2021年度邵东市卫生计生综合监督执法局部门决算_ 卫生计生综合监督执法局

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2021年度邵东市卫生计生综合监督执法局部门决算

发布时间：2022-09-28 10:38 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分邵东市卫生计生综合监督执法局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件

第一部分

邵东市卫生计生综合监督执法局概况

一、部门职责
负责卫生和计划生育相关法律法规的贯彻和实施；依法实施预防性卫生审查，负责有关卫生许可证、培训合格证、健康证等证件的审核和管理工作；对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、职业（放射）卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查，查处违法行为；整顿和规范医疗服务秩序；对医疗机构、母婴保健机构、采供血机构、计划生育技术服务机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”（以下简称“两非”）行为；查处计划生育违法违纪案件；做好全市计划生育社会抚养费征收工作；负责全市卫生计生监督协管工作，承担乡镇卫生计生综合监督执法的指导和督查；受理卫生计生违法案件的投诉举报，查处违法行为，完成市政府及市卫生健康局交办的其他事项等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。我单位在职人员共41个编制，在职38人，其中14个行政编，24个事业编。单位内设办公室、政工股、医疗卫生监督股、公共场所卫生监督股、传染病防治股、学校卫生监督股、职业卫生监督股、稽查股、政工股共8个股室。
（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级

第二部分

部门决算表

邵东市卫生计生综合监督执法局

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计981.89万元。与上年相比，收支总计各减少50.14万元，减少4.86%，主要是因为厉行节约，压缩开支。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计980.89万元，其中：财政拨款收入939.22万元，占95.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入41.66万元，占4.25%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计939.22万元，其中：基本支出363.24万元，占38.67%；项目支出575.99万元，占61.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计939.22万元，与上年相比，收支总计各减少60.10万元,减少6.01%，主要是因为厉行节约，压缩开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出939.22万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少60.10万元，减少6.01%，主要是因为厉行节约，压缩开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出939.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出53.00万元，占5.64%；卫生健康支出886.23万元，占94.36%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为776.70万元，支出决算数为939.22万元，完成年初预算的120.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加调整。其中：
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业基本养老保险缴费（项）
年初单位预算为0万元，支出决算为50.11万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是单位社会养老保障支出年初纳入财政统一预算，单位不做单独预算。
2、社会保障和就业支出(类)财政对其它社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初单位预算为0万元，支出决算为0.94万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是单位职工社会保障和就业支出年初纳入财政统一预算，单位不做单独预算。
3、社会保障和就业支出(类)财政对其它社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初单位预算为0万元，支出决算为1.38万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是单位职工社会保障和就业支出年初纳入财政统一预算，单位不做单独预算。
4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初单位预算为0万元，支出决算为0.57万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是单位职工社会保障和就业支出年初纳入财政统一预算，单位不做单独预算。
5、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）行政运行（项）
年初单位预算为298.3万元，支出决算为298.23万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因是疫情防控等不可控因素影响项目执行。
6、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初单位预算为360.00万元，支出决算为351.42万元，完成年初预算的97.62%。决算数小于预算数的主要原因是疫情防控等不可控因素影响项目执行。
7、卫生健康支出(类)公共卫生（款）卫生监督机构（项）
年初预算为118.40万元，支出决算为118.40万元，决算数等于预算数，完成年初预算的100%。
8、卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）
年初单位预算为0万元，支出决算为45.46万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是由上级主管单位转入的补助收入为财政直接拨付，用于基本公共卫生服务。
9、卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初单位预算为0万元，支出决算为44.71万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中疫情防控开支预算追加。
10、卫生健康支出(类)计划生育事务（款）计划生育服务（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为16.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中计生能力建设经算预算追加。
11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初单位预算为0万元，支出决算为12.01万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是单位职工基本医疗保险年初纳入财政统一预算，单位不做单独预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出363.24万元，其中：人员经费322.77万元，占基本支出的88.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、生活补助，奖励金；公用经费40.47万元，占基本支出的11.14%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.33万元，支出决算为0.06万元，完成预算的1.38%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费。
公务接待费支出预算为4.33万元，支出决算为0.06万元，完成预算的1.38%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制支出，与上年相比减少0.4万元，减少86.96%,减少的主要原因是本年度接待来访人员及批次均低于去年。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务用车购置费。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务用车运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.06万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.06万元，全年共接待来访团组1个、来宾8人次，主要是用于隆回县卫计执法局来学习交流的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支及结余。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出40.47万元，比年初预算数减少2.83万元，降低6.54%。主要原因是：节约运行成本，缩紧支出。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门未召开会议，开支会议费0.00万元；开支培训费0.79万元，用于开展单位事业编制人员网上培训，人数24人，内容为事业人员公共科目和卫生健康专业科目培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额84.40万元，其中：政府采购货物支出16.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出68.08万元。授予中小企业合同金额84.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额84.4万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金478.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“乡村医疗垃圾处置费”、“公共场所检测经费”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出478.40万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，各个项目全都实现年初编制的预算绩效目标，严厉打击查处各种违法行为，加大卫生监督执法力度，切实保障人民群众卫生健康权益。
组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出776.70万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，我单位按要求对本度部门整体支出开展预算绩效管理工作，完成了各项卫生监督任务，确保各项工作稳定有序推进，保障了全市公共卫生安全，落实国家人口生育政策，严厉打击“两非”行为，降低婴儿出生性别比，实现年初预算绩效目标。
（2）部门评价项目绩效评价结果。
本单位财政项目7个，分别是乡村医疗垃圾处置费、公共场所检测经费、医疗废水检测经费、生活饮用水水质检测、卫生监督执法经费、打击两非工作经费、社会抚养费征收办案经费。现将“乡村医疗垃圾处置费”和“公共场所检测经费”两个项目绩效评价结果公开如下：

