2021年度邵东市文化旅游广电体育局部门决算_ 文化旅游广电体育局

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2021年度邵东市文化旅游广电体育局部门决算

发布时间：2022-09-28 09:17 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵东市文化旅游广电体育局单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的法律法规及规章和方针政策；起草有关规范性文件并监督实施。

（二）指导和推进文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制改革，推进邵东市文化、旅游、广播电视、体育、文物事业融合发展，编制实施邵东市文化、旅游、广播电视、体育、文物事业的发展战略、发展目标和中长期发展规划、年度计划。

（三）管理邵东市重大文化、旅游、广播电视、体育、文物活动，指导邵东市重点文化、旅游、广播电视、体育和文物设施建设，组织邵东市文化、旅游、广播电视、体育、文物整体形象推广，促进文化、旅游、广播电视、体育、文物对外合作和市场推广，制定文化、旅游、广播电视、体育、文物市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）按权限负责文化、旅游、广播电视、体育、文物领域的行政许可、复议和监督工作；指导监督本行业的学会、协会等社团工作。

（五）管理邵东市文学艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶植具有代表性示范性的文艺作品，参与组织重大文化艺术活动。

（六）组织、指导邵东市文化、旅游、广播电视、体育、文物的公共服务，指导公共文旅产品的生产；指导社会文化事业和文化艺术普及工作，推进邵东市文化旅游公共服务体系建设。

（七）指导、推进文化、旅游、广播电视、体育、文物科技创新发展，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物行业信息化、标准化建设。

（八）负责邵东市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，组织开展国家级、省级、市级非物质文化遗产代表项目及其传承人的申报、评审工作；组织协调邵东市文化遗产展示活动。

（九）统筹规划文化、旅游、广播电视、体育产业，组织实施文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、广播电视、体育产业发展。

（十）指导推动文化、旅游、广播电视、体育、文物市场发展，对文化、旅游、广播电视、体育、文物市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、广播电视、体育、文物市场。

（十一）指导邵东市文化市场综合行政执法工作，负责对邵东市文艺演出、文化娱乐、互联网上网服务、文化艺术品经营活动、文物、旅游、广播电视、体育市场等进行监管。

（十二）拟订邵东市文物和博物馆发展规划，协调指导邵东市文物和博物馆安全防范工作，指导邵东市文物安全责任落实，履行文物行政执法督察和文物安全督察职责，协同有关部门对邵东市世界自然和文化双重遗产、国家级和省级历史文化名城（镇、村）的申报、审核、保护和监督管理工作，负责指导协调邵东市文物的保护管理、抢救发掘、研究利用宣传、人才培训等工作；依法对邵东市不可移动文物、馆藏文物、民间收藏文物进行监督管理；审核、申报并配合建设工程的考古勘探、发掘项目；审查申报考古勘探抢救性发掘项目；指导各级博物馆、纪念馆的建设；协调和指导利用文物开展对外合作和交流。

（十三）拟订邵东市旅游市场开发规划，组织邵东市旅游形象的对外宣传和重大推广活动；拟订我市开拓文化、旅游、广播电视、体育、文物市场的措施并指导实施；协调和指导邵东市假日旅游和红色旅游工作；依规对旅行社、旅游饭店、乡村旅游区等实施许可监督管理，负责监测邵东市文化、旅游、广播电视、体育经济运行和邵东市文化、旅游、广播电视、体育、文物统计及行业信息发布。

（十四）负责对广播电视节目安全传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设；监管卫星电视接收设施和境外卫星电视节目的落地与接收；指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十五）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放；负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合；指导、协调广播电视邵东市市性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（十六）拟订邵东市文化、旅游、广播电视、体育、文物行业人才队伍建设；拟订邵东市文旅广体系统人才教育、培训规划并组织实施；负责相关系列专业技术职称评审工作。

（十七）推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，负责开展国民体质监测；指导、协调、组织、配合各行业群众性体育活动的开展，负责社会体育指导工作队伍建设；做好学校、机关、企业、部队、少数民族和残疾人的体育工作，负责公共体育设施的监督管理。

（十八）统筹协调邵东市体育事业和竞技体育发展，组织参加和承办国家级和省、市、邵东市级体育竞赛；研究和平衡邵东市竞技运动项目设置与重点布局；指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才建设。

（十九）完成邵东市委、邵东市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵东市文化旅游广电体育局内设机构包括：办公室（加挂政工股牌子）、文物保护管理股、文化艺术股（加挂非物质文化遗产股牌子）、市场管理股（加挂行政审批服务股牌子）、旅游股、广播电视股、群众体育股、青少年体育股8个。

