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邵东市文体广电新闻出版局2018年度 部门决算

发布时间:2019-10-15 13:42 信息来源:财政局 责任编辑:

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、组织实施全县公共文化体育广电新闻出版重大工程、重大活动;指导协调全县重点文化体育广电新闻出版设施建设和基层文化体育广电新闻出版设施建设。

2、负责组织实施文物保护和非物质文化遗产保护、传承普及工作;负责组织实施全县全民阅读推广活动;负责文化艺术类社会组织的前置审核工作。

3、统筹规划全县群众体育工作,负责推行全民健身计划;指导和推进青少年体育工作;负责全县青少年竞技体育人才的培训和输送。

4、指导、管理全县文化市场,指导、管理全县文化市场综合执法工作;组织、协调全县“扫黄打非”集中行动和大要案督办工作。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括:我部门内设股室有办公室、文艺股、法规股、市场股、计财股、群体股、广电股等7个。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位本级及二级预算单位文物局、业余体校(含老年体协)。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况:

本年度收、支总计均为1451.94 万元。比上年减少1391.31 万元,同比下降48.93%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况:

本年度收入合计1451.94 万元,其中:财政拨款收入1429.9 万元,占比98.48 %;上级补助收入 0万元,占比 0%;其他收入22.04 万元,占比1.52 %。

三、支出决算情况:

本年度支出合计1451.94 万元,其中:基本支出540.21 万元,占比 37.21%;项目支出911.73 万元,占比62.79 %;经营支出 0万元,占比0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况:

本年度财政拨款收、支总计均为1429.9 万元,比上年增减少1413.35 万元,同比下降49.71 %。主要原因是项目支出减少。

本年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入1160.88 万元,占比81.19 %;政府性基金预算财政拨款收入269.02 万元,占比18.81 %。

本单位本年度财政拨款支出1429.9 万元,其中一般公共预算财政拨款支出1160.88 万元,占比81.19 %;政府性基金预算财政拨款支出269.02 万元,占比18.81 %。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出1160.88  万元,比上年减少784.17万元,同比下降40.32%,原因是项目支出减少。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(类)7.99万元,占比0.69%;文化体育与传媒支出1152.89万元,占比99.31%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出518.18 万元,其中:

1、人员经费397.54万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费120.64 万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为7.45万元,决算数为1万元.完成预算的13.42 %,比上年减少3.65 万元。

1、因公出国(境)费支出 0万元,共组团 0个 0人次。同预算同上年。

2、公务用车购置及运行维护费支出0 万元(公务用车购置费支出 0万元,公务用车购置0 台。公务用车运行维护费支出0 万元,公务车辆保有0 辆)。

公务用车购置同预算同上年。公务用车运行维护同预算同上年。3、公务接待费支出 1万元,公务接待13 批128 人次。①与预算数比较,小于预算数6.45万元。②与上年数比较,减少3.65万元,原因是严格执行上级公务接待文件,厉行节约。

八、政府性基金决算

本单位本年度政府性基金收支均为269.02万元,用于体育事业彩票公益金支出。比上年减少180.08万元,减少原因厉行节约。

九、预算绩效情况说明

本单位认真贯彻落实省市工作会议精神,紧紧围绕市委、市政府“一个中心 两个枢纽”的总体要求,以服务我县推进“三个发展”、建设“三个邵东”和全面建成小康社会的总体目标为宗旨,继续深化改革,大力发展群众体育活动,举办各项体育比赛;极大地丰富了群众文化生活,全年送戏下乡217场;积极做好抢救文物和保护文物工作,圆满完成了全年度各项工作任务。对预算项目专项经费进行了绩效目标管理,制定了绩效考核目标,制定了专项资金管理办法,年终开展了项目绩效自评,自评结果为良好。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费120.64万元,比上年减少281.06万元,减少原因是按上级要求压减一般性支出,厉行节约。

2、政府采购情况

本年度,政府采购支出总额  0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出  0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆 0辆。单位价值50万元以上的通用设备  0 台(套),单位价值200万元以上的大型设备0 台(套)。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

邵东县文体广电新闻出版局(本级).XLS

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