目  录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 附表：部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023年度整体支出绩效自评报告

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规和卫生健康事业发展地方性法规、规章，拟订全市卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告传染病疫情信息。

（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责全市健康教育、健康促进和信息化建设等工作。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

（十一）负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全市保健工作。

（十二）指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。卫生健康局单位内设机构包括：办公室、人事股、规划建设和信息股(爱国卫生工作股)、财务股、政策法规股（加挂行政审批服务股牌子）、综合监督股（加挂食品安全风险监测办公室牌子）、疾病预防控制与妇幼健康服务股（加挂卫生应急办公室牌子）、医政医管股、中医药管理股、基层卫生健康股、保健与老龄健康股、人口监测与家庭发展股、科技宣传股、党建工作办公室、体制改革股（加挂药物政策与基本药物制度股牌子）、计划生育协会、流动人口管理办公室、药具站、红十字会、突发公共卫生事件应急办、会计核算中心。

（二）决算单位构成。卫生健康局2023年单位决算汇总公开单位构成包括：卫生健康局本级、市人民医院、市中医医院、两市塘街道社区卫生服务中心、大禾塘街道第一社区卫生服务中心、大禾塘街道第二社区卫生服务中心、宋家塘街道社区卫生服务中心、仙槎桥镇中心卫生院、廉桥镇中心卫生院、灵官殿镇中心卫生院、佘田桥镇中心卫生院、杨桥镇卫生院、牛马司镇卫生院、水东江镇卫生院、界岭镇卫生院、魏家桥镇卫生院、黑田铺镇卫生院、斫曹乡卫生院、流泽镇卫生院、双凤乡卫生院、九龙岭镇卫生院、火厂坪镇中心卫生院、周官桥乡卫生院、简家陇镇卫生院、野鸡坪镇卫生院、堡面前乡卫生院、流光岭镇中心卫生院、团山镇卫生院、砂石镇卫生院。

第二部分

附表：邵东市卫生健康局(汇总)部门决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计142036.81万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，增长10229.69万元,增长7.76%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入增加。;2023年度财政拨款支出总计142036.81万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，增长10229.69万元,增长7.76%，主要是因为卫生健康支出投入增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计142036.81万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入35424.41万元，占24.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入94439.07万元，占66.49%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12173.33万元，占8.57%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计142036.81万元（不含年初结转和结余资金），其中：基本支出97902.97万元，占68.93%；项目支出44133.84万元，占31.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入合计35424.41万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增长3419.73万元,增长10.69%，主要是因为政府性基金预算财政拨款增加;2023年度财政拨款支出合计35424.41万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增长3419.73万元,增长10.69%，主要是因为卫生健康支出投入增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出33668.18万元，占本年支出合计的23.70%，与上年相比，财政拨款支出增加2731.15万元，增长8.83%，主要是因为基本公共卫生服务及计划生育开支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出33668.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20.91万元，占0.06%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业支出430.85万元，占1.28%；卫生健康支出33208.09万元，占98.64%；其他支出6.33万元，占0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为36389.58万元，支出决算数为33668.18万元，完成年初预算的92.52%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.91万元，因年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：不纳入年初预算，后期直接下发指标数。

2、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，因年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：不纳入年初预算，后期直接下发指标数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为64.85万元，支出决算为59.89万元，完成年初预算的92.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休2人。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，因年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：不纳入年初预算，后期直接下发指标数。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为58.16万元，因年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：不纳入年初预算，后期直接下发指标数。

6、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.42万元，因年初预算数为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村特困人员救助供养支出不纳入年初预算，后期直接下发指标数。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为305.35万元，因年初预算数为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出不纳入年初预算，后期直接下发指标数。

9、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为397.68万元，支出决算为381.85万元，完成年初预算的96.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度退休2人。

10、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为238万元，支出决算为390.84万元，完成年初预算的164.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增多。

11、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为266万元，支出决算为268.37万元，完成年初预算的100.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增多。

12、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）

年初预算为0万元，支出决算为137.27万元，因年初预算数为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：公立医院为项目预算，未纳入支出预算。

13、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）

年初预算为0万元，支出决算为81.7万元，因年初预算数为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：公立医院为项目预算，未纳入支出预算。

14、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为346.8万元，因年初预算数为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：公立医院为项目预算，未纳入支出预算。

15、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

年初预算为0万元，支出决算为299.5万元，因年初预算数为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：基层医疗卫生机构为项目预算，未纳入支出预算。

16、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6743.71万元，因年初预算数为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：基层医疗机构为项目预算，未纳入支出预算。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为8995.23万元，支出决算为11042.03万元，完成年初预算的122.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本公共卫生服务上年度结算资金在今年3月支付，支出决算含上年的数据。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为136万元，支出决算为6582.2万元，完成年初预算的4839.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算重大公卫服务只含卫健局本级，新冠疫情防控补助支出后期直接下发指标数。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为1911.19万元，因年初预算数为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠疫情防控补助支出增加 ，后期直接下发指标数。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为275.34万元，因年初预算数为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：公立医院及基层医疗机构均为项目预算，未纳入支出预算。