（二）决算单位构成。邵东市文化旅游广电体育局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市文化旅游广电体育局部门本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：邵东市文化旅游广电体育局						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,488.02	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	185.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,380.66
八、其他收入	8	45.01	八、社会保障和就业支出	39	106.35
	9		九、卫生健康支出	40	46.03
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	185.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,718.04	本年支出合计	58	1,718.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,718.04	总计	62	1,718.04
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：	邵东市文化旅游广电体育局							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5	6		7
合计		1,718.04	1,673.02						45.01
207	文化旅游体育与传媒支出	1,380.66	1,335.65						45.01
20701	文化和旅游	600.64	565.62						35.01
2070101	行政运行	395.02	360.01						35.01
2070102	一般行政管理事务	79.56	79.56
2070114	文化和旅游管理事务	20.00	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	106.06	106.06
20702	文物	137.88	137.88
2070202	一般行政管理事务	36.87	36.87
2070299	其他文物支出	101.01	101.01
20703	体育	220.06	210.06						10.00
2070302	一般行政管理事务	19.68	19.68
2070307	体育场馆	9.48	9.48
2070308	群众体育	26.05	26.05
2070399	其他体育支出	164.85	154.85						10.00
20708	广播电视	60.00	60.00
2070899	其他广播电视支出	60.00	60.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	362.09	362.09
2079903	文化产业发展专项支出	17.00	17.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	345.09	345.09
208	社会保障和就业支出	106.35	106.35
20805	行政事业单位养老支出	62.02	62.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.02	62.02
20808	抚恤	33.09	33.09
2080801	死亡抚恤	16.60	16.60
2080899	其他优抚支出	16.49	16.49
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.86	1.86
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.86	1.86
20899	其他社会保障和就业支出	9.37	9.37
2089999	其他社会保障和就业支出	9.37	9.37
210	卫生健康支出	46.03	46.03
21004	公共卫生	29.68	29.68
2100409	重大公共卫生服务	29.68	29.68
21011	行政事业单位医疗	16.35	16.35
2101101	行政单位医疗	16.35	16.35
229	其他支出	185.00	185.00
22960	彩票公益金安排的支出	185.00	185.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	185.00	185.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
						公开03表
部门：　邵东市文化旅游广电体育局						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出		经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4		5	6
合计		1,718.04	633.20	1,084.84
207	文化旅游体育与传媒支出	1,380.66	510.51	870.16
20701	文化和旅游	600.64	395.02	205.61
2070101	行政运行	395.02	395.02
2070102	一般行政管理事务	79.56		79.56
2070114	文化和旅游管理事务	20.00		20.00
2070199	其他文化和旅游支出	106.06		106.06
20702	文物	137.88		137.88
2070202	一般行政管理事务	36.87		36.87
2070299	其他文物支出	101.01		101.01
20703	体育	220.06		220.06
2070302	一般行政管理事务	19.68		19.68
2070307	体育场馆	9.48		9.48
2070308	群众体育	26.05		26.05
2070399	其他体育支出	164.85		164.85
20708	广播电视	60.00		60.00
2070899	其他广播电视支出	60.00		60.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	362.09	115.48	246.60
2079903	文化产业发展专项支出	17.00		17.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	345.09	115.48	229.60
208	社会保障和就业支出	106.35	106.35
20805	行政事业单位养老支出	62.02	62.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.02	62.02
20808	抚恤	33.09	33.09
2080801	死亡抚恤	16.60	16.60
2080899	其他优抚支出	16.49	16.49
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.86	1.86
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.86	1.86
20899	其他社会保障和就业支出	9.37	9.37
2089999	其他社会保障和就业支出	9.37	9.37
210	卫生健康支出	46.03	16.35	29.68
21004	公共卫生	29.68		29.68
2100409	重大公共卫生服务	29.68		29.68
21011	行政事业单位医疗	16.35	16.35
2101101	行政单位医疗	16.35	16.35
229	其他支出	185.00		185.00
22960	彩票公益金安排的支出	185.00		185.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	185.00		185.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：邵东市文化旅游广电体育局								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,488.02	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	185.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,335.65	1,335.65
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.35	106.35
	9		九、卫生健康支出	41	46.03	46.03
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	185.00		185.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,673.02	本年支出合计	59	1,673.02	1,488.02	185.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,673.02	总计	64	1,673.02	1,488.02	185.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：邵东市文化旅游广电体育局公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,488.02	598.18	889.84
207	文化旅游体育与传媒支出	1,335.65	475.49	860.16
20701	文化和旅游	565.62	360.01	205.61
2070101	行政运行	360.01	360.01
2070102	一般行政管理事务	79.56		79.56
2070114	文化和旅游管理事务	20.00		20.00
2070199	其他文化和旅游支出	106.06		106.06
20702	文物	137.88		137.88
2070202	一般行政管理事务	36.87		36.87
2070299	其他文物支出	101.01		101.01
20703	体育	210.06		210.06
2070302	一般行政管理事务	19.68		19.68
2070307	体育场馆	9.48		9.48
2070308	群众体育	26.05		26.05
2070399	其他体育支出	154.85		154.85
20708	广播电视	60.00		60.00
2070899	其他广播电视支出	60.00		60.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	362.09	115.48	246.60
2079903	文化产业发展专项支出	17.00		17.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	345.09	115.48	229.60
208	社会保障和就业支出	106.35	106.35
20805	行政事业单位养老支出	62.02	62.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.02	62.02
20808	抚恤	33.09	33.09
2080801	死亡抚恤	16.60	16.60
2080899	其他优抚支出	16.49	16.49
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.86	1.86
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.86	1.86
20899	其他社会保障和就业支出	9.37	9.37
2089999	其他社会保障和就业支出	9.37	9.37
210	卫生健康支出	46.03	16.35	29.68
21004	公共卫生	29.68		29.68
2100409	重大公共卫生服务	29.68		29.68
21011	行政事业单位医疗	16.35	16.35
2101101	行政单位医疗	16.35	16.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：邵东市文化旅游广电体育局公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	471.82	302	商品和服务支出	77.35	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	185.09	30201	办公费	7.91	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	120.24	30202	印刷费	10.26	30702	国外债务付息
30103	奖金	70.60	30203	咨询费		310	资本性支出	4.92
30106	伙食补助费	6.97	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	4.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.83	30206	电费	0.65	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.83	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	13.17	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	5.94	30211	差旅费	16.02	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	7.98	30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	44.09	30215	会议费	0.33	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.30	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	33.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	10.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	8.36	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	7.73	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	3.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.90
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	9.98
人员经费合计		515.91	公用经费合计					82.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：邵东市文化旅游广电体育局公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00					5.00	0.85					0.85

