一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况

（一）主要职能：

1、贯彻实施卫生和计划生育相关法律法规。

2、依法实施预防性卫生审查。

3、对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、传染病防治、中医服务、职业（放射）卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查，查处违法行为。

4、整顿和规范医疗服务秩序；对医疗机构、母婴保健机构、采供血机构、计划生育技术服务机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为。

5、对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。

6、对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔闻制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。

7、依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”行为；查处计划生育违法违纪案件。

8、做好全县计划生育社会抚养费征收工作。

9、负责全县公共卫生服务项目中卫生计生监督协管的业务指导与管理工作，承担乡镇卫生计生综合监督执法的指导和督查。

10、受理违反卫生计生相关法律法规案件的投诉举报，查处违法行为。

11、完成县政府及县卫生和计划生育局交办的其他事项。

（二）机构设置：

1、内设机构

我部门共有内设8个股室：办公室、政工股、医疗机构卫生监督股、传染病防治及学校卫生监督股、计划生育监督股、打击“两非”股，环境卫生监督股、稽查股。

2、人员及车辆编制情况

我部门实有人数41人，其中在职41人，离退休0 人。定编车辆2台，其中公务用车5台。

（三）、部门预算单位构成

纳入2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位。

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

（一）2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入8037956.54元，同比增长21.05%。总支出7767966.54元，同比增长15.94%。 

（二）2016年度收入决算情况 

2016年总收入8037956.54　元，其中财政拨款收入7591105.19　元，占比94.44%；上级补助收入　0元，占比　0%；事业收入33152.00　元，占比0.41　%；经营收入　0元，占比0　%；其他收入413699.35　元，占比5.15　%。 

（三）2016年度支出决算情况 

2016年总支出7767966.54　元，其中基本支出3174706.52　元，占比40.87　%；项目支出　4593260.02元，占比59.13%；经营支出0　元，占比　0%。 

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入7591105.19元，同比增长28.56　%，其中一般公共预算财政拨款收入7591105.19元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入　0元，占比0　%。财政拨款总支出7591115.19　元，同比增长26.41　%，其中一般公共预算财政拨款支出7591115.19　元，占比100　%；政府性基金预算财政拨款支出　0元，占比0　%。 

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：本年支出7591115.19　元，同比增长26.41　%。 

　　2、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出10000.00　元，占比0.13　%；医疗卫生与计划生育支出7581115.19元，占比99.87%。

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按支出性质分类）：基本支出　2997855.17元，占比39.49　%；项目支出4593260.02元，占比　60.51%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出2997855.17　元，同比增长-4.56%。其中人员经费2746051.00　元，占比91.6%；日常公用经费251804.17　元，占比8.4　%。 

（七）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入0　元，支出　0　元。

（八）2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为　0　元，其中采购货物0　元，采购工程0　元，采购服务0　元。

三、机关运行经费情况：我单位本年度机关运行经费251804.17　元，比上年减少719770.98　元，原因是单位合并，资源整合，减少工作成本（2015年是两个财务独立核算单位，2016年进行合并）。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明：

2016年“三公”经费预算数为140000元，决算数为194622.71 元.其中：公务用车购置及运行费预算数为70000元，决算数185074.71元（公务用车运行费预算数为70000元，决算数为185074.71元，公务车辆保有5辆），公务接待费预算数为70000元，决算数为9548元，公务接待24批128人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为194622.71　元，同比增加12606.05　 元。因公出国（境）支出　0元，同比增加0　元。 公务接待支出 9548.00 元，同比减少23420.00　元，原因是公务接待减少，一般安排食堂就餐  ；公务用车运行维护费支出185074.71 　 元（其中油料费50300.00　元、修理费 100548.00　元、过桥过路费6848.50 　元、其它27378.21 　元），同比增加36026.05 元，原因是车辆老化，修理支出增加　。

五、公开的是空白表的原因（分表说明）：

1.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白的原因是：单位没有政府性基金收入支出。

2.《政府采购情况表》空白原因是:本年度单位没有发生政府采购行为。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

附件下载：邵东县卫生计生综合监督执法局2016年度部门决算公开