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邵东县污水和垃圾处理管理站2016年度部门决算说明

发布时间:2017-08-24 21:02 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

(一)单位职责

1、按照相关收费文件和实施办法对全县污水处理费和垃圾处理费的征收。

2、负责对污水处理厂、无害化垃圾填埋场、污水泵站和污水收集管网的运行监管。

3、承办县委、县人民政府和县住建局交办的其它工作。

(二)机构设置

1、我部门共有内设股室4 个:办公室、财务室、监管股、收费队。

2、我部门实有人数34人,其中在职31人,离退休3人。

(三)部门预算单位构成

部门预算仅包括本单位,没有二级预算单位

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

(一)2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入7306437.67元,同比下降9.26%。总支出9089998.11元,同比增长12.89%。 

(二)2016年度收入决算情况 

2016年总收入7306437.67元,其中财政拨款收入7247834.03元,占比99.2%;其他收入58603.64元,占比0.8%。 

(三)2016年度支出决算情况 

2016年总支出9089998.11元,其中基本支出4433801.28元,占比48.78%;项目支出4656196.83元,占比51.22%。 

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入7247834.03元,同比下降9.99%,其中一般公共预算财政拨款收入7247834.03元,占比100%。财政拨款总支出7247834.03元,同比下降9.99%,其中一般公共预算财政拨款支出7247834.03元,占比100%。 

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:本年支出 7247834.03元,同比下降9.99%。 

  2、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按功能科目分类):节能环保支出7167834.03元,占比98.9%;城乡社区支出80000元,占比1.1%。

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按支出性质分类):基本支出2591637.2元,占比35.76%;项目支出4656196.83元,占比64.24%。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出2591637.2,同比增长5.35%。其中人员经费1728882.01元,占比66.71%;日常公用经费862755.19元,占比33.29%。 

(七)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度本单位无政府性基金预算收支。

(八)2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为1031761.36元,其中采购货物1031761.36元。

三、机关运行经费情况:我单位本年度机关运行经费862755.19元,比上年增加296177.81元,原因是:2016年单位扶贫开支增加和2016年单位人员增加3人。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明:

2016年“三公”经费预算数为128000 元,决算数为181619.86 元.其中:公务用车购置及运行费预算数为 80000元,决算数为134019.86 元(公务用车运行费预算数为80000 元,决算数为134019.86 元,公务车辆保有2辆),公务接待费预算数为 48000元,决算数为 47600元,公务接待 47批 470人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为181,619.86元,同比增加15,947.19元。因公出国(境)支出0元,同比增加0元。 公务接待支出47,600.00元,同比增加918.00元,原因是2016年度各级检查工作;公务用车运行维护费支出134,019.86元(其中油料费64619.36元、修理费58112.5元、过桥过路费11288元),同比增加15,029.19 元,原因是泵站管网巡察用车较2015年增多。

五、公开的是空白表的原因(分表说明):

《政府性基金财政拨款收入支出决算表》预算未安排政府性基金拨款。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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