脸服务、手机App签约、管理信息化等全面推行。全科医生数为180人、基层医疗机构卫生技术人员数为1124人、行政村卫生室标准化达标率100%，均超过了上级指标要求。
（三）体制改革持续深化。组建市人民医院、市中医医院、市妇幼保健计划生育服务中心为龙头的区域内医联（共）体，推动上级医疗机构下转患者数量持续增长。严格落实基本药物制度，公立医院药占比为29.47%，低于国家规定标准；百元医疗收入消耗卫生材料26.96元。以简化程序、精简材料、数据共享、协同联办等举措为抓手，削减审批事项14%，实现办事事项“最多跑一次”全覆盖。市人民医院、市中医医院积极推行“6S”管理，开展三级医院创建、“优质服务基层行”、病历和处方质量点评等活动，卫健系统公立医疗机构共完成门诊156.4万人次、同比增长15.19%，住院10.33万人次、同比下降3.9%，公立医疗机构公益性进一步彰显。
（四）健康为民，各项指标铁尺寸进
2021年全市计划内出生7313人，符合政策生育率为87.58%，出生人口性别比为117.19；完成免费孕前优生健康检查5219对；各类传染病报告发病率为377.36/10万，高血压、糖尿病等重点人口家庭医生签约服务率为62.8%，农村建档立卡贫困人口签约率为100%。群众健康素养明显提升。为10409名农村部分计划生育家庭奖励扶助对象、417名计划生育家庭特别扶助对象、250名独生子女保健费发放对象、301名计划生育手术并发症对象、7089名城镇独生子女父母奖励对象发放奖励扶助资金共计2762.64万元。完成农村适龄妇女“两癌”检查17816人，发现宫颈癌8人，宫颈高度病变36人，宫颈低度病变6人，乳腺癌18人，宫颈癌早诊率100%，乳腺癌早诊率83.33%，。孕产妇免费产前筛查5182人，发现高风险人群1199人，接受干预诊断974人，干预率81.23%。落实贫困重性精神病患者及尘肺病患者救治救助385人次。群众防病能力明显增强。
（五）内部管理进一歩完善。进一歩完善《邵东市基层医疗卫生单位绩效工资分配管理试行办法》，严格控制绩效工资总额、按劳分配奖优罚劣、向关键岗位和优秀人才倾斜、兼顾公平的原则，切实规范绩效工资分配；对绩效工资分配方案进行审定，年度进行内部专项审核。
四、存在的问题
（一）人员结构待优化
一是人员素质失衡，中高级职称人才不足。二是医技人员匮乏，普遍缺乏公卫医师和检验、影像等医技人员。三是技术队伍不稳。缺编较多，乡镇卫生院靠临时聘用人员充实力量，随时可能跳槽离开，特别是护理人员、取得执业医师资质的年轻医生流动性较大。偏远乡镇有编制的专业技术人员也很难扎根。
（二）基础设施、医疗设备待升级
一是设备陈旧落后。乡镇卫生院医疗设备简陋且严重老化，大部分为2009-2010年省卫生厅装备的。二是基础设施较差。我市乡镇卫生院基础差、底子薄，人员经费负担较重,乡镇卫生院勉强维持基本运转，无资金进行设备更新或基础设施建设。
五、几点建议
（一）优化人员结构
根据需求，每年增加公开招聘专业技术人数；充分挖掘现有人员的潜能，培养人才梯队；对长期占编不在岗的人员加大清查力度予以清退，对临聘人员实施动态管理，制定考核奖惩机制，充分调动员工积极性，考核末位的予以清退。
（二）循序渐进，逐步更新设施设备
加大财政支持力度，配备临床所需的医疗设备和急诊急救设备。加强内部挖潜力度，提升医疗服务能力，取得社会和经济效益的双丰收；严控“三公”经费，减少非生产性支出，树立全员节约意识，集中财力办大事。
（三）推进改革，提升医疗服务能力
进一步深化医药卫生体制改革，建设区域医疗服务共同体，建立优质高效的医疗卫生服务体系。通过综合医院与基层医疗机构建立纵向合作的医疗服务共同体，完善城乡居民医保基金支付方式，促进病人有序转诊，逐步形成“乡镇首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的小病在基层，大病到医院，康复回基层的分级诊疗就医模式。做实家庭医生签约服务，开展远程会诊，规范医疗行为，改进医疗护理质量管理，提升医疗服务整体水平。

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