2023年度邵东市污水和垃圾处理站部门决算_ 污水和垃圾处理管理站

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2023年度邵东市污水和垃圾处理站部门决算

发布时间：2024-10-12 08:43 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分 2023年度部门（单位）整体支出绩效自评报告

第一部分
单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家有关污水和垃圾处理的法律、法规和相关政策，参与拟定全市城市污水和垃圾处理地方规范性文件及发展规划并组织实施。
（二）协助行政主管部门承担全市城区排水许可的事务性工作；承担城区污水排入管网许可证颁发的前期水质检测工作；负责已颁发排水许可证单位的出水水质常规监测；承担对特许经营者的出水水质等的常规监测工作。
（三）负责全市城区污水和垃圾处理的日常管理服务工作；负责全市污水和垃圾处理行业技术指导和服务；负责污水和垃圾处理专业技术人员和岗位操作人员的培训；负责城区污水处理厂污水处理水量的核定及进出水水质的监测；负责再生水和中水利用等设施的建设运行和维护管理；负责污水收集管网和泵站、雨水泵站运行维护；负责城区排入排水管网的污水的接入污水管网的管道的管理；协助行政主管部门做好垃圾填埋与其它污水和垃圾处理相关企业的日常监督管理相关事务性工作，并按照有关规定核实相关服务费用；负责全市污水和垃圾处理行业数据统计及运行情况综合呈报；协助配合有关部门对违反污水和垃圾法律法规的处理。
（四）配合相关部门做好污水、中水回用及污泥处置企业特许经营权的授予工作；负责垃圾无害化处理填埋场的生产运行服务管理；协助相关部门做好全市污水和垃圾处理设施建设前的规划及设计相关事务性工作；承担城区范围内污水和垃圾处理设施的新建、扩建、改造事务性工作；协助相关部门做好市区范围内居民小区污水和垃圾处理设施的规划、设计、竣工验收相关事务性工作，承担建成后的运行服务管理工作。
（五）承担收缴市城区污水处理费及市城区范围内自备水源单位的污水处理费事务性工作；承担收缴市城区垃圾处理费事务性工作；配合有关部门定期测算污水处理厂和垃圾处理企业的运行成本。
（六）完成市住房和城乡建设局交办的其它工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。邵东市污水和垃圾处理站内设机构包括：综合部、人事教育部、财务部、污水和垃圾处理服务部、排水服务部、水质监测部、管网与泵站运行维护部、污水和垃圾处理费收费一、二、三部。
（二）决算单位构成。邵东市污水和垃圾处理站2023年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市污水和垃圾处理站单位本级。

第二部分
附表：

邵东市污水和垃圾处理站部门决算表

第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1519.56万元（含年初结转和结余资金206.18万元）。与上年相比，减少235.59万元，减少13.42%，主要是因为项目支出减少。2023年度支出总计1519.56万元（含年末结转和结余资金22.51万元）。与上年相比，减少235.59万元，减少13.42%，主要是因为项目支出减少。

二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1313.38万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入1263.12万元，占96.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入50.27万元，占3.83%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1497.06万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出505.41万元，占33.76%；项目支出991.65万元，占66.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入合计1263.12万元（不含年初结转和结余资金），与上年相比，减少144.57万元,减少10.27%，主要是因为项目支出减少。 2023年度财政拨款支出合计1263.12万元（不含年末结转和结余资金），与上年相比，减少144.57万元,减少10.27%，主要是因为项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1263.12万元，占本年支出合计的84.37%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少144.57万元，减少10.27%，主要是因为项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1263.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出67.13万元，占5.31%；卫生健康（类）支出9.39万元，占0.74%；节能环保（类）支出546.53万元，占43.27%；城乡社区（类）支出607.11万元，占48.06%；住房保障（类）支出32.96万元，占2.61%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1032.58万元，支出决算数为1263.12万元，完成年初预算的122.33%，其中：
1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为38.63万元，支出决算为65.87万元，完成年初预算的170.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：包含2022年新增人员追加工资和社保。
2、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数持平。
3、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数持平。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为9.39万元，支出决算为9.39万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数持平。
5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为200万元，支出决算为187.74万元，完成年初预算的93.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分绩效工资在2024年1月份支出。
6、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）
年初预算为0万元，支出决算为358.79万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：泵站及管网运行维护经费增加。
7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为12.28万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整功能科目至节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。
8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为25.6万元，支出决算为16.6万元，完成年初预算的64.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭，严格控制支出。
9、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为713万元，支出决算为590.51万元，完成年初预算的82.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目支出安排在2024年。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为32.69万元，支出决算为32.96万元，完成年初预算的100.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度住房公积金基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出297.22万元，其中：
人员经费269.08万元，占基本支出的90.53%,主要包括基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费28.15万元，占基本支出的9.47%，主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭、严格执行规定，决算数与上年持平。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，与上年持平。
公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭、严格执行规定，与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，邵东市污水和垃圾处理费更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，未召开会议；开支培训费0万元，无培训费开支；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
本部门组织开展2023年度整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1263.12万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
从评价情况来看，本部门严格按照年初部门预算安排和预算调整安排部门支出，资金到位、拨付及时。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，资产管理安全，资金使用合理合规。我站严格对垃圾填埋场、垃圾焚烧发电厂、污水处理厂、泵站及污水管网进行的监管，及时维修及更换泵站设备，管网清淤，以及管网破裂抢修，保证污水厂、垃圾场、泵站及污水管网的正常运行，确保处理后水质中的各项标准都达到国家标准再排放，净化了邵东卫生环境，提高了城区居民的生活质量。2023年，市财政局对我站垃圾处理费任务为1100万元,污水处理费任务为1900万元，当年完成情况垃圾处理费1119万元，污水处理费2281万元，完成财税任务。在全体干部职工的共同努力下，圆满完成了全年工作任务，较好的履行了单位职责，达到了年初预算的绩效目标。

