2022年度邵东市花鼓戏保护传承中心部门决算_ 文化旅游广电体育局

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2022年度邵东市花鼓戏保护传承中心部门决算

发布时间：2023-11-17 09:49 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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2022年度邵东市花鼓戏保护传承中心部门决算

目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第三部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分名词解释

第一部分单位概况
一、部门职责
（一）负责邵东花鼓戏保护传承、作品创作、演出和理论研究。
（二）负责创作演出优秀剧目、舞台艺术，做好“送戏下乡”等文艺宣传工作，参与、协办市、区大型文艺演出活动。
（三）负责邵东花鼓戏的研究、挖掘、整理、保护、传承等事务性工作，建立完善邵东花鼓戏艺术档案管理和信息咨询服务系统。
（四）负责邵东花鼓戏人才培养工作。
（五）协助开展全市非物质文化遗产工作。
（六）宣传、推介邵东花鼓戏保护传承工作的成果和经验，协助开展全市文化遗产主题活动和民俗节庆文化等活动。
（七）承办市文化旅游体育局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）本单位内设机构包括：行政办公室、戏曲创作、演出市场、非遗传承、财务部、党建活动室
（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算公开单位只包括邵东市花鼓戏保护传承中心本级，无二级单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为389.33万元。与上年相比，增加88.47万元，增长29.41%，是因为体制改革，由差额拨款改为全额拨款以及新增人员。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计381.48万元，其中：财政拨款收入323.16万元，占84.71%；其他收入58.32万元，占15.29%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计389.33万元，其中：基本支出346.07万元，占88.89%；项目支出43.26万元，占11.11%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为323.16万元，与上年相比，增加61.4万元,增长23.46%，是因为体制改革，由差额拨款改为全额拨款以及新增人员。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出323.16万元，占本年支出合计的83%，与上年相比，财政拨款支出增加61.4万元，增长23.46%，是因为体制改革，由差额拨款改为全额拨款以及新增人员。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出323.16万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出275.54万元，占85.27%；社会保障和就业支出（类）支出37.79万元，占11.69%；卫生健康支出（类）支出9.83万元，占3.04%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为294.7万元，支出决算数为323.16万元，完成年初预算的109.66%，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。
年初预算为229.31万元，支出决算为250.08万元，完成年初预算的109.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。
年初预算为23.69万元，支出决算为25.46万元，完成年初预算的107.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年度结转的整改经费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为31.59万元，支出决算为35.58万元，完成年初预算的112.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费小额增加。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为0.63万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的130.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：失业保险缴费小额增加。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.43万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的132.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费小额增加。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为8.22万元，支出决算为9.83万元，完成年初预算的119.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费小额增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出297.7万元，其中：
人员经费262.83万元，占基本支出的88.29%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费34.87万元，占基本支出的11.71%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、公务用车购置、其他资本性支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是预决算均为0，与上年一致。
公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生招待开支，与上年一致。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是预决算均为0，与上年一致。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是预决算均为0，与上年一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，三公总支出为0，无法计算占比,因公出国（境）费支出决算0万元，三公总支出为0，无法计算占比,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，三公总支出为0，无法计算占比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，未发生接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，未发生公车运行维护支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，无会议费开支；开支培训费0.6万元，用于开展2022年事业单位工作人员培训，人数22人，内容为公共科目为党的二十大精神、党的建设、“两会精神”、国家安全等10个专题，专业科目为工作实际相关内容；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额2.54万元，其中：政府采购货物支出2.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.54万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，本单位无工程采购支出，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，本单位无服务采购支出，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车是流动舞台车2辆、通勤车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我中心组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金52万元，占一般公共预算项目支出总额的16%。
组织对“花鼓戏保护传承经费项目”和“剧目创作经费”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出52 万元。从评价情况来看，我中心始终坚持以生产优秀文化产品、服务群众为宗旨，全年，复排优秀传统优秀剧目2部（《屠夫状元》、《柜中缘》）；新创小戏1部（《警钟长鸣》），还有《到底人间欢乐多》等节目,为参加市里演出和送戏下乡打下坚实基础；面向社会组织专业传承服务100余人次，为地方剧种的保护传承起到了不可替代的作用；全年“送戏下乡”完成110余场，受到了观众的一致好评；为丰富城乡居民精神文化生活、助力乡村文化振兴做出了应有的贡献。同时，在积极配合主管部门中心、努力宣传党的方针政策、服务基层等领域均取得了良好的社会效益。
（二）存在的问题及原因分析
单位经费严重不足，设备陈旧，没有日常排练场地，严重影响到单位的正常运转和职能的充分发挥，要改善的话经费缺口很大；还有专业人才严重不足，没有年轻专业人才来补充，断层严重，影响专业生产和专业文化服务的正常进行。

第三部分

附表：部门决算表

邵东市花鼓戏保护传承中心2022年决算

第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
艺术表演场所（款）：反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。
艺术表演团体（款）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

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