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邵东县文体广电新闻出版局2017年部门决算说明

发布时间:2018-10-18 16:26 信息来源:邵东县政府 责任编辑:
  • 单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

(一)部门主要职责

1、组织实施全县公共文化体育广电新闻出版重大工程、重大活动;指导协调全县重点文化体育广电新闻出版设施建设和基层文化体育广电新闻出版设施建设。

2、负责组织实施文物保护和非物质文化遗产保护、传承普及工作;负责组织实施全县全民阅读推广活动;负责文化艺术类社会组织的前置审核工作。

3、统筹规划全县群众体育工作,负责推行全民健身计划;指导和推进青少年体育工作;负责全县青少年竞技体育人才的培训和输送。

4、指导、管理全县文化市场,指导、管理全县文化市场综合执法工作;组织、协调全县“扫黄打非”集中行动和大要案督办工作。

5、管理全县文物事业,指导、监督全县文物的保护、管理、利用和执法工作。

6、管理全县广播电影电视事业,负责指导、协调县广播电视台的宣传、发展、传输和覆盖等重大事项。

7、管理全县出版事业及印刷行业,依法负责对全县非法出版物和违禁出版物的鉴定工作;依法组织查处有重大影响和涉外的著作权侵权盗版案件。加强软件正版化管理。

(二)机构设置:

本单位内设办公室、文艺股、法规股、市场股、计财股、群体股、广电股7个股室。

(三)部门预算单位构成情况:

文体广新局机关及二级机构文物局、业余体校(含老年体协)。

二、部门收支决算总体情况 

 (一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为2844.68万元。比上年增加1906.49万元,同比增长203.5%。主要原因是国家级项目荫家堂维修工程的实施等。

  • 收入决算情况:2017年收入合计2843.25万元,其中:财政拨款收入2843.25万元,占比100%;

(三)支出决算情况:2017年支出合计2844.68万元,其中:基本支出624.79万元,占比21.9%;项目支出2219.89万元,占比78.1%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为2843.25万元,比上年增加1896.89万元,同比增长200.14%。主要原因是国家级项目荫家堂维修工程的实施等。

2017年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入2394.15万元,占比84.21%;政府性基金预算财政拨款收入449.1万元,占比15.79%。

2017年度财政拨款支出2394.15万元,其中一般公共预算财政拨款支出1945.05万元,占比84.21%;政府性基金预算财政拨款支出449.1万元,占比15.79%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加1629万元,同比增长212.90%,原因是国家级项目荫家堂维修工程的实施等。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):文化体育与传媒支出(类)2363.72万元,占比98.72%;社会保障和就业支出(类)30.42万元,占比1.28%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出624.78万元,其中:

人员经费 505.27万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

日常公用经费 119.51万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为6.5万元,决算数为4.65万元.完成预算的72%,比上年增加2.65万元。

因公出国(境)费支出0万元,共组团0个0人次。同上年数。

公务用车购置及运行维护费支出0万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元,公务车辆保有0辆)。同上年同预算。

公务接待费支出4.65万元,公务接待35批420人次。①与预算数比较,小于预算数1.85万元。②与上年数比较,比上年增加2.65万元,原因是文化、体育二局合并所致。

七、政府性基金决算

本单位2017年政府性基金收支均为449.1万元,用于彩票发行销售机构业务费安排支出及彩票公益及对应专项债务收入安排的支出。比上年增加277.5万元,增加原因是本年度与体育局合并所致。

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,我单位及时完成了各项工作,较好地履行了单位职责。

2017年,我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费119.51万元,比上年减少95.39万元,原因是厉行节约,压缩日常开支。

(二)政府采购情况

2017年度,政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

本单位无公务用车和单位价值50万元以上的大型设备。

十、相关的名称解释。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表格

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