邵东市污水和垃圾处理站整体支出绩效自评报告_ 污水和垃圾处理管理站

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邵东市污水和垃圾处理站整体支出绩效自评报告

发布时间：2023-12-10 09:37 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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邵东市污水和垃圾处理站整体支出绩效
自评报告

一、部门（单位）基本概况
（一）主要职责
1、贯彻执行国家有关污水和垃圾处理的法律、法规和相关政策，参与拟定全市城市污水和垃圾处理地方规范性文件及发展规划并组织实施。
2、协助行政主管部门承担全市城区排水许可的事务性工作；承担城区污水排入管网许可证颁发的前期水质检测工作；负责已颁发排水许可证单位的出水水质常规监测；承担对特许经营者的出水水质等的常规监测工作。
3、负责全市城区污水和垃圾处理的日常管理服务工作；负责全市污水和垃圾处理行业技术指导和服务；负责污水和垃圾处理专业技术人员和岗位操作人员的培训；负责城区污水处理厂污水处理水量的核定及进出水水质的监测；负责再生水和中水利用等设施的建设运行和维护管理；负责污水收集管网和泵站、雨水泵站运行维护；负责城区排入排水管网的污水的接入污水管网的管道的管理；协助行政主管部门做好垃圾填埋与其它污水和垃圾处理相关企业的日常监督管理相关事务性工作，并按照有关规定核实相关服务费用；负责全市污水和垃圾处理行业数据统计及运行情况综合呈报；协助配合有关部门对违反污水和垃圾法律法规的处理。
4、配合相关部门做好污水、中水回用及污泥处置企业特许经营权的授予工作；负责垃圾无害化处理填埋场的生产运行服务管理；协助相关部门做好全市污水和垃圾处理设施建设前的规划及设计相关事务性工作；承担城区范围内污水和垃圾处理设施的新建、扩建、改造事务性工作；协助相关部门做好市区范围内居民小区污水和垃圾处理设施的规划、设计、竣工验收相关事务性工作，承担建成后的运行服务管理工作。
5、承担收缴市城区污水处理费及市城区范围内自备水源单位的污水处理费事务性工作；承担收缴市城区垃圾处理费事务性工作；配合有关部门定期测算污水处理厂和垃圾处理企业的运行成本。
6、完成市住房和城乡建设局交办的其它工作。
（二）内设机构及人员情况
本单位内设机构包括：综合部、人事教育部、财务部、污水和垃圾处理服务部、排水服务部、水质监测部、管网与泵站运行维护部、污水和垃圾处理费收费一、二、三部。
我单位共有编制数35个，2022年底在编在职人员31人。
（三）财政收支和固定资产情况
2021年财政拨款收入、支出总计1407.69万元，其中一般公共预算财政拨款收入、支出1407.69万元。
2022年初固定资产总额为35.57万元，本年度增加1.28万元，减少0.56万元，2022年末固定资产总额为36.29万元，其中通用设备18.27万元，家具用具18.02万元。
（四）管理制度健全
严格执行财务规章制度，确保规范运行。为了进一步规范财务管理工作，我单位严格执行《邵东市党政机关国内公务接待管理办法》、《邵东市党政机关差旅费管理办法》、《邵东市党政机关培训费管理办法》、《关于明确邵东市直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》等。除了严格执行上述制度外，我单位还严格执行本单位制定的《邵东市污水和垃圾处理站单位财务管理制度》等规章制度。2022年，我单位严格落实制度，认真执行各项规定，确保了财务运行规范、高效。

