目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

负责卫生和计划生育相关法律法规的贯彻和实施；依法实施预防性卫生审查，负责有关卫生许可证、培训合格证、健康证等证件的审核和管理工作；对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、职业（放射）卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查，查处违法行为；整顿和规范医疗服务秩序；对医疗机构、母婴保健机构、采供血机构、计划生育技术服务机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”（以下简称“两非”）行为；查处计划生育违法违纪案件；做好全县计划生育社会抚养费征收工作；负责全县卫生计生监督协管工作，承担乡镇卫生计生综合监督执法的指导和督查；受理卫生计生违法案件的投诉举报，查处违法行为，完成县政府及县卫生和计划生育局交办的其他事项等。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、政工股、医疗卫生监督股、环境卫生监督股、传染病防治与学校卫生监督股、计划生育监督股、稽查股、打击“两非”办公室共八个内设股室。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算公开单位构成包括：本单位本级，无二级单位决算。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为1719.81万元。比上年增加 446.2万元，同比增长35.03%。主要原因是今年增加乡镇村级卫生室医疗废物收集劳务费支出及综合卫生院医疗废水处理设备采购及安装工程支出。

二、收入决算情况：

本年度收入合计 1715.81万元，其中：财政拨款收入1705.05 万元，占比99.37%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入10.76 万元，占比0.63%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计1634.03万元，其中:基本支出296.74万元，占比18.16%；项目支出 1337.28万元，占比81.84%；经营支出0 万元，占比0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为1709.05万元，比上年增加 462.54万元，同比增长37.11%。主要原因是今年增加乡镇村级卫生室医疗废物收集劳务费支出及综合卫生院医疗废水处理设备采购及安装工程支出。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1705.05万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0%。

本单位本年度财政拨款支出1623.27万元，其中一般公共预算财政拨款支出1623.27万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，占比0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出1623.27万元，比上年增加 380.76万元，同比增长30.64%，原因是今年增加乡镇村级卫生室医疗废物收集劳务费支出及综合卫生院医疗废水处理设备采购及安装工程支出。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：医疗卫生与计划生育支出1623.27万元，占比100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出295.99万元，其中：

1、人员经费　242.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费　53.97万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为7万元，决算数为0.23万元.完成预算的3.29%，比上年增加0.07万元。

1、因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次。同预算同上年。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元（公务用车购置费支出　万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元，公务车辆保有0辆）。

公务用车购置同预算同上年。

公务用车运行维护费同预算同上年。

3、公务接待费支出　0.23万元，公务接待5批41人次。与预算数比较，小于预算数6.77万元。与上年数比较，大于上年数0.07万元的原因是因公接待人数及次数超过去年。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

本单位贯彻落实公共卫生和计划生育相关法律法规，完成县委县政府及上级部门安排的各项工作，确保各项工作稳定有序推进，保障全县公共卫生安全，落实国家计划生育相关政策，打击全县“两非”违法案件，降低婴儿出生比。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关（事业）运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的事业运行经费　53.97万元，比上年增加16.11万元，增加原因是2017年部分费用支出如办公用品采购，办公楼水电费等费用支出实际支付时期为2018年。                              2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额395.71万元，其中：政府采购货物支出24.55万元、政府采购工程支出371.16万元、政府采购服务支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额为24.55万元，占政府采购支出总金额的比重为6.2%。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

邵东县卫生计生综合监督执法局.XLS