目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家关于旅游业发展的方针、政策，研究拟定全县旅游业发展的规范性文件并监督实施。

2.研究拟定全县旅游业发展中长期发展规划和年度规划及国际国内旅游市场开发战略，培育和完善旅游市场，组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，组织、指导重要旅游产品的开发。

3.负责全县旅游资源的普查工作，指导重点旅游景区的规划、开发、建设；负责全县旅游统计信息工作。

4.负责对全县各类旅游区、景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准的监督；组织、指导旅游饭店、车船、旅游商品生产经营单位等定点工作。

5.监督检查全县区域内的旅行社，审查申报经营国际旅游业务的旅行社、合资旅行社，依法办理涉外旅游事务。

6.监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理并查处旅游投诉，维护旅游经营者和旅游者的合法权益。

7.贯彻执行国家旅游从业人员的职业资格制度和等级制度，指导旅游从业人员的技术等级和岗位培训考核工作。

8.负责邵东县旅游经济开发领导小组、邵东县假日旅游协调小组办公室的日常工作。

9.承办县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、行业管理股和市场开发股。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级，无二级单位决算。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为320.81万元。比上年增加123.85万元，同比增长62.88%。主要原因是财政拨款收入增加67.80万元，其他收入增加52.65万元，事业基金弥补收入3.40万元，2017年结余分配3.82万元，商业服务业等支出增加127.67万元。

二、收入决算情况：

本年度收入合计317.40万元，其中：财政拨款收入247.02万元，占比77.83%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入70.38万元，占比22.17%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计320.81万元，其中:基本支出99.26万元，占比30.94%；项目支出221.54万元，占比69.06%；经营支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为247.02万元，比上年增加67.80万元，同比增长37.83%。主要原因是商业服务业等支出增加67.80万元。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入247.02万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0%。

本单位本年度财政拨款支出247.02万元，其中一般公共预算财政拨款支出247.02万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，占比100%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出247.02万元，比上年增加67.80万元，同比增长37.83%，原因是基本支出增加8.65万元，项目支出增加59.15万元。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）0万元，占比0%；社会保障和就业支出（类）0万元，占比0%；商业服务业等支出247.02元，占比100.00%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出99.26万元，其中：

1、人员经费63.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费35.40万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为0.20万元，决算数为0.17万元.完成预算的85.00%，比上年减少0.76万元。

1、因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次。同预算同上年。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元，公务车辆保有0辆）。

公务用车购置同预算同上年。公务用车运行维护费同预算同上年。

3、公务接待费支出0.17万元，公务接待2批28人次。小于预算数0.03万元。小于上年数0.75万元，原因是节约开支。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理开展情况。

根据财政预算管理要求，邵东县旅游局对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

邵东县旅游局在2018年度部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据2018年年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关（事业）运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关（事业）运行经费35.40万元，比上年增加6.02万元，增加原因是局聘用临时人员劳务费、扶贫差旅费等开支增加。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 　0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值200万元以上的大型设备　台0（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

邵东县旅游局.XLS