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邵东县旅游局2019年部门预算说明

发布时间:2019-01-28 10:14 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

目录

第一部分:

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分:

附表

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

邵东县旅游局是县人民政府直接管理的财政全额拨款事业单位。县旅游局人员编制数9名,现在职实有人数9名;无退休人员。

1、职能职责:1)贯彻执行国家关于旅游业发展的方针、政策,研究拟定全县旅游业发展的规范性文件并监督实施。

2)研究拟定全县旅游业发展中长期发展规划和年度规划及国际国内旅游市场开发战略,培育和完善旅游市场,组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动,组织、指导重要旅游产品的开发。

3)负责全县旅游资源的普查工作,指导重点旅游景区的规划、开发、建设;负责全县旅游统计信息工作。

4)负责对全县各类旅游区、景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准的监督;组织、指导旅游饭店、车船、旅游商品生产经营单位等定点工作。

5)监督检查全县区域内的旅行社,审查申报经营国际旅游业务的旅行社、合资旅行社,依法办理涉外旅游事务。

6)监督检查旅游市场秩序和服务质量,受理并查处旅游投诉,维护旅游经营者和旅游者的合法权益。

7)贯彻执行国家旅游从业人员的职业资格制度和等级制度,指导旅游从业人员的技术等级和岗位培训考核工作。

8)负责邵东县旅游经济开发领导小组、邵东县假日旅游协调小组办公室的日常工作。

9)承办县委、县人民政府交办的其他工作。

2、机构设置:根据以上职责,县旅游局设3个职能股(室)

(一)办公室

协助局领导处理日常工作,负责内外联络、协调等工作;负责机构编制、人事劳资、统计、档案管理工作;负责综合调研、文稿起草、会议组织、文电处理、保密机要、文明卫生、信访保卫、财务管理、工会、车辆管理、后勤事务等工作。

(二)市场开发股

组织全县旅游整体形象对外宣传和重大促销活动;开拓国内旅游市场;负责旅游市场信息调研工作;拟定全县旅游业中长期发展规划和年度计划,指导旅游区域的综合开发建设;负责全县旅游资源的普查工作;负责指导旅游区(点)质量等级评定和申报工作;负责旅游统计信息工作。

(三)行业管理股

指导旅游教育、培训工作,制定和组织全县旅游培训计划,指导全县旅游从业人员的职业资格和等级考试认证的有关工作;管理和审核报批经营国内旅游业务的旅行社;负责组织实施旅游宾馆(饭店)星级标准和星级评定与复核工作;、监督、检查旅游市场秩序和服务质量,组织指导执法检查,会同相关部门处理违法案件,维护旅游者合法权益,会同相关部门搞好全县旅游安全工作,参加重大安全事故的救援与处理;负责指导旅游业精神文明建设工作;协调旅游行业与交通、工商、税务、物价等相关部门之间的有关事宜;协调旅游行业突发性事件的处理。

  • 部门预算单位构成

县旅游局部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有县旅游局部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2019年年初预算数83.5389万元,其中,一般公共预算拨款83.5389万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少11.8294万元,主要是实行厉行节约,工资福利收入减少4.2294万元、商品和服务收入减少3.6万元;项目收入减少4万元。

(二)支出预算,2019年年初预算数83.5389万元,其中,一般公共服务67.5389万元,包括工资福利支出42.6389万元、一般商品和服务支出24.9万元;项目支出预算16.00万元。支出较去年增加11.8294  万元,主要是实行厉行节约,工资福利支出减少4.2294万元、商品和服务支出减少3.6万元;项目支出减少4万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入83.5389万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为67.5389万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为16万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:旅游发展工作支出16万元,主要用于办公、印刷、差旅、租赁、会议、培训、劳务及其他商品和服务等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款67.5389万元,比2018年预算减少7.8294万元,下降11.59 %。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为5.05万元,其中,公务接待费1.05万元,公务用车购置及运行费4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4万元),因公出国(境)费 0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。主要原因是我局强化厉行节约并认真贯彻执行中央“八项规定”,2019年的公务接待与2018年将基本持平。今年也没安排因公出国,未安排购置公务用车,另我单位还没有进行公车改革。

3、政府采购情况

2019年县旅游局政府采购预算总额3.72万元,其中:政府采购货物预算3.72万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋0平米,车辆0台,单位价值50万元以上大型设备0台。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2019年县旅游局部门预算绩效目标实行全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款83.5389万元;部门项目支出绩效目标申报1个,涉及一般公共预算当年拨款16万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算需公开的表格情况

附表:

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

附件下载:邵东县旅游局2019年部门预算公开表

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