（三）存在的问题及原因分析
我市污水主管网建成时间长，管网出现老化现象，同时，在运行期间，管网所处地带出现地貌变化及其他施工影响，超出原设计主干管网的环刚度承受力，导致管网出现破损、塌方等，检修因未纳入年初预算，我单位需要通过追加预算的方式解决，会存在支出大于年初预算的情况，并且在一定程度上影响了抢修的速度和资金使用绩效。

第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分
2023年度邵东市污水和垃圾处理站整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本概况
（一）主要职责
1、贯彻执行国家有关污水和垃圾处理的法律、法规和相关政策，参与拟定全市城市污水和垃圾处理地方规范性文件及发展规划并组织实施。
2、协助行政主管部门承担全市城区排水许可的事务性工作；承担城区污水排入管网许可证颁发的前期水质检测工作；负责已颁发排水许可证单位的出水水质常规监测；承担对特许经营者的出水水质等的常规监测工作。
3、负责全市城区污水和垃圾处理的日常管理服务工作；负责全市污水和垃圾处理行业技术指导和服务；负责污水和垃圾处理专业技术人员和岗位操作人员的培训；负责城区污水处理厂污水处理水量的核定及进出水水质的监测；负责再生水和中水利用等设施的建设运行和维护管理；负责污水收集管网和泵站、雨水泵站运行维护；负责城区排入排水管网的污水的接入污水管网的管道的管理；协助行政主管部门做好垃圾填埋与其它污水和垃圾处理相关企业的日常监督管理相关事务性工作，并按照有关规定核实相关服务费用；负责全市污水和垃圾处理行业数据统计及运行情况综合呈报；协助配合有关部门对违反污水和垃圾法律法规的处理。
4、配合相关部门做好污水、中水回用及污泥处置企业特许经营权的授予工作；负责垃圾无害化处理填埋场的生产运行服务管理；协助相关部门做好全市污水和垃圾处理设施建设前的规划及设计相关事务性工作；承担城区范围内污水和垃圾处理设施的新建、扩建、改造事务性工作；协助相关部门做好市区范围内居民小区污水和垃圾处理设施的规划、设计、竣工验收相关事务性工作，承担建成后的运行服务管理工作。
5、承担收缴市城区污水处理费及市城区范围内自备水源单位的污水处理费事务性工作；承担收缴市城区垃圾处理费事务性工作；配合有关部门定期测算污水处理厂和垃圾处理企业的运行成本。
6、完成市住房和城乡建设局交办的其它工作。
（二）内设机构及人员情况
本单位内设机构包括：综合部、人事教育部、财务部、污水和垃圾处理服务部、排水服务部、水质监测部、管网与泵站运行维护部、污水和垃圾处理费收费一、二、三部。
我单位共有编制数35个，2023年底在编在职人员30人。
（三）财政收支和固定资产情况
2023年财政拨款收入、支出总计1263.11万元，其中一般公共预算财政拨款收入、支出1263.11万元。
2023年初固定资产总额为36.29万元，本年度增加18.29万元，2023年末固定资产总额为54.58万元，其中通用设备35.84万元，家具用具18.74万元。
（四）管理制度健全
严格执行财务规章制度，确保规范运行。为了进一步规范财务管理工作，我单位严格执行《邵东市党政机关国内公务接待管理办法》、《邵东市党政机关差旅费管理办法》、《邵东市党政机关培训费管理办法》、《关于明确邵东市直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》等。除了严格执行上述制度外，我单位还严格执行本单位制定的《邵东市污水和垃圾处理站单位财务管理制度》等规章制度。2023年，我单位严格落实制度，认真执行各项规定，确保了财务运行规范、高效。

