目录
第一部分　单位概况
　　　　一、部门职责
　　　　二、机构设置
第二部分　2019年度部门决算情况说明
　　　　一、收入支出决算总体情况说明
　　　　二、收入决算情况说明
　　　　三、支出决算情况说明
　　　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　　　九、预算绩效情况说明
　　　　十、其他重要事项情况说明
第三部分　附件
第四部分  名词解释
第五部分　附表：2019年度部门决算表
　　　　一、收入支出决算总表
　　　　二、收入决算表
　　　　三、支出决算表
　　　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





第一部分：单位概况
一、部门职责
　　　　（一）贯彻执行党和国家、省、市有关文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的法律法规及规章和方针政策；起草有关规范性文件并监督实施。
　　　　（二）指导和推进文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制改革，推进邵东市文化、旅游、广播电视、体育、文物事业融合发展，编制实施邵东市文化、旅游、广播电视、体育、文物事业的发展战略、发展目标和中长期发展规划、年度计划。
　　　　（三）管理邵东市重大文化、旅游、广播电视、体育、文物活动，指导邵东市重点文化、旅游、广播电视、体育和文物设施建设，组织邵东市文化、旅游、广播电视、体育、文物整体形象推广，促进文化、旅游、广播电视、体育、文物对外合作和市场推广，制定文化、旅游、广播电视、体育、文物市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
　　　　（四）按权限负责文化、旅游、广播电视、体育、文物领域的行政许可、复议和监督工作；指导监督本行业的学会、协会等社团工作。
　　　　（五）管理邵东市文学艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶植具有代表性示范性的文艺作品，参与组织重大文化艺术活动。
　　　　（六）组织、指导邵东市文化、旅游、广播电视、体育、文物的公共服务，指导公共文旅产品的生产；指导社会文化事业和文化艺术普及工作，推进邵东市文化旅游公共服务体系建设。
　　　　（七）指导、推进文化、旅游、广播电视、体育、文物科技创新发展，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物行业信息化、标准化建设。
　　　　（八）负责邵东市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，组织开展国家级、省级、市级非物质文化遗产代表项目及其传承人的申报、评审工作；组织协调邵东市文化遗产展示活动。
　　　　（九）统筹规划文化、旅游、广播电视、体育产业，组织实施文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、广播电视、体育产业发展。
　　　　（十）指导推动文化、旅游、广播电视、体育、文物市场发展，对文化、旅游、广播电视、体育、文物市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、广播电视、体育、文物市场。
　　　　（十一）指导邵东市文化市场综合行政执法工作，负责对邵东市文艺演出、文化娱乐、互联网上网服务、文化艺术品经营活动、文物、旅游、广播电视、体育市场等进行监管。
　　　　（十二）拟订邵东市文物和博物馆发展规划，协调指导邵东市文物和博物馆安全防范工作，指导邵东市文物安全责任落实，履行文物行政执法督察和文物安全督察职责，协同有关部门对邵东市世界自然和文化双重遗产、国家级和省级历史文化名城（镇、村）的申报、审核、保护和监督管理工作，负责指导协调邵东市文物的保护管理、抢救发掘、研究利用宣传、人才培训等工作；依法对邵东市不可移动文物、馆藏文物、民间收藏文物进行监督管理；审核、申报并配合建设工程的考古勘探、发掘项目；审查申报考古勘探抢救性发掘项目；指导各级博物馆、纪念馆的建设；协调和指导利用文物开展对外合作和交流。
　　　　（十三）拟订邵东市旅游市场开发规划，组织邵东市旅游形象的对外宣传和重大推广活动；拟订我市开拓文化、旅游、广播电视、体育、文物市场的措施并指导实施；协调和指导邵东市假日旅游和红色旅游工作；依规对旅行社、旅游饭店、乡村旅游区等实施许可监督管理，负责监测邵东市文化、旅游、广播电视、体育经济运行和邵东市文化、旅游、广播电视、体育、文物统计及行业信息发布。
　　　　（十四）负责对广播电视节目安全传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设；监管卫星电视接收设施和境外卫星电视节目的落地与接收；指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
　　　　（十五）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放；负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合；指导、协调广播电视邵东市市性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。
　　　　（十六）拟订邵东市文化、旅游、广播电视、体育、文物行业人才队伍建设；拟订邵东市文旅广体系统人才教育、培训规划并组织实施；负责相关系列专业技术职称评审工作。
　　　　（十七）推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，负责开展国民体质监测；指导、协调、组织、配合各行业群众性体育活动的开展，负责社会体育指导工作队伍建设；做好学校、机关、企业、部队、少数民族和残疾人的体育工作，负责公共体育设施的监督管理。
　　　　（十八）统筹协调邵东市体育事业和竞技体育发展，组织参加和承办国家级和省、市、邵东市级体育竞赛；研究和平衡邵东市竞技运动项目设置与重点布局；指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才建设。