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：邵东市文化旅游广电体育局公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			185.00	185.00		185.00
229	其他支出		185.00	185.00		185.00
22960	彩票公益金安排的支出		185.00	185.00		185.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		185.00	185.00		185.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：邵东市文化旅游广电体育局				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计		0	0		0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1718.04万元。与上年相比，收支总计各减少1498.53万元，减少46.59%，主要是因为项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1718.04万元，其中：财政拨款收入1673.03万元，占97.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入45.01万元，占2.62%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1718.04万元，其中：基本支出633.20万元，占36.86%；项目支出1084.84万元，占63.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1673.03万元，与上年相比，收支总计各减少1479.99万元,减少46.94%，主要是因为项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1488.02万元，占本年支出合计的88.94%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1488.49万元，减少50.01%，主要是因为项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1488.02万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出（类）支出1335.65万元，占89.76%；社会保障和就业支出（类）支出106.35万元，占7.96%;卫生健康支出（类）支出46.02万元，占2.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为659.42万元，支出决算数为1488.02万元，完成年初预算的225.66%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类)文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为370.42万元，支出决算为360.01万元，完成年初预算的97.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分开支没有在当年列支。

2、文化旅游体育与传媒支出（类)文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为57.10万元，支出决算为79.56万元，完成年初预算的139.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了行政管理事务经费22.46万元。

3、文化旅游体育与传媒支出（类) 文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，决算数与年初预算数相同。

4、文化旅游体育与传媒支出（类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为106.06万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加其他文化和旅游预算106.06万元。

5、文化旅游体育与传媒支出（类)文物（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为8万元，支出决算为36.87万元，完成年初预算的460.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加一般行政管理事务经费28.87万元。

6、文化旅游体育与传媒支出（类)文物（款）其他文物支出（项）。

年初预算为44万元，支出决算为101.01万元，完成年初预算的229.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加其他文物经费57.01万元。

7、文化旅游体育与传媒支出（类)体育（款) 一般行政管理事务（项）。

年初预算为16万元，支出决算为19.68万元，完成年初预算的123%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加体育一般行政管理事务经费3.68万元。

8、文化旅游体育与传媒支出（类)体育（款)体育场馆（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.48万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加体育场馆经费9.48万元。

9、文化旅游体育与传媒支出（类)体育（款)群众体育（项）。

年初预算为16万元，支出决算为26.05万元，完成年初预算的162.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加群众体育经费10.05万元。

10、文化旅游体育与传媒支出（类)体育（款)其他体育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为154.85万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加其他体育经费154.85万元。

11、文化旅游体育与传媒支出（类)广播电视（款)其他广播电视支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加其他广播电视经费60万元。