二、部门（单位）整体支出绩效状况
（一）监管工作情况
1、管网与泵站运行
2023年以来，管网和泵站运行维护部定期对城区污水主干管网、四个污水提升泵站进行巡查监管，检查管网运行状态和泵站值班值守情况，发现问题及时书面报告和整改。
对一中泵站的改造包括排沙泵、潜污泵、4台施耐德变频器、1台工业交换机、1台工控器、管件、除臭设施等配套设施已全部完成。
宋家塘泵站管网清淤。针对宋家塘泵站污水管网多处出现垃圾堵塞的现象，组织对黑田铺至宋家塘泵站管段和320国道至泵站管段进行管网清淤，改善管网堵塞现状，疏通污水管网至泵站路径，清淤长度约16公里。
东风西路61号管网抢修。东风西路61号因压力管破裂，导致污水外排，我站工作人员立即组织抢险施工队进场进行抢修，有效的防止污水外流，及时消除安全隐患。
2、垃圾焚烧发电厂
今年的工作重点为介入日常监管。截止到10月底，焚烧发电厂累计处理生活垃圾189161.03吨，确保城镇生活垃圾无害化处理率达到99%。
3、城镇污水处理厂
今年的工作重点主要为开始接手监管工作，维持污水处理厂日常运行。美桥污水处理厂，日处理水量8万吨。截至11月底，累计处理水量约1533.65 万m3，累计去除COD约为3376.43吨，SS 约为2086.23吨。2023年产生含水率为58.40%的泥饼量约为13919.18m3，折合纯干泥约为5761.90m3。截止今年11月底，无一起重大停产事故。完成省住建厅针对县以上城市生活污水处理厂运行管理评价发现问题的整改，包括：人员、制度管理不规范、工艺运行管理不到位、化验质量管控不严、设备管理不到位、中央控制系统不完善、安全管理不到位、环境影响控制不到位等。完善了城市污水管网收集系统，污水收集率达到52%。
4、乡镇污水处理厂
今年的工作重点主要为启动监管工作。17座乡镇污水处理厂的今年全部进入运行/试运行。今年截至11月底，污水处理厂处理总量为510.24万吨，其中廉桥污水处理厂处理污水202.13万吨，仙槎桥金园污水厂处理总量为137.85万吨，团山、佘田桥等15个污水处理厂处理总量为170.26万吨，出水水质达标。
5、安全生产
加大安全管理工作力度，通过各种安全措施，采取了多种安全管理手段，最终实现了全年安全生产无事故。
（二）排水服务工作和水质监测工作。
认真做好排水发证前的水质检测工作，2023年已完成16家排水户废水水质检测，废水水质全部达标，并把排水户的水质检测报告资料整理存档。完成对15个工程建设项目的排水许可证的发放
对美桥污水处理厂进出口水质日常监测，水质基本达标，在线监控正常运行，并收集好污水处理厂每日、每月的水质检测报告及数据。
（三）收费工作：2023年，市财政下达我站垃圾处理费任务1100万、污水处理费任务1900万元；2023年共计完成垃圾处理费征收1119万元、完成污水处理费2281万元，较好的完成了各项任务。

三、存在的问题及原因
（一）收费问题：
1、征收面积广、范围大、收费人员少，收缴率低，我市居民的环保意识也不强，谁污染谁负责的理念还没能深入人心。对收费工作宣传力度不够，使得我市生活垃圾处理费的收缴率较低。
2、我市出台的垃圾处理费收费标准、邵发改价服【2021】27号文件规定，我市居民用水征收0.5元/吨，其它县市0.1、0.2、0.3元/吨，企业、个体工商户根据不同行业分1元/月.平方米、1.5元/月.平方米、2元/月.平方米，高于全省最高标准，增加了收费难度。
3、现我市收缴方式分为主动缴纳、委托代收和上门收取。上门收费是我市最常使用的方式，但这种收费方式阻力大，收取率低，成本高，还有人为因素和管理漏洞。
（二）监管问题：
1.管网抢修的困难和问题，污水主管网建成时间长，管网出现老化现象。同时，在运行期间，管网所处地带出现地貌变化及其他施工影响，超出原设计主干管网的环刚度承受力，导致管网出现破损、塌方等情况。这大大降低了整体管网的完整度，运行负荷上限减小，给后续检修带来了巨大的困难，另一方面抢修程序程序繁琐，抢修前需先报告签字，待落实资金后才可开展抢修，影响抢修进度。
2.乡镇污水处理厂，进水COD浓度偏低，进水量不稳定，管网建设不到位。
3.因城区雨污分流系统不完善，存在雨污合流现象。雨天，雨水汇入污水主管网，导致污水处理厂进水中BOD浓度偏低。

四、提高财政资金绩效的措施与建议
（一）将泵站、管网的抢修资金预估做入单位年初预算，既可以保证抢修的速度和质量，又提高资金使用绩效。
（二）加大垃圾、污水处理监管专业技术人员的引进、培养力度，提升监管队伍的整体素质；努力培养造就一支高素质的收费队伍；加强财务人员业务能力的培训学习，根据绩效评价结果，对下一年的预算管理进行指导，提高财政资金使用绩效。

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