　　　　（十九）完成邵东市委、邵东市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
　　　　（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室（加挂政工股牌子）、文物保护管理股、文化艺术股（加挂非物质文化遗产股牌子）、市场管理股（加挂行政审批服务股牌子）、旅游股、广播电视股、群众体育股、青少年体育股8个。
　　　　（二）决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级以及二级预算单位文物局、业余体校（含老年体协）、全民健身服务中心。
第二部分：2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
　　　　2019 年度收、支总计1881.1万元。与2018年相比，增加429.16万元，增长29.56%，主要是因为旅游局并入本单位。
二、收入决算情况说明
　　　　本年收入合计1881.1万元，其中：财政拨款收入1881.1万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
　　　　本年支出合计1881.1万元，其中：基本支出669.18万元，占35.57%；项目支出1211.92万元，占64.43%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收、支总计1881.1万元，与2018年相比，增加451.2万元,增长31.55%，主要是因为旅游局并入本单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　　　（一）财政拨款支出决算总体情况
　　　　2019年度财政拨款支出1595.10万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加434.22万元，增长37.40%，主要是因为旅游局并入本单位。
　　　（二）财政拨款支出决算结构情况
　　　　2019年度财政拨款支出1595.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6万元，占0.38%；文化旅游体育与传媒（类）支出1588.10万元，占99.56%;商业服务业等(类)支出1万元,占比0.06%;
　　　　（三）财政拨款支出决算具体情况
　　　　2019年度财政拨款支出年初预算数为742.46万元，支出决算数为1595.1万元，完成年初预算的214.84%，其中：
　　　　1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。
　　　　2、文化旅游体育与传媒支出（类)文化和旅游（款）行政运行（项）。
　　　　年初预算为375.46万元，支出决算为439.43万元，完成年初预算的117.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足。
　　　　3、文化旅游体育与传媒支出（类)文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。
　　　　年初预算为20万元，支出决算为109.17万元，完成年初预算的545.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。
　　　　4、文化旅游体育与传媒支出（类)文化和旅游（款）群众文化（项）。
　　　　年初预算为136.5万元，支出决算为235.31万元，完成年初预算的172.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。
　　　　文化旅游体育与传媒支出（类)文化和旅游（款 ) 旅游行业业务管理（项）。
　　　　年初预算为16万元，支出决算为15.98万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出结转2020年。
　　　　文化旅游体育与传媒支出（类)文化和旅游（款 )  其他文化和旅游支出（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。
　　　　文化旅游体育与传媒支出（类)文物（款 ) 一般行政管理事务（项）。
　　　　年初预算为19.5万元，支出决算为19.5万元，完成年初预算的100%。
　　　　文化旅游体育与传媒支出（类)文物（款 )文物保护（项）。
　　　　年初预算为30万元，支出决算为125.82万元，完成年初预算的419.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。
　　　　文化旅游体育与传媒支出（类)文物（款 )其他文物支出（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为155.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。
　　　　文化旅游体育与传媒支出（类)体育（款 )体育场馆（项）。
　　　　年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。
　　　　文化旅游体育与传媒支出（类)体育（款 ) 其他体育支出（项）。
　　　　年初预算为30万元，支出决算为43.94万元，完成年初预算的146.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。
　　　　文化旅游体育与传媒支出（类)广播电视（款 )其他广播电视支出 （项）。
　　　　年初预算为85万元，支出决算为253万元，完成年初预算的297.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。
　　　　文化旅游体育与传媒支出（类)其他文化体育与传媒支出（款 )   文化产业发展专项支出(项)
　　　　年初预算为0万元，支出决算为28.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。
　　　　文化旅游体育与传媒支出（类)其他文化体育与传媒支出（款 )     其他文化体育与传媒支出(项)
　　　　年初预算为0万元，支出决算为75.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。
