目录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2020年度预算绩效情况的说明

第三部分  名词解释

第四部分　附表：2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　附件：2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分单位概况

一、  部门职责

负责卫生和计划生育相关法律法规的贯彻和实施；依法实施预防性卫生审查，负责有关卫生许可证、培训合格证、健康证等证件的审核和管理工作；对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、职业（放射）卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查，查处违法行为；整顿和规范医疗服务秩序；对医疗机构、母婴保健机构、采供血机构、计划生育技术服务机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”（以下简称“两非”）行为；查处计划生育违法违纪案件；做好全市计划生育社会抚养费征收工作；负责全市卫生计生监督协管工作，承担乡镇卫生计生综合监督执法的指导和督查；受理卫生计生违法案件的投诉举报，查处违法行为，完成市政府及市卫生健康局交办的其他事项等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：本单位内设机构包括：办公室、政工股、医疗卫生监督股、环境卫生监督股、传染病防治与学校卫生监督股、职业卫生监督股、稽查股、计划生育监督股（打击两非办公室）共8个内设股室。

（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级，无二级预算单位。

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1032.03万元。与上年相比减少59.71万元，减少5.5%，主要是因为节省财政开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1010.54万元，其中：财政拨款收入999.32万元，占98.89%；上级补助收入9.55万元，占0.95%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.66万元，占0.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1031.03万元，其中：基本支出358.9万元，占34.81%；项目支出672.13万元，占65.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计1000.32万元，与上年相比减少69.32万元,减少6.5%，主要是因为节省财政开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出999.32万元，占本年支出合计的96.92%，与上年相比，财政拨款支出减少69.32万元，减少6.5%，主要是因为节省财政支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出999.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）53.14万元，占5.32%；卫生健康支出（类）946.18万元，占94.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为 834.37万元，支出决算数为999.32万元，完成年初预算的119.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加调整。其中（具体列明至类款项科目）：

1、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业基本养老保险缴费

年初单位预算为0万元，支出决算为50.18万元。决算数大于年初预算数的主要原因是单位职工医疗保险和社会养老保障支出年初全都纳入财政统一大预算，单位不做单独预算。

2、社会保障和就业支出—财政对其它社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助

年初单位预算为0万元，支出决算为0.99万元。决算数大于年初预算数的主要原因是单位职工社会保障和就业支出年初全都纳入财政统一大预算，单位不做单独预算。

3、社会保障和就业支出—财政对其它社会保险基金的补助—财政对工伤保险基金的补助

年初单位预算为0万元，支出决算为1.97万元。决算数大于年初预算数的主要原因是单位职工社会保障和就业支出年初全都纳入财政统一大预算，单位不做单独预算。

4、卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗

年初单位预算为0万元，支出决算为17.54万元。决算数大于年初预算数的主要原因是单位职工社会保障和支出年初全都纳入财政统一大预算，单位不做单独预算。

5、卫生健康支出—卫生健康管理事务—一般行政管理事务

年初单位预算为0万元，支出决算为0.53万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加单位补发退休人员2019年第13个月基本退休费。

6、 卫生健康支出—公共卫生—卫生监督机构

年初预算为568.8万元，支出决算为591.11万元，完成年初预算的103.92 %。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控预算追加项目经费。

7、卫生健康支出—公共卫生--基本公共卫生服务项目

年初单位预算为23.1万元，支出决算为60.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是由上级主管单位转入的补助收入为财政直接拨付，用于基本公共卫生服务。

8、卫生健康支出—公共卫生--突发公共卫生事件应急处理

年初单位预算为0万元，支出决算为34.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于疫情防控开支预算增加。

9、卫生健康支出—计划生育事务-计划生育机构

年初预算为226.67万元，支出决算为226.67万元，决算数等于预算数，完成年初预算的100%。

 10、卫生健康支出—计划生育事务—其它计划生育事务支出

年初单位预算为15.8万元，支出决算为15.8万元。决算数等于预算数，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出347.68万元，其中：人员经费305.19万元，占基本支出的87.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费42.49万元，占基本支出的12.22%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.98万元，支出决算为0.46万元，完成预算的9.24%，决算数年小于预算数的主要原因是厉行节约、控制支出 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，预算为0万元，完成预算的100%，与预算一致与上年一致。

2、公务接待费支出决算为0.46万元，预算为4.98万元，完成预算的9.24%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制支出。与上年相比减少0.03万元，下降6.36%,下降的主要原因本年度接待来访人员及批次均低于去年，全年共接待来访团组4个、42人次，主要是上级检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，预算为0万元，完成预算的100%，与预算一致与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出42.49万元，比年初预算数减少7.31万元，下降14.68%。主要原因是：节约运行成本，减少不必要的支出。

十、一般性支出情况

2020年开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十一、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额115.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出115.2万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2020年度预算绩效情况的说明

我单位按要求对本年度部门整体支出开展预算绩效管理工作，完成了各项卫生监督任务，确保各项工作稳定有序推进，保障了全市公共卫生安全，落实国家计划生育相关政策，严厉打击“两非”行为，降低婴儿出生性别比实现年初预算绩效目标。

2020年度部门整体支出绩效评价报告见第五部分附件。

第三部分　名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　附表：邵东市卫生计生综合监督执法局

第五部分　附件：卫计执法局2021年绩效 评价