12、文化旅游体育与传媒支出（类)其他文化旅游体育与传媒支出（款) 文化产业发展专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加文化产业发展专项经费17万元。

13、文化旅游体育与传媒支出（类)其他文化旅游体育与传媒支出（款) 其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为345.09万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加其他文化旅游体育与传媒经费345.09万元。

14、社会保障和就业支出（类)行政事业单位养老支出（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为62.02万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加机关事业单位基本养老保险经费62.02万元。

15、社会保障和就业支出（类)抚恤（款) 死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.60万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加死亡抚恤经费16.06万元。

16、社会保障和就业支出（类)抚恤（款) 其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.49万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加其他优抚经费16.49万元。

17、社会保障和就业支出（类)财政对其他社会保险基金的补助（款) 财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.86万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加工伤保险基金1.86万元。

18、社会保障和就业支出（类)其他社会保障和就业支出（款) 其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.37万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加其他社会保障和就业经费9.37万元。

19、卫生健康支出（类)公共卫生（款) 重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.68万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加重大公共卫生服务经费29.68万元。

20、卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款)行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.35万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加行政单位医疗经费16.35万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出598.18万元，其中：人员经费515.91万元，占基本支出的86.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费82.27万元，占基本支出的17.73%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为0.85万元，完成预算的17%，其中：

因公出国（境）费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费用；

公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为0.85万元，完成预算的17.00%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定,严控三公经费支出。与上年相比增加0.18万元，增长26.87%,增长的主要原因是接待批次和人数增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均是公务用车购置量为0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均是公务用车保有量为0辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.85万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.85万元，全年共接待来访团组12个、来宾105人次，主要是接受上级相关部门检查指导工作发生的公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入185.00万元；年初结转和结余0万元；支出185万元，其中基本支出0万元，项目支出185万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为185.00万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出82.27万元，比年初预算数增加25.17 万元，增长44.08%。主要原因是：年初预算安排不足。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.33万元，用于召开全市文旅广体行业疫情防控、安全生产工作会议，人数50人，内容为布置在全市文旅广体行业开展疫情防控、安全生产；开支培训费0万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0.00万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金109.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的12.27%。组织对2021年度用于体育事业的彩票公益金支出1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金185万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本单位2021年度没有国有资本经营预算项目，因此没有开展国有资本经营预算项目自评。

组织对“花鼓戏保护传承经费”“体彩公益金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出109.21万元，政府性基金预算支出185万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，花鼓戏保护传承经费，满足了广大群众的精神文化生活,根据市县专业院团演艺惠民相关文件要求,我局积极组织该项工作任务,全年送戏下乡演出210场,按月演出计划场次,丰富了人民群众的精神生活。

组织对“邵东市文化旅游广电体育局”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1488.02万元，政府性基金预算支出185.00万元。从评价情况来看，邵东市文化旅游广电体育局管理制度健全，资金使用较合规，基础信息完善，预决算信息公开符合相关规定。

整体支出绩效评价情况详见“第五部分附件”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

送戏下乡项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为55.00万元，执行数为109.21万元，完成预算的198.56%。项目绩效目标完成情况：一是制定了项目支出绩效评价年度工作计划，成立了领导小组，督促项目管理部门做好项目的实施进度，严格按照工作计划实行；二是建立了项目追踪问效机制，随时对项目资金进行管控，严格按进度拨款，确保项目资金效益最大化。发现的主要问题及原因：一是制度流于形式。很多单位设立了财政资金预算管理制度，但是该制度却没有真正发挥作用；二是绩效管理制度存在缺陷。下一步改进措施：一是完善预算管理制度；二是注重预算绩效管理结果。

送戏下乡项目绩效自评综述：项目预期绩效目标完整、相关；项目预算与项目产出、效果目标相匹配。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

2021年度邵东县财政支出项目评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：花鼓戏保护传承经费，为满足广大群众的精神文化生活,根据市县专业院团演艺惠民相关文件要求,我局积极组织该项工作任务,全年送戏下乡演出210场,按月演出计划场次,丰富了人民群众的精神生活。

（二）项目预算情况：花鼓戏保护传承经费项目资金预算118万元,预算调整8.79万元；

（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：项目预期绩效目标完整、相关；项目预算与项目产出、效果目标相匹配。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：根据财政相关标准决策；

（二）项目预算执行情况：预算执行率超过92.55%、结余8.79万元；

（三）项目资金实际使用情况：资金在文件规定范围内使用，采用国库集中支付形式，资金整个使用过程合理、合规；

（四）项目资金管理情况：管理制度、办法的制订及执行情况良好。

三、项目组织实施情况

（一）成立了项目实施领导小组，项目整体实施情况良好；

（二）项目管理制度建设情况：制定了邵东县文化旅游广电体育局财务管理办法；

（三）项目组织管理落实情况，包括严格按照规定进行审核，并将经费用途进行了公示，按照相关要求进行定期检查，发现问题及时整改。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。其中：

