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文体广电新闻出版局2019年部门预算说明

发布时间:2019-01-28 10:56 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

目录

第一部分:

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分:

附表

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、组织实施全县公共文化体育广电新闻重大工程、重大活动;指导协调全县重点文化体育广电新闻出版设施建设。

2、负责组织实施文物保护和非物质文化遗产保护、传承普及工作;负责组织实施全县全民阅读推广活动;负责文化艺术类社会组织的前置审核工作。

3、统筹规划全县群众体育工作,负责推行全民健身计划;指导和推进青少年体育工作;负责全县青少年竞技体育人才培训和输送。

4、指导、管理全县文化市场;组织、协调全县“扫黄打非”集中行动和大要案督办工作。

5、管理全县出版事业及印刷行业,依法负责对全县非法出版物和违禁出版物的鉴定工作;依法组织查处有重大影响和涉外和著作侵权盗版案件。加强软件正版化管理。

  • 机构设置

1、内设机构

文体广电新闻出版局共有2个预算单位:文体广电新闻出版局机关、花鼓戏保护传承中心。

2、人员及车辆编制情况:我部门实有人数100人,其中在职61人,离退休39人。无定编车辆。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

  1. 文体广电新闻出版局机关
  2. 花鼓戏保护传承中心

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

  • 收入预算:2019年年初预算数658.9万元,其中,一般公共预算拨款658.9万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。比2018年增加94.1万元,主要是项目支出预算增加。
  • (二)支出预算:2019年年初预算数658.9万元,其中文化体育与传媒支出658.9万元。比2018年增加94.1万元,主要是项目支出预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入658.9万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为307.9万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为351万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:专项业务费支出152.5万元,主要用于老年体协、业余体校运动员生活费、文物管理、扫黄打非、花鼓戏传承保护、第八批国保申报编制资料;事业发展专项支出53.5万元,主要用于送戏下乡;基本建设支出145万元,主要用于体育馆、文物库房、文物保护单位维修改造、广播电视“户户通”工程建设。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年文体广电新闻出版局运行经费当年一般公共预算拨款55.7万元,比2017年预算减少18.8万元,减少25%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为7.5万元,其中,公务接待费8.05万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费 万元,公务用车运行费 万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少0.55万元,主要是厉行节约,减少招待费支出。

3、政府采购情况

2019年文体广电新闻出版局政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋 12440 平米,车辆 3 台,单位价值50万元以上大型设备 0 台。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2019年文体广电新闻出版局部门预算绩效目标实行全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款658.9 万元;部门项目支出绩效目标申报 3 个,涉及一般公共预算当年拨款 221.5万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算需公开的表格情况

附表:

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

附件下载:文体广电新闻出版局2019年部门预算公开表

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