21、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为70万元，因年初预算数为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：公立医院及基层医疗机构均为项目预算，未纳入支出预算。

22、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为178.19万元，因年初预算数为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：中医医院为项目预算，未纳入支出预算。

23、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

年初预算为50万元，支出决算为71.02万元，完成年初预算的142.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：计划生育服务中支出增多。

24、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4005.9万元，因年初预算数为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：计划生育服务为项目支出，未纳入支出预算。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为24.98万元，支出决算为18.66万元，完成年初预算的74.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休2人。

26、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为473.51万元，因年初预算数为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：公立医院及基层医疗机构均为项目预算，未纳入支出预算。

27、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.33万元，因年初预算数为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：公立医院及基层医疗机构均为项目预算，未纳入支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3463.9万元，其中：

人员经费2530.43万元，占基本支出的73.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费933.47万元，占基本支出的26.95%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.08万元，支出决算为3.73万元，完成预算的73.43%，决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约，与上年相比减少0.44万元，减少10.55%,减少的主要原因是当年公务接待人数减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费。

公务接待费支出预算为5.08万元，支出决算为3.73万元，完成预算的73.43%，决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约，与上年相比减少0.44万元，减少10.55%,减少的主要原因是当年公务接待人数减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.73万元，占73.43%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.73万元，全年共接待来访团组0个、来宾285人次，主要是安全生产工作、卫生健康工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入1756.23万元；年初结转和结余0万元；支出1756.23万元，其中基本支出0万元，项目支出1756.23万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1756.23万元，因年初预算数为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年追加债券资金。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出48.31万元，比年初预算数减少0.89 万元，降低1.81%。主要原因是：局本级严格控制机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费96.29万元，用于召开基本公共卫生服务、安全生产、财务统计年报、党建活动等会议，人数3200人，内容为基本公共卫生服务、安全生产、财务统计年报、党建活动等；开支培训费205.95万元，用于开展助理全科医生、事业人员专业技术能力提升培训，人数1200人，内容为助理全科医生、事业人员专业技术能力提升；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额5030.73万元，其中：政府采购货物支出4353.89万元、政府采购工程支出78.17万元、政府采购服务支出598.66万元。授予中小企业合同金额4770.93万元，占政府采购支出总额的94.84%，其中：授予小微企业合同金额1001.89万元，占授予中小企业合同金额的20.99%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.84%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆39辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车39辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）35台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年卫健系统在市委、市政府的正确领导和上级主管部门精心指导下，以“健康邵东”为目标，持续推进医药卫生体制攻坚改革，奋力推动基本公共卫生服务、及时发放计划生育政策补助资金，首届药博会取得圆满成功，不断促进卫生健康事业高质量发展，较好地完成了全年工作目标任务，为我市卫生健康事业发展作出了贡献，取得良好的社会效益。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对本年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共12个项目，涉及资金1430万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“两癌”普查工作经费、艾滋病抗病毒治疗经费、会计核算中心工作经费、计划生育协会经费、老年乡村医生生活困难补助、美沙酮治疗项目、灭鼠灭蟑药物（除“四害”达标）、网络维护及健康扶贫工作经费、卫生健康宣传专项、卫生健康证件工本费；卫生健康专项经费；中医事业发展资金12个项目开展了部门绩效评价，从评价情况来看，每个项目都较好的完成，社会效益好，群众真正的享受实惠，公共卫生服务能力不断提升，群众满意度高，有利于项目的持续进行。

（三）存在的问题及原因分析

由于财政资金紧张，部分项目资金未及时拨付，导致预算执行率偏低。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

第五部分

2023年邵东市卫生健康局部门整体支出

绩效评价报告

2023年卫健系统在市委、市政府的正确领导和上级主管部门精心指导下，以“健康邵东”为目标，持续推进医药卫生体制攻坚改革，奋力推动基本公共卫生服务、及时发放计划生育政策补助资金，首届药博会取得圆满成功，不断促进卫生健康事业高质量发展，较好地完成了全年工作目标任务，为我市卫生健康事业发展作出了贡献，取得良好的社会效益。现将本部门整体支出绩效评价报告如下：

