目　录

第一部分  邵东市卫生健康局2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

邵东市卫生健康局2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规和卫生健康事业发展地方性法规、规章，拟订全市卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告传染病疫情信息。

4、协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

9、指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责全市健康教育、健康促进和信息化建设等工作。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

11、负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全市保健工作。

12、指导市计划生育协会的业务工作。

13、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

我局共有内设股室、单位20个，即：办公室、人事股、规划建设和信息股、爱国卫生工作股（加挂市爱国卫生运动委员会办公室牌子）、财务股、政策法规股（加挂行政审批服务股牌子）、综合监督股（加挂食品安全风险监测办公室牌子）、疾病预防控制与妇幼健康服务股（加挂卫生应急办公室牌子）、医政医管股（加挂中医药管理股牌子）、基层卫生健康股、保健与老龄健康股、人口监测与家庭发展股、科技宣传股、党建工作办公室、体制改革股（加挂药物政策与基本药物制度股牌子）、计划生育协会、流动人口管理办公室、药具站、突发公共卫生事件应急办、会计核算中心。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为2889人，其中在职2538人，离退休976人。小车编制数0台，实际0台。遗属补助人数1人，房屋面积258834.7平方米。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、卫生健康局部门本级

2、二级预算单位：市计划生育协会、流动人口管理办公室、药具站、突发公共卫生事件应急办、会计核算中心、市人民医院、市中医医院、两市塘街道社区卫生服务中心、大禾塘街道第一社区卫生服务中心、大禾塘街道第二社区卫生服务中心、宋家塘街道社区卫生服务中心、仙槎桥镇中心卫生院、廉桥镇中心卫生院、灵官殿镇中心卫生院、佘田桥镇中心卫生院、杨桥镇卫生院、牛马司镇卫生院、水东江镇卫生院、界岭镇卫生院、魏家桥镇卫生院、黑田铺镇卫生院、斫曹乡卫生院、流泽镇卫生院、双凤乡卫生院、九龙岭镇卫生院、火厂坪镇中心卫生院、周官桥乡卫生院、简家陇镇卫生院、野鸡坪镇卫生院、堡面前乡卫生院、流光岭镇中心卫生院、团山镇卫生院、砂石镇卫生院。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数100872.29万元，其中，一般公共预算拨款1522.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入450万元，事业单位经营收入98900万元。收入较去年增加712.48万元，主要是1、人员类经费比去年增加49.08万元；退休2人，调出2人，调入7人，人数增加了3人，故人员类经费增加。2、公用经费比去年减少1.6万元，原因是预算标准降低。3、中医事业发展资金纳入部门预算，新增740万元；老年乡村医生生活困难补助减少12万元；乡村医生培训经费（含上级）减少59万元；无偿献血工作经费比去年减少4万元，因红十字会已移交市委办。

（二）支出预算，2023年年初预算数100872.29万元，较去年增加712.48万元，增长0.71%。主要是1、人员类经费比去年增加49.08万元；退休2人，调出2人，调入7人，人数增加了3人，故人员类经费增加；2、公用经费比去年减少1.6万元，原因是预算标准降低；3、中医事业发展资金纳入部门预算，新增740万元；老年乡村医生生活困难补助减少12万元；乡村医生培训经费（含上级）减少59万元；无偿献血工作经费比去年减少4万元，因红十字会已移交市委办。其中，一般公共服务0万元，较去年持平，公共安全0万元，较去年持平，教育0万元，较去年持平，科学技术0万元，较去年持平，社会保障和就业支出 65.83 万元，较去年增加 5.53 万元，增长 9.17 %，主要是当年度增加三人，卫生健康支出100752.66万元，较去年增加 697.82万元，增长0.7 %，主要是基本公共卫生服务提标5元/人 ；住房保障支出 53.8 万元，较去年增加 9.14 万元，增长 20.46 %，主要是当年度增加三人。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1972.29万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；卫生健康支出1852.66万元，占比93.93%；社会保障和就业支出65.83万元，占比3.34%；住房保障支出53.8万元，占比2.73%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为542.29万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为1430万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：卫生健康专项经费支出144万元，主要用于完成上级下达的卫生和计划生育专项工作等方面；计划生育经费50万元，主要用于市计划生育协会开展的相关工作；灭鼠灭蟑药物（除四害达标）支出16万元，主要用于创省级卫生城市之购买灭鼠灭蟑药物、投放药物劳务支出等方面；卫生健康宣传专项经费支出38万元，主要用于宣传卫生、计划生育政策等方面；卫生健康证件工本费支出8万元，主要用于购买医疗机构执业许可证、印刷老年证等方面；健康扶贫窗口人员经费支出24万元，主要用于保证健康扶贫窗口的工作经费；艾滋病抗病毒治疗经费16万元，主要用于两市塘街道社区卫生服务中心收治艾滋病病人的相关工作；美沙酮治疗项目支出104万元，主要用于两市塘街道社区卫生服务中心免费为吸毒人员服用美沙酮的相关工作；“两癌”免费检查工作经费16万元，主要用于“两癌”普查的发动、宣传、培训等工作；老年乡村医生生活困难补助支出266万元，主要用于老年乡村医生生活困难补助；会计核算中心工作经费8万元，主要用于核算中心网络维护费用和办公费，中医事业发展资金740万元，主要用于，提升中医服务能力，中医药人才培养，完善中医药服务体系。

五、政府性基金预算

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本级、市计划生育协会、流动人口管理办公室、药具站、突发公共卫生事件应急办、会计核算中心等6家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款共49.2万元，比2022年预算减少1.6万元，下降3.15%，主要是在2023年公用经费预算标准降低。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为5.08万元，其中，公务接待费5.08万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算86万元，拟召开75次会议，培训约18000人，内容为卫生健康工作会、安全生产会议、公共卫生服务会议等；培训费581万元，拟开展乡村医生培训和助理全科医生培训，医务人员外出进修培训，人数500多人，内容为对乡村医生和助理全科医生的培训及医务人员外出进修培训；拟举办1场医师节等节庆晚会论坛赛事活动，经费预算5万元；办公费775.5万元，咨询费155万元，水费317.74万元，电费1663.96万元，邮电费169.46万元，物业管理费1716.04万元，公务接待费57.28万元（其中一般公共预算公务接待费5.08万元），印刷费351万元，维修（护）费2101.6万元，差旅费1171万元，公务用车运行维护费0万元，劳务费322.02万元，其他交通费用133.6万元，委托业务费100.23万元，租赁费74.56万元，办公设备购置252万元，房屋建筑物购建2578.4万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额20万元，其中工程类0万元，货物类20万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备38台，单位价值100万元以上专用设备5台。

（六）预算绩效情况

2023年卫生健康局部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标100872.29万元，其中：基本支出542.29万元，项目支出100330万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出100330万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：卫健局2023部门预算公开表(邵东)