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邵东县花鼓戏保护传承中心2017年部门决算说明

发布时间:2018-10-18 16:12 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

(一)部门主要职责:

1、创作、演出优秀花鼓戏剧目。

2、县内外舞台艺术作品演出。

3、传统艺术整理和加工保护、舞台艺术作品创作。

(二)机构设置:

1.内设机构

我部门共有内设股室、单位:办公室、财务室、剧目创作室、保护传承室、传习所等5个。

(三)部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围仅包括本单位预算,没有二级预算单位。

二、部门收支决算总体情况 

 (一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为347.28万元。比上年增加119.94万元,同比增长52.7%。主要原因是争取了省级、国家级项目资金。

(二)收入决算情况:2017年收入合计347.28万元,其中:财政拨款收入 209.76万元,占比60.4%;上级补助收入98.5万元,占比28.3%;其他收入39.01万元,占比12.3%。

(三)支出决算情况:2017年支出合计347.28万元,其中:基本支出148万元,占比42.6%;项目支出199.28万元,占比57.4%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为209.76万元,比上年增加31.79万元,同比增长17.86%。主要原因是县级项目资金投入增加。

2017年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入209.76万元,占比100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元,占比0%。

2017年度财政拨款支出209.76万元,其中一般公共预算财政拨款支出209.76万元,占比100%。政府性基金预算财政拨款支出0万元,占比0%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加31.79万元,原因是县级项目资金投入增加。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):文化体育与传媒支出(类)209.76万元,占比100%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出148万元,其中:

人员经费 130.96万元,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费17.04万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为9万元,决算数为7.99万元.完成预算的88.8%,比上年减少2.83万元。

因公出国(境)费支出0万元,共组团0个0人次,同上年数。

公务用车购置及运行维护费支出7.11万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出7.1万元,公务车辆保有3辆)。公车购置同上年同预算。

公务用车运行维护①与预算数比较,减少0.89万元。②与上年数比较,减少3.47万元,原因是加强了公务用车管理。

公务接待费支出0.87万元,公务接待12批98人次。与上年数比较,大于上年数0.64万的原因是业务性事务增加。

七、政府性基金决算

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,我单位及时完成了各项工作,较好地履行了单位职责。

2017年,我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)事业运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的事业运行经费17.04万元,比上年减少22.13万元,原因是节约开支,降低成本。

(二)政府采购情况

2017 年度,政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

本单位共有车辆3辆。单位价值50万元以上的大型设备0台

十、相关的名称解释。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关(事业)运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表格

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