1、项目的经济性分析：项目的预算是根据本级文件严格执行，本级支出节约控制；

2、项目的效率性分析：按照立项进度按时施工完成，项目预算（投入目标）与项目产出、效果目标相匹配；

3、项目的有效性分析：保障文化和体育事业发展基本工作经费，督促各单位达到指标标准。

4、项目的可持续性分析：在项目完成后安排专人工作，并安排相关资金进行长期检测，

五、其他需要说明的问题

1.大力发展文化事业，满足人民文化生活需要;

2.根据上级文件和单位实际情况，要求财政进一步加大经费投入，保障文化和休育事业持续发展。

六、附件（佐证依据）

项目实施单位认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等，以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算拨款：指市级财政当年拨付的财政年初预算拨款资金。

（二）转移支付拨款：指中央、省级拨付的转移支付拨款资金。

（三）政府性基金拨款：指中央、省和市级财政拨付的政府性基金拨款资金。

（四）其他预算拨款：指市级财政年中安排的追加预算拨款资金。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（七）经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）其他收入：指除财政年初预算拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：行政单位用于行政方面的开支，主要包括人员经费和日常公用经费。

（二）一般行政管理事务：除单设科目的项目支出以外的其他项目支出。

（三）文化和旅游市场管理：用于文化和旅游市场的管理支出。

（四）文化活动经费支出：反映单位用于文化活动方面的费用支出。

（五）群众文化：反映单位用于群众文化方面的费用支出。

（六）旅游宣传：反映单位用于旅游方面的各类广告宣传费用支出。

（七）文化和旅游管理事务：反映单位用于旅游行业业务管理的支出。

（八）其他文化和旅游支出：反映单位用于其他文化和旅游方面的支出。

（九）文物保护：反映单位用于文物保护方面的支出。

（十）体育竞赛：反映单位用于体育竞赛方面的支出。

（十一）群众体育：反映单位用于群众体育方面的支出。

（十二）其他文化旅游体育与传媒支出：反映单位用于其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

（十三）社会保障和就业支出：反映单位用于社会保障和就业方面的支出。

三、“三公”经费：

指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车运行费反映单位公务用车运行维护方面的燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费：

为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本概况

1、职能职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的法律法规及规章和方针政策；起草有关规范性文件并监督实施。

（四）按权限负责文化、旅游、广播电视、体育、文物领域的行政许可、复议和监督工作；指导监督本行业的学会、协会等社团工作。

（五）管理邵东市文学艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶植具有代表性示范性的文艺作品，参与组织重大文化艺术活动。

（七）指导、推进文化、旅游、广播电视、体育、文物科技创新发展，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物行业信息化、标准化建设。

（十九）完成邵东市委、邵东市政府交办的其他任务。

2、机构设置组成，人员结构情况

邵东市文化旅游广电体育局为邵东市政府工作部门，是财政全额拨款的正科级行政单位，本单位内设机构包括：办公室（加挂政工股牌子）、文物保护管理股、文化艺术股（加挂非物质文化遗产股牌子）、市场管理股（加挂行政审批服务股牌子）、旅游股、广播电视股、群众体育股、青少年体育股8个。下属二级机构有文化市场综合执法大队、全民健身中心、文物保护中心、业余体育运动学校、文化馆、图书馆、花鼓戏保护传承中心7个二级机构。其中文化旅游广电体育局机关为财政全额拨款的正科级行政单位，人员编制数13人；文化市场综合行政执法大队是财政全额拨款的副科级单位，人员编制数23人；全民健身中心为财政全额拨款的副科级事业单位，人员编制数11人；文物保护中心为财政全额拨款的股级事业单位，人员编制数4人；业余体育运动学校为财政全额拨款的副科级事业单位，人员编制数11人；文化馆为财政全额拨款的事业单位，人员编制数20人；图书馆为财政全额拨款的事业单位，人员编制数10人；花鼓戏保护传承中心为财政全额拨款的事业单位，人员编制数31人。系统实有编制123名，现有在职人员107人，退休人员80人。

3、2021年度财政收支和年末固定资产状况

本年收入合计1718.04万元，其中：财政拨款收入1673.03万元，占 97.38%；其他收入 45.01万元，占2.62 %。

本年支出合计 1718.04万元，其中：基本支出633.20 万元，占 36.86 %；项目支出 1084.84万元，占 63.14%。

2021年末固定资产为 1076.01万元。

4、财政财务管理制度及执行情况

制订了《财务管理制度》，联合市财政局制定了《关于群众文化和体育发展专项资金使用管理办法》和《旅游专项资金使用管理办法》，对专项资金使用范围，项目申报、审批、拨付等程序予以明确，严格按照专项资金管理办法进行管理和使用。