二、部门（单位）整体支出绩效状况
（一）监管工作情况
为加强重点工程的运行监管，我站严格按照相应的运行监管办法，要求监督员每日对垃圾填埋场、污水处理厂、泵站及污水管网进行巡查，跟踪管理措施的执行到位情况，发现问题及时书面报告，提出整改意见，并限时整改，保证污水厂、垃圾场、泵站及污水管网的正常运行。截止到12月底，市垃圾填埋场累计处理生活垃圾143.59万吨，平均日处理量约为406吨，最高日处理量为 489吨，确保城镇生活垃圾无害化处理率达到99%。垃圾渗滤液的处理能力达220吨/天，出水量约为130吨/天，全年共处理渗沥液4.1万吨。确保处理后水质中的各项标准都达到国家标准再排放，净化了邵东卫生环境，提高了城区居民的生活质量。
1、美桥污水处理厂。现日处理水量8万吨，截止今年12月底，无一起重大停产事故。全年累计处理水量约为2450万m3，全年累计去除COD约为439.55吨，SS约为2980.8吨。2022年产生含水率为58.46％的泥饼量约为11880.88m3，折合纯干泥约为4945.52m3。
2、垃圾填埋场方面。今年的工作重点为历史问题整改和省住建厅、环保厅联合检查。
（1）针对省生态环境厅和住建厅于2019年12月份对我市细园生活垃圾填埋场调研中指出的问题（已全部整改到位并销号）逐一对照不定期检查，防止反弹。
（2）2022年6月8日，省生态环境厅和住建厅对我市垃圾填埋场运行管理、垃圾处理能力及渗滤液处理能力情况进行现场检查，给予高度肯定。
（3）2022年11月5日垃圾焚烧发电厂正式运行。
3、城镇污水处理厂。今年的工作重点主要为提质改造和维持日常运行。自2018年提质增效工作方案实施以来取得了良好的成绩，污水处理量由原来的4万吨/日提高到现在的8万吨/日，大大缓解了城市生活污水处理的的压力。增加了高效沉淀池和深床滤池，污水处理率从原来的91.6%提高至95.02%，出水水质由原来的一级B标准提高到现在的一级A标准；完善了城市污水管网收集系统，污水收集率达到50.2%，完成了省厅关于县级市污水处理提质增效重点完成任务的要求。
更换了污泥压滤设备，由原来的带式压滤机更换到现在的板框压滤机，污泥的含水率由原来的80%降低到现在的58.5%以下，脱泥量由原来的30吨/日增加到现在的60吨/日，产生的污泥采取卫生填埋进行处理。
对多项设备进行了升级改造，对二氧化氯消毒系统增加了加热系统，使得在冬天低温情况下能稳定的对出水进行消毒，粪大肠菌群指标能够稳定的达到国家排放标准。
4、安全生产。加大安全管理工作力度，通过各种安全措施，采取了多种安全管理手段，最终实现了全年生产安全无事故
5、乡镇污水处理厂。邵东水务公司运行佘田桥、团山、牛马司、魏家桥、火厂坪和简家陇污水厂。主体设计工艺为预处理+AAO+紫外消毒，该工艺技术先进、成熟，对水质、水量变化的适应能力强，运行稳定可靠，能保证出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》标准。今年水务公司运行乡镇污水处理厂处理总量为79.85万吨，仙槎桥金园污水厂处理总量为128.5万吨，出水水质基本达标。
6、管网与泵站。今年的工作重点为各溢流口的改造以及泵站维护等。针对禾尚桥泵站、马家桥泵站、宋家塘泵站，提前购买了预备泵，预防突发事件的发生，保证后续运行稳定和安全生产。
一中污水提升泵站双电源双回路线路改造工程，采用电缆穿管地埋敷设方式进行改造，目前改造工程已经完工，提升了供电可靠性，最大限度保证了泵站设备的正常运行。
对二水矿、乐满池、金旺和机械厂、汤家坝溢流口工程进行改造。溢流口改造工程已经完成，有效的保护了桐江河水质。
对赛田社区、麦子口、城北新村2处及枫树工区内等5处塌方的污水管网进行抢修。累计抢修管网长度达200米，有效的防止污水外流，及时消除安全隐患。
按照《城镇排水与污水处理条例》、《邵阳市城镇排水与污水处理管理实施办法》以及《邵东市污水和垃圾处理站职能配置、内设机构和人员编制规定》等文件的相关要求，对辖区内泵站、管网进行日常巡查，确保每周巡检两至三次。
配合市局完成市政设施（污水处理厂、泵站、垃圾填埋场和管网）普查工作。
7、信访工作。今年共解决群众信访事件30余次，群众满意度较高。我站在接到群众举报消息之后，立即组建信访工作小组，第一时间赶往现场，走访附近居民，联系当事人，制定解决方案，并将结果及时向上级汇报，将事件影响降到最低。
8、排水服务工作。完成了东方新城、天水、江山赋、安安农产品集散中心、乾道、中驰、第一实验学校、邵东一号、中伟国际、华美嘉、人民医院、创亿达、公园里、碧桂园东城首府、福景星城、富亿、缤纷环球、融苑小区、金钰粮苑等单位进行现场勘察、收集、整理资料并颁发了排水许可证十八个。完成了里安河全线的管网巡查，特别是在箱涵中，同志们克服光线暗淡、水深急流，发现涌水处有十三处，同时对河流排查中发现三处截流井污水流入里安河，及时上报及时整改到位，雨污分流进一步提升，得到各级领导的好评。完成了各路段雨污管道的排查，每天徒步行程十多公里的路程，三十多个排污口，两个箱涵进行了排查，同时对绿汀大道、景秀路、希望大道、兴禾大道、昭阳大道等十条路段的检查井、管网排查，对整个城市雨污管道巡查率达到80％，同时发现北岭路段国际商贸城雨污管道混接，及时下发工作函立即组织整改到位。
（二）收费工作情况
由于疫情原因，我站接到上级通知对所有征收对象暂缓城市垃圾处理费的征收，对去年拒缴的商户进行准确、细致的摸底排查，对漏缴、未缴商户下发催缴通知书，对部分顽固、抵抗、拒缴城市生活垃圾处理费的商户下发法院传达单，申请法院强制执行。2022年，市财政局对我站垃圾处理费任务为1100万元,污水处理费任务为1900万元。截止12月底，我站共完成垃圾处理费征收1118万元，污水处理费2300万元；企业、个体工商户摸底2500余家，所有门店资料都装订成册，分类归档；案件调查整理302起。

