一、部门基本概况

(一)、职能职责：

1、贯彻实施卫生和计划生育相关法律法规。

2、依法实施预防性卫生审查。

3、对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、传染病防治、中医服务、职业（放射）卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查，查处违法行为。

4、整顿和规范医疗服务秩序；对医疗机构、母婴保健机构、采供血机构、计划生育技术服务机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为。

5、对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。

6、对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔闻制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。

7、依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”行为；查处计划生育违法违纪案件。

8、做好全县计划生育社会抚养费征收工作。

9、负责全县公共卫生服务项目中卫生计生监督协管的业务指导与管理工作，承担乡镇卫生计生综合监督执法的指导和督查。

10、受理违反卫生计生相关法律法规案件的投诉举报，查处违法行为。

11、完成县政府及县卫生和计划生育局交办的其他事项。

（二）机构设置：

1、内设机构

我部门共有内设8个股室：办公室、政工股、医疗机构卫生监督股、传染病防治及学校卫生监督股、计划生育监督股、打击“两非”股，环境卫生监督股、稽查股。

2、人员及车辆编制情况

我部门实有人数41人，其中在职41人，离退休0 人。定编车辆0台，其中公务用车0台。

二、部门预算单位构成

本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数570.8993万元，其中，一般公共预算拨款570.8993万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加138.1349  万元，主要是因为增加了打击“两非”经费投入，增加检测工作经费项目支出。

（二）支出预算，2018年年初预算数570.8993万元，其中，医疗卫生与计划生育支出570.8993万元。支出较去年增加138.1349  万元，主要原因是增加了与收入增加部分相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入570.8993万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为330.8993万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为240.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：卫生监督执法经费40万元，主要用于全县卫生监督执法；检测经费60万元，主要用于消毒产品检测、医疗废水检测、公共场所抽样检测；打击“两非”及计划生育违法案件查处经费50万元，主要用于打击“两非”及计划生育违法案件查处；社会抚养费征收办案经费60万元，主要用于全县社会抚养费征收。生活饮用水水质监测经30万，主要用于全县生活饮用水水质监测。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 70万元比2017预算减少 0万元，下降 0%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 7 万元，其中，公务接待费  7万元，公务用车购置及运行费  0万元（其中，公务用车购置费 0元，公务用车运行费 0元），因公出国（境）费  0 万元。2018年“三公”经费预算与2017持平。

3、政府采购情况

2018年本单位政府采购预算 0万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋 4326平米，车辆 0 台，单位价值50万元以上大型设备 0 台。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表（按来源）

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载：邵东县卫生计生综合监督执法局 2018年部门预算公开表格