在项目的实施管理方面，严格落实《2021年绩效考核工作目标责任分解》，印发了《邵东市文化旅游广电体育局2021年工作要点》，对项目的目标任务、建设内容、责任单位、工作要求等作了明确的规定。

成立了财务管理工作领导小组，按照“集体决策、先审批、后使用”的程序，对专项资金的使用进行全程监督，并及时报市主管领导审批、市派驻宣传部纪检组备案。

二、部门（单位）整体支出绩效状况

本单位在市委、市政府的坚强领导下，全市文旅广体系统坚持政治引领，以积极推进文旅广体融合、大力实施文艺精品创作、全面提升公共文旅服务水平、有序推进全域旅游建设、加快发展文旅广体产业、增强体育实力、确保广播电视安全播出等为抓手，全市文化旅游广电体育各项工作稳步推进，成效显著，圆满完成了全年度各项工作任务。

1、聚力文化惠民，不断完善公共文化服务体系

一是公共文化基础设施日趋完善。针对今年“真抓实干”工作涉及文化旅游指标，大力实施省公共文化服务体系高质量发展五年行动计划，投资800多万元对市文化馆、图书馆进行了软硬件提质改造，完成了调拨给市文化馆、市图书馆原市政府办公楼的修缮，目前正在采购相关设施设备；投资850万元完成了体育中心足球场、田径场的升级改造；花鼓戏保护传承中心已搬迁至老年大学；市文旅云平台已建成，并实现了与省平台对接；文化馆、图书馆总分馆制建设已完成，形成了以市馆为中心、乡镇分馆和村（社区）综合性文化服务中心为服务延伸的总分馆服务体系，实现了开放式、数字型的转变，初步改变了我市图书馆、文化馆、花鼓戏剧院等场馆馆舍陈旧、设施简陋老化问题。加大村级综合服务中心建设，充实“农家书屋”书籍，基层文化阵地服务效能不断提高。体育中心全年免费开放350天以上，免费接待锻炼人员60万人次。目前我市人均拥有公共文化设施面积0.79平方米、前三季度人均接受文化场馆服务次数为1.05。

二是文艺活动丰富多彩。在切实做好新冠疫情防控工作的前提下，今年完成送戏下乡惠民演出210场次，覆盖26个乡镇（街道、场），惠及观众达到十三万余人，深受人民群众的热烈欢迎和社会各界的普遍赞誉；线上线下先后举办或开展了“正月十五猜灯谜，红红火火闹元宵”元宵灯谜活动、“欢乐潇湘魅力邵东百团百角唱百年”文艺院团竞赛活动、“童心向党·快乐成长”少儿美术比赛、“传承红色精神，讴歌百年辉煌”庆祝中国共产党成立100周年文艺汇演、贺绿汀音乐艺术红色基因讲堂、“庆祝中国共产党成立100周年千人齐跳广场舞”、“百年荣光·薪火相传”2021年有奖知识竞答活动、“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动、“奋进新时代，清廉作表率”演讲赛、“到群众最需要的地方去”——邵东市文艺轻骑兵送文化进社区（村）志愿服务活动、“乡村振兴·黄花飘香”摄影采风活动等40多场活动，基本满足了人民群众日益增长的精神文化需求。

三是文艺精品不断涌现。创作创排了《中国有了你》《党旗颂》《明天会更好》《我们的旗帜》《红色日记战斗的旗》《苗家拦门酒》《乡村舞台》《腾飞》《欢乐农家》《择路》《借条》《绿汀故里忆音韵》《三凤求凰》《福寿图》《穆柯寨》《双卖武》《打金枝》《龙腾古宅》《祖国万岁》《“三条家规”映肝胆》等50余件各类作品、剧目，极大丰富了人民群众的文化生活。

四是非遗保护有序开展。省级非遗项目邵东木偶戏、邵东花鼓戏的保护和传承，顺利通过省、邵阳市验收。深度挖掘了“王氏豆沙粑粑制作技艺”、廉桥陶瓷制作技艺、魏家桥麻糖制作技艺等非遗项目。邵东祁剧团、邵东市木偶戏剧团开展名师带徒培训16人。围绕“人民的非遗人民共享”这一主题，在两市塘街道云山村、黑田铺镇观音阁村，开展了丰富多彩的非遗项目展览展示活动。

