2021年度邵东市花鼓戏保护传承中心部门决算_ 文化旅游广电体育局

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2021年度邵东市花鼓戏保护传承中心部门决算

发布时间：2022-09-28 09:04 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分花鼓戏保护传承中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵东市花鼓戏保护传承中心单位概况

一、部门职责

（一）负责邵东花鼓戏保护传承、作品创作、演出和理论研究。

（二）负责创作演出优秀剧目、舞台艺术，做好“送戏下乡”等文艺宣传工作，参与、协办市、区大型文艺演出活动。

（三）负责邵东花鼓戏的研究、挖掘、整理、保护、传承等事务性工作，建立完善邵东花鼓戏艺术档案管理和信息咨询服务系统。

（四）负责邵东花鼓戏人才培养工作。

（五）协助开展全市非物质文化遗产工作。

（六）宣传、推介邵东花鼓戏保护传承工作的成果和经验，协助开展全市文化遗产主题活动和民俗节庆文化等活动。

（七）承办市文化旅游体育局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）本单位内设机构包括：行政办公室、戏曲创作、演出市场、非遗传承、财务部、党建活动室

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算公开单位只包括邵东市花鼓戏保护传承中心本级，无二级单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：邵东市花鼓戏保护传承中心						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	261.76	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	253.57
八、其他收入	8	39.10	八、社会保障和就业支出	21	8.19
	9			22
本年收入合计	10	300.86	本年支出合计	23	261.76
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	39.10
总计	13	300.86	总计	26	300.86
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
										公开02表
	部门：邵东市花鼓戏保护传承中心								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		300.86	261.76					39.10
207	文化旅游体育与传媒支出	292.67	253.57					39.10
20701	文化和旅游	244.46	205.36					39.10
2070106	艺术表演场所	102.40	102.40
2070107	艺术表演团体	115.80	76.69					39.10
2070199	其他文化和旅游支出	26.27	26.27
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.21	48.21
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.21	48.21
208	社会保障和就业支出	8.19	8.19
20808	抚恤	3.29	3.29
2080801	死亡抚恤	3.29	3.29
20899	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89
2089999	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
						公开03表
	部门：邵东市花鼓戏保护传承中心					单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出		经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4		5	6
合计		261.76	168.83	92.93
207	文化旅游体育与传媒支出	253.57	160.64	92.93
20701	文化和旅游	205.36	117.79	87.57
2070106	艺术表演场所	102.40	14.83	87.57
2070107	艺术表演团体	76.69	76.69
2070199	其他文化和旅游支出	26.27	26.27
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.21	42.85	5.36
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.21	42.85	5.36
208	社会保障和就业支出	8.19	8.19
20808	抚恤	3.29	3.29
2080801	死亡抚恤	3.29	3.29
20899	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89
2089999	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：邵东市花鼓戏保护传承中心								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	261.76	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	253.57	253.57
	8		八、社会保障和就业支出	22	8.19	8.19
本年收入合计	9	261.76	本年支出合计	23	261.76	261.76
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	261.76	总计	28	261.76	261.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：邵东市花鼓戏保护传承中心公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		261.76	168.83	92.93
207	文化旅游体育与传媒支出	253.57	160.64	92.93
20701	文化和旅游	205.36	117.79	87.57
2070106	艺术表演场所	102.40	14.83	87.57
2070107	艺术表演团体	76.69	76.69
2070199	其他文化和旅游支出	26.27	26.27
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.21	42.85	5.36
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.21	42.85	5.36
208	社会保障和就业支出	8.19	8.19
20808	抚恤	3.29	3.29
2080801	死亡抚恤	3.29	3.29
20899	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89
2089999	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：邵东市花鼓戏保护传承中心公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	137.77	302	商品和服务支出	22.12	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	74.56	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	0.08	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息
30103	奖金	8.54	30203	咨询费		310	资本性支出	0.13
30106	伙食补助费	0.24	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	33.45	30205	水费	1.27	31002	办公设备购置	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.71	30206	电费	4.65	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.54	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	6.18	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.80	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.71	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.63	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.77	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	8.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	3.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	2.09	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.30
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.06
人员经费合计		146.58	公用经费合计					22.25
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：邵东市花鼓戏保护传承中心公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.30					0.30	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：邵东市花鼓戏保护传承中心公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		本表无数据

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门：	邵东市花鼓戏保护传承中心				单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次			1	2		3
合计			本表无数据