一、本部门、单位基本情况

（一）基本情况

卫生健康局是主管全市卫生健康的政府工作部门。现有内设股室、单位21个，即：办公室、人事股、规划建设和信息股(爱国卫生工作股)、财务股、政策法规股（加挂行政审批服务股牌子）、综合监督股（加挂食品安全风险监测办公室牌子）、疾病预防控制与妇幼健康服务股（加挂卫生应急办公室牌子）、医政医管股、中医药管理股、基层卫生健康股、保健与老龄健康股、人口监测与家庭发展股、科技宣传股、党建工作办公室、体制改革股（加挂药物政策与基本药物制度股牌子）、计划生育协会、流动人口管理办公室、药具站、红十字会、突发公共卫生事件应急办、会计核算中心。

纳入本部门预算的医疗卫生机构29个，其中：行政单位1个、公立医院2个、街道社区卫生服务中心4个、中心卫生院6个、乡镇卫生院16个。2023年末在职编内人员2488人，离退休人员993人。

（二）年度绩效目标

通过对居民开展健康教育、免费体检、慢病管理、传染病防控、预防接种、避孕药具发放等工作，提升居民的健康意识和素养，改变不良生活方式，预防及控制传染病及慢性病的发生及流行。取消药品加成政策，所有药品（中药饮片除外）、实行零差率销售，通过合理调整医疗技术服务价格、财政投入以及医院加强核算弥补；全面实行综合配套改革，建立新的运行机制；健全县级医疗卫生服务体系；加强人才队伍建设，调动医务人员积极性；健全基层医疗卫生服务体系；加强基本公共卫生服务均等化；继续推进推行公立医院改革，提升医疗服务能力，提高医疗服务质量；改善各医疗机构的院容院貌，改善周边群众就医环境和病人住院条件。继续对符合条件的部分计划生育家庭奖励扶助对象进行确认和资金发放，让对象感受国家和各级政府的经济扶助和关怀，促进社会和谐。

二、收入支出决算情况

2023年部门决算收入35921.39万元，本年度一般公共预算财政拨款收入34165.16万元，政府性基金预算财政拨款收入1756.23万元。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置评价

1、在职人员控制率：本部门2023年编内在职人员为2488人，市编委核定的编制数为2889人，实际在职人员数占编委核定的编制数的比率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝86.11%。   

2、“三公经费”变动率情况： 2023年度本单位“三公经费”支出总额为3.73万元，较上年下降0.44万元，本单位“三公经费”预算执行率为73.42%。

（二）预算管理评价

1、管理制度健全性：本单位建立各项管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。

2、资金使用合规：本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 

3、预决算信息公开性：本单位2023年度预决算统一在邵东市政府网公开，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。

四、主要项目绩效评价

（1）基本公共卫生服务

一是以重点人群为主的健康档案工作。全市常住人口101.07万人，累计建立居民档案975618份,建档率96.52%。为65岁及以上老年人建档151902份，完成免费体检97396人（邵阳市定我市任务数98815人）。完成高血压患者管理86831人（邵阳市定我市任务数75804人），规范管理68127人，规范管理率78.46%。完成Ⅱ型糖尿病患者管理32824人（邵阳市定我市任务数27206人），规范管理23732人，规范管理率72.3%。全市登记在册严重精神障碍患者5402人，有效管理5350人，有效管理率99.04%。传染病报告率100%。同期经上级定点机构确诊并通知到基层医疗卫生机构管理肺结核患者553人，管理肺结核患者550人，肺结核患者管理率99.5%。二是以免疫规划为主的疾控工作。积极为适龄⼉童免费接种国家免疫规划疫苗，全年度建立预防接种证人数55973人，建卡率100%。定期对接种⼈员开展培训，强化安全接种意识，加强预防接种信息收集与管理，定期开展查漏补种。在传染病和突发公共卫省事件报告和处置方面乡镇卫生院督促医疗机构做好传染病发现、登记、报告工作并做好传染病疫情和突发公共卫生事件风险管理，全年共报告传染病病例633例，报告率、及时率、及时处置率均达到100%。三是孕产妇和0-6岁儿童健康管理工作。全年共有产妇4145人，活产4180人，孕产妇系统管理4015人，系统管理率96.05%；产后访视4015人，产后访视率96.05%。7岁以下儿童47618人，健康管理45472人，健康管理率95.49%；3岁以下儿童系统管理15610人，系统管理率94.49%；新生儿访视4067人，访视率97.30%。四是65岁及以上老年人和0-36月儿童中医药管理工作。结合老年人体检工作，对辖区内65岁及以上老年人进行中医体质辨识，并针对性给予中医药保健指导，全年接受中医药健康管理的65岁及以上老年人107396人,健康管理率达70%;结合儿童健康体检和预防接种对0-36个月儿童18273人进行了中医饮食调养和起居调摄指导、传授穴位推拿，覆盖率达79.8%。四是健康教育工作。采取对多形式多花样向居民提供健康教育和健康咨询服务，发放健康教育宣传资料、播放音像资料、更换宣传栏内容、开展公众健康咨询、个体化健康教育、健康知识讲座等，全年度共发放宣传印刷资料472种551790份，其中中医药宣传印刷资料255种326853份，举办讲座等健康宣传活动3994次，参加健康宣传活动及接受健康教育咨询103835人次。有效提高了群众知晓率和满意度。五是卫生监督协管工作。在卫生监督协管方面着重做好食品安全信息报告、职业卫生咨询指导、饮用水卫生安全巡查。全年实地巡查1821次，共发现报告的事件或线索121次，均已上报，报告率100%。