2、聚力文旅融合，大力推进文旅产业提质增效

一是完成了《邵东市全域旅游总体规划》和《邵东市十四五文旅广体融合发展规划（2021一2025）》编制工作；编辑印刷了《庆祝中国共产党成立100周年暨邵东市首届“文旅融合·多彩生活”摄影作品集》。

二是积极向省市申报文旅项目，衡宝战役邵东市灵官殿镇红色纪念园项目进入省级扶持项目库，10月已获60万元旅游项目资金扶持。

三是加快旅游项目开发。指导怡卉园景区提质升级改造，今年投资250万元完成了景区大门的改建，投资50万元新建了茶卡盐湖——天空之镜项目，投资350多万元的小火车、卡丁车游乐场项目正在新建，新征地600多亩进行二期开发。指导邵东市兴祥生态农业有限公司雷公坪分公司投资1200万元新建了航空飞行营地。

四是加快旅游基础设施建设，着力推进旅游厕所建设。在佘湖山、魏家桥樱花园等景区（点）新建旅游厕所6座，新增厕位160个。投资30万元新建旅游指示牌12处。

五是充分利用商旅融合，开展会展旅游宣传促销活动。积极参加2021湖南（国际）文化旅游产业博览会暨文化和旅游装备展、2021中国—东盟博览会旅游展、“邵阳人游邵阳”系列活动等宣传促销活动，大力提升了邵东文化旅游的知名度和市场影响力。

3、聚力文遗传承，着力推进文化遗产保护利用

一是推进文保单位修缮、利用工程。完成了野鸡坪梯田——农业学大寨水利工程旧址修缮、贺绿汀故居陈列展示工程项目方案申报，公布了邵东市第一批11处市级文物保护单位，完成了衡宝战役旧址及纪念设施、李寿轩故居、严怪愚故居的省级文物保护单位的申报工作；完成了音乐家贺绿汀生平事迹的陈列布展；8月启动的荫家堂附属工程建设即将完工；邵阳市级文物保护单位云霖寺维修方案已通过市局审批，发动社会力量多方筹措资金，预计明年年初动工维修；筹备市级文物保护单位严怪愚故居、贺民范故居维修。对袁国平故居、匡互生墓、王家栋墓周边环境进行了全面整治，完成了康阜亭等文保单位的抢救性维修。

二是夯实文物安全管理体系。今年3月、6月对全市文物单位负责人进行了两次文物安全培训，明确了文物单位安全直接责任人及管理人员，使各级文物得到有效保护。严格落实文物四级巡查制度，加强文物保护单位及文物点、文物库房的安全巡查，做到省级以上文保单位每月至少二次、市级文保单位每月至少一次以上巡查。截至目前，馆藏文物无安全事故发生，野外文物安全形势平稳，没有发生盗掘古墓葬和古遗址现象。

三是完成了第四次不可移动文物普查工作。对邵东市内不可移动文物进行了一次全面普查，进一步摸清了我市文物家底及文物资源保护现状，为下一步如何做好文物工作及文物工作努力方向提供依据。

4、聚力全民健身，全面深化体育事业发展

一是积极开展全民健身活动。发动全市各机关企事业单位、乡镇街道、社会团体、学校积极组队参加“庆祝建党100周年”——“舞动潇湘”万人同跳大型排舞（邵东分站）展演活动。举办了第五届邵东杯全国围棋邀请赛、2021年邵东市第十二届青少年网球公开赛暨青少年网球锦标选拔赛、邵东市“农商银行杯”暨“体彩杯”职工气排球赛、邵东市“体彩杯”太极拳赛、邵东市“体彩杯”羽毛球赛、中老年人“长寿杯”运动会等多场群众性体育赛事活动。

二是开设了网球、篮球、羽毛球、足球、击剑等培训项目，在训运动员达到200人，积极备战好明年在岳阳举行的湖南省第十四届省运会。

三是积极参加省市体育赛事，2021年4月，组队参加“体彩杯”2021年邵阳市第一届武术比赛暨第十四届省运会选拔赛，太极拳获团体二等奖；代表邵阳市组队参加“涟钢杯”2021贺龙湖南省篮球联赛获得第五名；参加2021年湖南省青少年网球锦标赛获得3金2银1铜的佳绩，名列全省金牌榜第三名；参加邵阳市第三届“舜皇里杯”象棋比赛，获团体冠军；参加湖南省第十届老年人运动会，获柔力球竞技团体第一、男单女单第一、花式团体第二、个人表演第一、双人表演第二，地掷球优秀奖，象棋女子团体第四、个人第三；参加省2021年湖南省体育系统气排球（县级单位混合组）比赛获二等奖；参加“我要上全运”湖南省第二届社区趣味运动会获老年组（个人赛）第一名、青年组（团体赛）第三名；参加邵阳市第十八届门球赛团体第一。