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计300.86万元。与上年相比，收支总计各增加84.85万元，增长39.28 %，主要是因为体制改革，由差额拨款改为全额拨款。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计300.86万元，其中：财政拨款收入261.76万元，占87.00 %；其他收入39.10万元，占13.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计261.76万元，其中：基本支出168.83万元，占64.50 %；项目支出92.93万元，占35.50 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计261.76万元，与上年相比，收支总计各增加90.88万元,增长53.18 %，主要是因为体制改革，由差额拨款改为全额拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出261.76万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加90.88万元，增长53.18%，主要是因为体制改革，由差额拨款改为全额拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出261.76万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出253.57万元，占96.87 %；社会保障和就业支出（类）支出8.19万元，占3.13 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为100万元，支出决算数为261.76万元，完成年初预算的261.76 %，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。

年初预算为20万元，支出决算为102.40万元，完成年初预算的512%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游款）艺术表演团体（项）。

年初预算为70万元，支出决算为76.69万元，完成年初预算的109.56 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为26.27万元，完成年初预算的262.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为48.21万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.29万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加死亡抚恤。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.89万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：职工的社保缴费年初未做在部门预算之内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出168.83万元，其中：人员经费146.58万元，占基本支出的86.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费22.25万元，占基本支出的13.18%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护）费、租赁费、劳务费、其它交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年一致，本年度和上年度均无因公出国（境）费。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度实际未发生公务接待支出，与上年相比减少0.12万元，减少100%,减少的主要原因是本年度未发生公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年一致，本年度和上年度均无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年相比减少4.22万元，减少100%,减少的主要原因是本年度本单位无公车，所以无公车运行维护费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，本年度未发生公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车量为0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支及结余。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出22.25万元，比上年决算数减少2.46 万元，降低9.96%。主要原因是：压缩日常开支。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门未召开会议，开支会议费0万元；未开展培训，开支培训费0万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是流动舞台车2辆、通勤车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金118万元，占一般公共预算项目支出总额的45%。

组织对“花鼓戏保护传承经费项目”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出118 万元。从评价情况来看，我中心始终坚持以生产优秀文化产品、服务群众为宗旨，全年，复排优秀传统优秀剧目1部（《三凤求凰》）；新创小戏2部（《借条》、《择路》）,其中《借条》参加2021年第七届省艺术节并荣获田汉小剧目金奖，《择路》参加2021年百团百角唱百年活动中荣获邵阳赛区的优秀奖；面向社会组织专业传承服务100余人次，为地方剧种的保护传承起到了不可替代的作用；全年“送戏下乡”完成150余场，受到了观众的一致好评；为丰富城乡居民精神文化生活、助力乡村文化振兴做出了应有的贡献。同时，在积极配合主管部门中心、努力宣传党的方针政策、服务基层等领域均取得了良好的社会效益。

组织对“邵东市花鼓戏保护传承中心”这1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出261.76万元，政府性基金预算支出0万元。

整体支出绩效评价情况详见“第五部分附件”

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

详见“第五部分附件”

（3）部门评价项目绩效评价结果。

“花鼓戏保护传承经费”项目的绩效评价报告详见“第五部分附件”

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）：是指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

艺术表演场所（款）：反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

艺术表演团体（款）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

邵东市花鼓戏保护传承中心2021年度整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）基本概况

单位职能：创作、演出优秀花鼓戏剧目、市内外舞台艺术作品演出、传统艺术整理和加工保护、舞台艺术作品创作。

人员结构情况：邵东市花鼓戏保护传承中心在九月份由公益二类（差额拨款单位）转为公益一类事业单位，编制31名，截止2021年12月31日，实有在编25人，实际在岗25人。

2021年度财政拨款收支总额261.76万元。年末固定资产原值207.84万元。财政财务管理制度较为完善，执行情况良好。

二、部门（单位）整体支出绩效状况

我中心始终坚持以生产优秀文化产品、服务群众为宗旨，全年，复排优秀传统优秀剧目1部（《三凤求凰》）；新创小戏2部（《借条》、《择路》）,其中《借条》参加2021年第七届省艺术节荣获田汉小剧目金奖，《择路》参加2021年百团百角唱百年活动中荣获邵阳赛区的优秀奖；全年“送戏下乡”完成150余场，受到了观众的一致好评，为丰富城乡居民精神文化生活、助力乡村文化振兴做出了应有的贡献。在专业文化服务领域取得了良好的社会效益。

一年来，通过单位全体干部职工的共同努力，无论是定性目标还是定量指标，都按要求如期完成。

三、存在的问题及原因

1、经费严重不足。我单位原来是二类公益性事业单位，于去年九月改为公益一类，解决的大家的基本待遇，但因为历史遗留问题，人员、设备、场地而导致经费缺口大，严重影响到单位的正常运转和职能的充分发挥。