（2）基本药物制度补助

该项目的实施，转变了基层“以药补医”习性，降低了群众在基层医疗卫生机构就诊的药品费用，提高了基层医疗卫生机构合理用药水平。目前，我市所有政府办基层医疗卫生机构和村卫生室都实施了国家基本药物制度，其使用的药品实现省级平台网上采购和零差率销售。全市所有乡镇卫生院和村卫生室均在平台上采购药品。按“药品采购流程”进行药品采购、配送。严格控制了基药、非基药的比例，2023年度全市各乡镇卫生院基药使用金额比、基药品规使用比例均达标。

（3）中医药事业传承与发展

1.数量指标：社区卫生服务站和村卫生室中医阁建设，已完成。

2.质量指标：中医诊疗服务水平提升，已完成。

3.时效指标：项目完成时效率达到100%，已完成。

4.成本指标：医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）资金110万元，均已支付完成。

5.社会效益指标：中医药健康管理服务能力显著提高。

6.可持续影响指标：中医药人才技术水平不断提高。

7.服务对象满意度指标：基层医疗机构中医药诊疗服务对象满意度大于等于95%，已完成。

（4）公立医院综合改革

我市现有政府办公立医院2家，全部取消药品加成和卫生材料加成，西药、中成药实行零差率销售。公立医院运行平稳，收入结构得到优化，改革成效进一步显现，人民群众和医务人员获得感进一步提升，较好地完成了年度改革目标任务。2023年，我市公立医院药占比（中药饮片除外）29.79%，同比下降0.08个百分点；百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料费用22.08元，同比下降0.74元；人员经费支出占业务支出比例40.54%，同比上升2.4个百分点。

（5）卫生健康人才培养

我市转移支付资金助理全科医生培训97.18万元，，县乡人才能力培训23万元，助理全科医师培训0.5万元，共计120.68万元。该项目的实施培养了专业骨干人才，卫生专业技术人才，提升了医疗服务能力水平，受到了学员和聘用单位的一致好评，取得了良好的社会和经济效益。

（6）计划生育

落实奖扶、特扶政策，确保应享尽享。2023年，我市共确认奖扶对象14003人、特别扶助对象972人，其中特扶死亡对象411人，伤残对象255人，计生手术后遗症三级补助对象305人，二级补助对象1人。奖励对象个案上报率、建档率、奖励资金发放到位率均达99%，使国家的计生奖励扶助政策惠及千家万户，收到了较好的社会效果。

五、存在的问题

（一）人员结构待优化

一是人员素质失衡，中高级职称人才不足。二是医技人员匮乏，普遍缺乏公卫医师和检验、影像等医技人员。三是技术队伍不稳。缺编较多，乡镇卫生院靠临时聘用人员充实力量，随时可能跳槽离开，特别是护理人员、取得执业医师资质的年轻医生流动性较大。偏远乡镇有编制的专业技术人员也很难扎根。

（二）基础设施、医疗设备待升级

一是设备陈旧落后。乡镇卫生院医疗设备简陋且严重老化，大部分为2009-2010年省卫生厅装备的。二是基础设施较差。我市乡镇卫生院基础差、底子薄，乡镇卫生院勉强维持基本运转，无资金进行设备更新或基础设施建设。

六、建议

（一）优化人员结构

根据需求每年增加公开招聘专业技术人数；充分挖掘现有人员的潜能，培养人才梯队；加大人才引进力度，提高对基层医疗卫生机构人员的待遇。

（二）循序渐进，逐步更新设施设备

加大财政支持力度，配备临床所需的医疗设备和急诊急救设备。加强内部挖潜力度，提升医疗服务能力，取得社会和经济效益的双丰收；严控“三公”经费，减少非生产性支出，树立全员节约意识，集中财力办大事。

（三）推进改革，提升医疗服务能力

进一步深化医药卫生体制改革，建设区域医疗服务共同体，建立优质高效的医疗卫生服务体系。通过综合医院与基层医疗机构建立纵向合作的医疗服务共同体，完善城乡居民医保基金支付方式，促进病人有序转诊，逐步形成“乡镇首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的小病在基层，大病到医院，康复回基层的分级诊疗就医模式。做实家庭医生签约服务，开展远程会诊，规范医疗行为，改进医疗护理质量管理，提升医疗服务整体水平。