四是组织开展2021年度国民体质监测工作，免费检测3100人次。

5、聚力安全监管，逐步实现文旅广体行业治理规范化

一是文旅市场健康平稳。通过开展平安市场建设、疫情防控、文保单位执法、校园周边环境专项整治、娱乐演艺经营场所、上网服务场所专项整治、“扫黄打非·正道”等各类专项行动和体育高危项目运行检查，召开了3次邵东市文化旅游广电体育安全专业委员会会议，行业管理工作次会议10次，组织经营业主法规培训4场次，培训300人次，印发各种条例、法规、宣传资料5000余份。开展了春季2021专项行动、百日行动、打非治违、安全生产月、秋季攻势行动等9次安全生产大检查，全面开展安全隐患大排查大整治行动和消防标准化建设及智慧消防建设，抓好文旅广体系统安全生产、疫情防控、扫黑除恶、禁毒等底线工作，严厉打击网络淫秽色情信息、非法有害少儿出版物及信息、新闻假记者、接纳未成年人上网、非法演艺、侵权盗版等行为和各类违法违规经营活动，规范旅行社的经营行为；今年来共出动执法人员13735人次，车辆3297车次，检查经营场所3918家（次），整改41家，行政处罚34家，行政处罚39.9万元，为全面创建平安文化市场奠定了坚实基础。积极推进行政审批“放管服”，规范审批流程，减轻企业负担，支持扶持行业发展。推进文化经营场所转型升级，提升服务质量，增加企业效益，引导培养规模企业3家，确保全市文化旅游市场安全、有序、规范、文明、健康发展。

二是广电行业安全有序。开展了对非法安装、使用卫星地面接收设施、非法接收境外卫星电视频道、违规广告播出等违法违规行为的督查整治，今年共出动车辆128台次，印发整治公告160份、印发宣传资料2400份。共查处非法销售、安装卫视接收设施经销商1户，没收卫视接收机135台，接收天线269面、高频头402个，收缴非法广告141份。做到了安全播出，巩固了意识形态阵地，今年广播电视行业全市无重大事件、事故发生。

根据2021年文化旅游广电体育局整体支出绩效定性目标和定量目标的要求，通过一年来本单位上下的共同努力，无论是定性目标还是定量指标，都按要求完成，按自评表综合得分98分。

三、存在的问题及原因

2021年，文旅广体工作整体发展态势良好，各项工作取得一定成绩，然而对照发展要求和人民群众的期待，还有不小差距。主要表现在：

（一）创新活动铺排、执行相对滞后；文旅融合还待进一步挖掘、深入推进；产业发展“主体”培育有待进一步加强。

（二）单位人手少，无法安排专职会计、出纳，财务人员是兼职的，监督管理机制有待加强。财务人员业务水平不太专业，有待提高。会计基础工作还需不断完善。

（三）预算资金不足导致资金调度难度加大，职工人员经费保障不足。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

（一）措施：

2022年，我局将围绕“充分融合”主线，秉承“宜融则融，能融尽融，以文促旅，以旅彰文”理念，让人民群众更平衡更充分享受文旅产品。推进职能融合，构建稳定有序文化旅游市场。打破文旅广体行业边界，规划工作目标，整合工作抓手，各项工作相互兼容。深化行政执法体制改革，整合组建文化旅游广电综合执法队伍，理顺文旅广体市场执法职能职责，构建统一有效、供给有效、富有活力的文化旅游市场。推进产业融合，探索融合发展新路子。实施“文化+”“旅游+”“体育+”战略，推进文化、旅游、体育及相关产业融合发展，以融合促进业态升级。加强文化旅游资源普查、整理、发掘，以文化创意为核，推动更多资源转化为文创产品、旅游商品，探索一条文化旅游行业改革创新、融合发展的新路子。推进服务融合，完善好服务体系。统筹公共服务设施建设、机构功能设置、公共资源配置，发挥好综合效益。通过资源整合，推动人文资源与自然资源相结合、文化设施与旅游设施共建共享，完善服务体系。

（二）建议

1、完善预算管理制度

财政资金预算绩效管理是预算管理和绩效评价的结合，在目前财政资金使用单位绩效评价机制普遍不健全的情况下，要想实现预算绩效管理制度，首先要完善绩效评价机制。

2、引进人才、制定科学制度

要着重对预算管理和绩效管理人才的引进，重视培养与培训，增强业务技能。在制度和流程设计上，多参考成功经验，设计一套科学的可执行的制度体系。

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2021年度 邵东市文化旅游广电体育局部门决算

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