2、专业人才严重不足。由于历史的原因，专业人才一方面流失严重，一方面年轻专业人才未得到及时补充，人才断层严重，严重影响了专业生产和专业文化服务的正常进行。

3、场地及设施严重老化。我单位场地始建于上世纪六七十年代，现已十分落后，部分场地已危房，远远跟不上时代的要求；多年来，设施更新十分缓慢，投入严重不足，很难满足正常专业生产、演出的需要。

4、在岗人员不足。在岗人员一人多职现象普遍，部分机制运行不到位在所难免，运行效果常有不尽如人意之处。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

1、加强财务人员的专业培训、完善相关管理、运行制度。

财政资金的使用、管理及考核要求越来越高，单位现有财务人员均为半路出家，只有通过加强专业培训才能适用新形势的专业要求。

加强单位预算的科学性。目前，比照我单位的现有职能，财政预算明显偏低，很难发挥财政资金应有的整体效用。

邵东市花鼓戏保护传承中心花鼓戏保护传承经费

项目绩效评价表

项目单位名称	邵东市花鼓戏保护传承中心			项目名称		花鼓戏保护传承经费
项目基本情况	上年结转			预算安排数		预算调整数	财政支付数	预算结余数
评价内容	0		118			118	0
	分值		自评简述		自评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	例如:本项目预算编制科学、规范、合理，预期继续目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。							10
预算执行率	10	该项目实际支出118万元，预算执行率为100%。							10
项目组织管理水平	15	建立健全项目管理制度；严格执行项目管理制度							15
资金支出合理合规率	20	资金支出合规率=100%；不存在项目资金支出不符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法等规定的支出。							18
项目产出	25	根据项目性质和项目预期绩效目标，细化为产出数量、产出质量和产出时效，均完成。							23
项目效益（效果）	20	根据项目性质和项目预期绩效目标，细化为项目成本控制、经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响及服务对象满意度等具体绩效指标进行评价，均达到目标。							18
合计	100	*							94
评价结果	优秀	☑优秀 100-90分； □良好 89-75分； □一般 74-60分； □较差 59-0分

金额单位：万元

邵东市花鼓戏保护传承中心花鼓戏保护传承经费

项目评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

项目单位职能：创作、演出优秀花鼓戏剧目、市内外舞台艺术作品演出、传统艺术整理和加工保护、舞台艺术作品创作。本中心为湖南省非物质文化遗产保护单位。

项目立项依据：《中华人民共和国非物质文化遗产法》、《湖南省实施〈中华人民共和国非物质文化遗产法〉办法》。

项目实施主体：邵东市花鼓戏保护传承中心。

项目实施计划及主要内容：邵东花鼓戏的保护传承一是花鼓戏的保护，主要围绕优秀传统剧目剧本、曲谱、唱腔等的抢救性保护；二是围绕保护成果的专业继承、社会传播以及受众的地方戏情结引导与培育。项目的实施则是以上二者为目的而展开的一系列的长期规划及年度措施及具体计划。

本年度计划可量化指标为复排一至二部优秀传统剧目，新创一部小戏，送戏下乡任务目标110场，观众6万人左右，观众满意率达95%以上。

（二）项目预算情况：项目资金预算为118万元、项目预算无调整情况。

（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：预期总目标为了遏制邵东花鼓戏（省级非物质文化遗产）频临消亡的漫延趋势，促进其全面协调发展。阶段性目标，围绕总目标而制定的财政年度内的具体工作计划。衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准既有定性指标又有定量指标。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：依据《湖南省实施〈中华人民共和国非物质文化遗产法〉办法》制定2020年度邵东花鼓戏保护与传承实施方案，并严格按该方案实施。

（二）项目预算执行情况：预算执行率100%、项目预算无结余。

（三）项目资金实际使用情况：资金在规定范围内使用，采用国库集中支付形式，资金整个使用过程合理、合规。

（四）项目资金管理情况：包括管理制度、办法的制订及执行情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况；成立了项目实施领导小组，法人代表任组长，项目整体实施情况良好。

（二）项目管理制度建设情况；制定了邵东市花鼓戏保护传承中心项目管理办法。

（三）项目组织管理落实情况：严格按照规定进行审核，并将经费用途进行了公示，按照相关要求进行定期检查，发现问题及时整改。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。其中：

1、项目的经济性分析：项目的预算是根据本级文件严格执行，本级支出节约控制；

2、项目的效率性分析：按照立项进度按时施工完成，项目预算（投入目标）与项目产出、效果目标相匹配；

3、项目的有效性分析：充分而有效地保护与传承邵东花鼓戏。

4、项目的可持续性分析：花鼓戏保护传承是一项长期实施的非物质文化遗产保护项目，我中心分别制定了长期的保护传承规划和年度保护传承实施方案。

（二）项目绩效目标在本年度内全面完成。

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