邵东市财政支出项目绩效评价表

金额单位：万元

项目单位名称	邵东市卫生计生综合监督执法局			项目名称		公共场所检测工作经费
项目基本情况	上年结转		预算安排数		预算调整数	财政支付数	预算结余数
			38.4		0	38.4	0
评价内容	分值	自评简述						自评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	根据湘卫函【2017】393号《湖南省卫生计生委关于做好2017全省饮用水和环境卫生监测工作的通知》文件要求，为持续保障2021年环境卫生监测工作确保国家监测任务高质量完成编制了公共场所检测工作经费预算及预期绩效目标，确保项目预算与项目产出、效果目标相匹配，做到专款专用。						8
预算执行率	10	项目实际支出38.4万元，预算执行率为100%。						10
项目组织管理水平	15	本项目从政府采购、招标、合同签订，合同履行，资金的拨付全过程严格按照项目管理相关制度执行。						13
资金支出合理合规率	20	本项目支出明细内容包括委托业务费（委托有资质的第三方检测公司检测）等，符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。						20
项目产出	25	本年度本单位完成了55家公共场所的抽检，其中住宿业23家，歌舞厅13家，游泳场錧2家，洗浴场所4家，美容业7家，商业超市5个，候车室1个。						22
项目效益（效果）	20	通过实施抽检监督，进一步加强对公共场所的监督，规范公共场所经营行为，保障场所提供公共用品卫生质量，有效预防和控制公共卫生事件的发生，保障人民群众的身体健康。						17
合计	100	*						90
评价结果		√□优秀 100-90分； □良好 89-75分； □一般 74-60分； □较差 59-0分

邵东市财政支出项目绩效评价表

金额单位：万元

项目单位名称	邵东市卫生计生综合监督执法局			项目名称		乡村医疗垃圾处置费
项目基本情况	上年结转		预算安排数		预算调整数	财政支付数	预算结余数
			336			336	0
评价内容	分值	评价简述						得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	我单位根据为解决医疗垃圾污染问题，规范医疗垃圾集中处置，配合县委县政府“碧水蓝天”工程的实施，经科学、合理的测算，编制了乡村医疗垃圾处理费项目预算及预期绩效目标，确保项目预算与项目产出、效果目标相匹配，做到专款专用。						10
预算执行率	10	项目实际支出336万元，预算执行率为100%。						10
项目组织管理水平	15	本项目从政府采购、招标、合同签订，合同履行，资金的拨付全过程严格按照项目管理相关制度执行。						14
资金支出合理合规率	20	本项目支出明细内容包括乡村医疗垃圾集中处置费（由专业的有资质机构统一处置）、乡村医疗垃圾转运劳务费等。资金使用符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。						20
项目产出	25	我单位对全市医疗场所的医疗废物处置进行监管监督，确保医疗废物垃圾得到妥善处置，防止其污染环境，产生次生危害。						23
项目效益（效果）	20	杜绝了医疗废物院内流失，防止二次污染，规范医疗废物分类和收集，保障人民群众健康权益，为打造生态邵东，宜居邵东创造有利条件。						18
合计	100	*						95
评价结果		√□优秀 100-90分； □良好 89-75分； □一般 74-60分； □较差 59-0分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
六、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
七、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
八、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
十二、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他
十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分
附件