三、存在的问题及原因
（一）收费问题：
1、工作力量薄弱。我站现有征收人员12名，因城区面积大，经营户多，任务重，收费难。加之乡村振兴抽调两人，新建的征收管理系统也需要操作和维护，技术人员、管理人员、收费人员严重不足。
2、对生态产业园市政府招商引资企业的收缴难度大。
3、收费标准高。我站按照政府收费文件在执收过程中，普遍反映认为收费过高，和周边城市有明显差异。
4、大部分征收对象自主缴费意识差，没有形成有力面和震慑力。
5、由于疫情整体经济环境差，经营户亏损较多，无力支付各项费用，加重了征收难度。
（二）监管问题：
1、污水处理提质增效三年行动工作方案中“一厂一策”治理方案、污水管网检测、市政排水管网地理信息系统（GIS）缺乏资金来源，造成工作无法正常开展，影响城市高质量发展绩效考评。
2、乡镇污水处理厂，进水COD浓度偏低，进水量不稳定，管网建设不到位；运行台账不规范，已多次下整改单。
3、因城区雨污分流系统不完善，存在雨污合流现象。雨天，雨水汇入污水主管网，不仅导致各排污口出现溢流现象，还导致污水处理厂进水中BOD浓度偏低，未达到省厅、市局关于污水处理提质增效三年行动工作方案的要求。
4、管网监管责任主体不明，存在多头管理现象。市政管网由市政建设股监管，三大园区内的新建管网由相应园区管委会负责监管，我站缺乏相关资料，相应的监管工作无法展开，缺乏相应的协调手段。
5、污水主管网建成时间长，管网出现老化现象。同时，在运行期间，管网所处地带出现地貌变化及其他施工影响，超出原设计主干管网的环刚度承受力，导致管网出现破损、塌方等情况。这大大降低了整体管网的完整度，运行负荷上限减小，给后续检修带来了巨大的困难。

四、提高财政资金绩效的措施与建议
（一）将泵站、管网的抢修资金预估做入单位年初预算，既可以保证抢修的速度和质量，又提高资金使用绩效。
（二）努力培养造就一支高素质的收费队伍；加大垃圾、污水处理监管专业技术人员的引进、培养力度，提升监管队伍的整体素质；加强财务人员业务能力的培训学习，根据绩效评价结果，对下一年的预算管理进行指导，提高财政资金使用绩效。

五、总体评价情况
根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2022年度评价得分93分，绩效评价等级为优秀。

邵东市污水和垃圾处理站
2023年8月24日

4、2022年绩效评价（污水和垃圾处理站）

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