　　　　商业服务业等支出（类)涉外发展服务支出（款 )一般行政管理事务 (项)
　　　　年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　　　2019年度财政拨款基本支出669.18万元，其中：人员经费566.82万元，占基本支出的84.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费102.36万元，占基本支出的15.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　　　“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为1.22万元，完成预算的17.43%，其中：
　　　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数相等，决算数与上年相同。
　　　　公务接待费支出预算为7万元，支出决算为1.22万元，完成预算的17.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行上级公务接待文件，厉行节约，与上年相比增加0.22万元，增长22%,下降（增长）的主要原因是旅游局并入本单位。
　　　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数相等，决算数与上年相同。
　　　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.22万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
　　　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,
　　　　2、公务接待费支出决算为1.22万元，全年共接待来访团组20个、来宾193人次，主要是上级检查本单位各项工作发生的接待支出。
　　　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
     2019年度政府性基金预算财政拨款收入286万元；支出286万元，其中基本支出0万元，项目支出286万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
　　　　2019年，本单位认真学习宣传贯彻党的十九大精神，开展落实“不忘初心，牢记使命”主题教育，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，紧密围绕市委、市政府建设创新、宜居、富裕邵东工作部署及要求，不断坚定文化自信，全力完善现代公共文化服务体系，努力提升文化遗产保护水平，不断壮大文旅广体产业规模，积极组织开展文旅广体活动，积极引导文旅广体市场繁荣有序发展,加大“扫黄打非”工作力度，全市文旅广体工作取得了显著成效，圆满完成了全年度各项工作任务。
　　　　一是完成12800户“户户通”。
　　　　二是文艺创作出精品，文体公共服务体系日趋完善。原创《永远的贺绿汀》《主心骨》等歌曲，复排花鼓戏《打铁记》，复刊《邵东群文》。主办了元宵节系列活动,组织了“欢乐潇湘·魅力邵东”群众文艺汇演，其中《我们正年轻》获省市一等奖。“美丽邵阳我的家”合唱赛获得邵阳市第一名。送戏下乡演出150余场。在南苑广场、昭阳广场新增2家自助图书馆。
　　　　三是文旅产业发展加快。翰林农庄创国家3A级景区通过评审，怡卉园投资1800万元的动物园、恐龙谷完工并营业。全市新建15座旅游厕所。
　　　　四是文物保护、文化传承工作不断加强。荫家堂、洪桥和袁国平故居修缮工程通过验收，贺绿汀故居启动修缮，野鸡坪农业学大寨梯田公布为第十批省级文物保护单位。《邵东中湘刘氏武术》《邵东祁剧》《邵东手狮舞》列入第四批邵阳市非物质文化遗产代表性项目名录。
　　　　五是体育工作亮点纷呈。成功承办了湖南省贺龙杯篮球赛、青少年（乙组）篮球锦标赛，举办了2019中国·邵东体育舞蹈公开赛暨湖南省第十六届青少年体育舞蹈锦标赛。青少年篮球、女子足球训练有序，多次参加省、国家比赛，成绩斐然，老年柔力球在国家、省、市赛事中多次获奖。
　　　　六是行业监管规范，文旅市场健康发展。开展了演出、娱乐市场“清朗”专项整治行动、互联网上网服务营业场所“利剑”专项整治行动、旅游市场秩序“暑期整顿”综合整治行动，责令15家擅自经营的歌舞娱乐场所停业。严守“扫黄打非”底线，认真扎实开展“清源”“净网”“护苗”“秋风”“固边”五大专项行动，检查经营单位1300余家次，查缴非法出版物425000余册。
　　　　本单位对预算项目专项经费进行了绩效目标管理，制定了绩效考核目标，制定了专项资金管理办法，年终开展了项目绩效自评，自评结果为良好。
　　　　十、其他重要事项情况说明
　　　（一）机关（事业）运行经费支出情况
　　　　本部门2019 年度机关（事业）运行经费支出102.36万元，比年初预算数增加21.76万元，增长21.26%。主要原因是：年初预算不足。
　　　　（二）　一般性支出情况
　　　　2019年本部门举办了元宵节大型民俗文化活动、湖南省青少年（乙组）篮球锦标赛、2019中国·邵东体育舞蹈公开赛暨湖南省第十六届青少年体育舞蹈锦标赛、湖南省贺龙杯篮球赛、“欢乐潇湘·魅力邵东”群众文艺汇演、唱响70周年、“美丽邵阳我的家”合唱赛等节庆、晚会、赛事活动，开支43.76万元。
　　　　（三）政府采购支出情况
　　　　本部门2019年度政府采购支出总额495.22万元，其中：政府采购货物支出14.52万元、政府采购工程支出427.2万元、政府采购服务支出53.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　　（四）国有资产占用情况
　　　　截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分：附件
　　　　2019年度部门整体支出绩效评价报告邵东市文化旅游广电体育局2019年度部门整体支出绩效评价报告
第四部分：名词解释
　　　　1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分：附表：2019年度部门决算表邵东市文化旅游广电体育局(本级)