邵东市卫生计生综合监督执法局
2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本概况
（一）部门职责
负责卫生和计划生育相关法律法规的贯彻和实施；依法实施预防性卫生审查，负责有关卫生许可证、培训合格证、健康证等证件的审核和管理工作；对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、职业（放射）卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查，查处违法行为；整顿和规范医疗服务秩序；对医疗机构、母婴保健机构、采供血机构、计划生育技术服务机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”（以下简称“两非”）行为；查处计划生育违法违纪案件；做好全市计划生育社会抚养费征收工作；负责全市卫生计生监督协管工作，承担乡镇卫生计生综合监督执法的指导和督查；受理卫生计生违法案件的投诉举报，查处违法行为，完成市政府及市卫生健康局交办的其他事项等。
（二）单位内设机构及人员结构情况
我单位在职人员共41个编制，在职38人，其中14个行政编，24个事业编。单位内设办公室、政工股、医疗卫生监督股、公共场所卫生监督股、传染病防治股、学校卫生监督股、职业卫生监督股、稽查股、政工股共8个股室。
（三）本年度单位财政收支、执行情况和资产情况
2021年本年收入合计980.89万元，其中：财政拨款收入939.22万元，其他收入41.67万元；本年支出合计939.22万元，其中：基本支出363.23万元，项目支出575.99万元。年初结转结余1万元。年末结转结余42.67万元。
2021年末资产总额278万元,其中固定资产原值345.13万元（净值225.87万元）流动资产52.13万元;净资产总额278万元。
我单位严格执行财务管理制度，规范财务管理，严格遵守政府采购制度，确保资金在使用过程不违规支出、不超预算范围支出，合法，合规，专款专用，达到预期资金使用效益。
二、部门（单位）整体支出绩效状况
我单位按要求对本年度部门整体支出开展预算绩效管理工作，完成了各项卫生监督任务，确保各项工作稳定有序推进，保障了全市公共卫生安全，落实国家计划生育相关政策，严厉打击“两非”行为，降低婴儿出生性别比，实现年初预算绩效目标。
严厉打击非法行医。2021年我局共出动卫生监督员90余人次，共查处无医疗机构许可证行医5宗，立案5宗，公告取缔5宗，处理到位5宗，罚款人民币12万余元。查处执业医师证行医2起，立案2起，取缔2起；严厉查处医疗机构违法执业行为，对全市200余家公、私医疗机构进行全面督查，下达卫生监督意见书386份，对存在使用非卫生技术人员和超诊疗科目开展诊疗活动的违法行为的5家医疗机构予以立案查处，责令其立即改正违法行为，处理到位5起，总计罚款人民币4万元；对全市所有医疗机构疫情防控经常性、常态化督查。全年共出动监督员3344人次，对存在问题的15家医疗机构责令其停业整顿，立案3起，处理到位3起，整改到位3起，共计罚款1.5万元。
加强公共场所卫生质量监督，规范行业经营行为。全年对公共场所418个单位进行了全面监督检查，覆盖率达到100%；共立案20件，现处罚到位20件，截止目前共计有行政处罚款13万余元。根据各类公共场所经营特点，进行了分时段重点监督。春冬季重点对住宿业、沐浴、休闲娱乐场所进行了监管，夏秋季对游泳、美容美发、歌舞娱乐等场所进行了重点监管；全面参与 “两会”、高考、学考等期间卫生安全保障工作，并对饮用水、餐用具、床上用品、微小气候、消毒情况等进行监督检查。
围绕尘毒危害专项整治行动结合尘肺病防治攻坚行动，对全市各行业用人单位90多家企业开展职业卫生监督检查，下达监督意见书110余份，其中对33余家涉尘毒的矿山、治金、建材企业进行重点监督检查，给予警告的行政处罚19家，对整改不力的13家企业给予罚款的行政处罚，处罚金额11万元；针对加油站行业职业卫生进行了专项整治，督促建立职业卫生制度，进行职业病危害因素申报，全面提升职业卫生工作，有效防范职业危害风险。
我单位委托第三方检测公司对全市医疗机构、公共场所、消毒餐具，生活饮用水、工作场所职业危害因素进行抽样检测，其中生活饮用水30家，公共场所55家，餐饮具消毒服务公司2家，职业危害因素检测30家，并及时将抽样检测结果公示，确保人民群众健康，提高群众的知晓度与满意度。
持续开展计划生育监督，积极推进“两非”工作。依法行政得到了进一步推进，新的法律法规如《中华人民共和国人口和计划生育法》、《湖南省人口和计划生育条例》得到实施顺利，但因国家发布的新政策，社会抚养费征已于2021年7月20日开始停止征收。
我市实行医疗废物集中处置以来杜绝了医疗废物院内流失，防止二次污染，医疗废物分类收集也逐步规范和完善，极大保障人民群众健康权益，为打造生态邵东，宜居邵东创造有利条件。
单位2021年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2021年我单位部门整体绩效自评分90分，为“优”等级。
三、影响单位财政资金使用绩效的问题及原因
执法人员少，管理对象多，人均监管对象多、监管任务重造成项目实施达不到预计的绩效目标；卫生监督执法经费有限，投入执法设备的更新换代经费不足，无法实现高效，智能化卫生监督，资金使用绩效达不到预期效果。
对项目费用成本和绩效产出预算要进一步精细化，资金开支分类要进一步科学化、规范化。
四、提高财政资金绩效的措施与建议
1、财务部门和单位相关业务科室加强沟通配合，另需财政部门及时清算专项资金支付申请,以达到资金使用合理、合法、及时、高效，推进各项工作的顺利完成。
2、各级相关部门在制订资金实施方案时，有针对性的将专项资金使用范围因地区因素合理确定使用范围，拓宽专项资金对必要的设备、设施的使用限制，提高资金使用率。

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