邵东市文化旅游广电体育局2022年整体支出绩效自评报告_ 文化旅游广电体育局

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邵东市文化旅游广电体育局2022年整体支出绩效自评报告

发布时间：2023-12-10 09:47 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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邵东市文化旅游广电体育局
2022年整体支出绩效自评报告
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）贯彻执行党和国家、省、市有关文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的法律法规及规章和方针政策；起草有关规范性文件并监督实施。
（二）指导和推进文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制改革，推进邵东市文化、旅游、广播电视、体育、文物事业融合发展，编制实施邵东市文化、旅游、广播电视、体育、文物事业的发展战略、发展目标和中长期发展规划、年度计划。
（三）管理邵东市重大文化、旅游、广播电视、体育、文物活动，指导邵东市重点文化、旅游、广播电视、体育和文物设施建设，组织邵东市文化、旅游、广播电视、体育、文物整体形象推广，促进文化、旅游、广播电视、体育、文物对外合作和市场推广，制定文化、旅游、广播电视、体育、文物市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
（四）按权限负责文化、旅游、广播电视、体育、文物领域的行政许可、复议和监督工作；指导监督本行业的学会、协会等社团工作。
（五）管理邵东市文学艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶植具有代表性示范性的文艺作品，参与组织重大文化艺术活动。
（六）组织、指导邵东市文化、旅游、广播电视、体育、文物的公共服务，指导公共文旅产品的生产；指导社会文化事业和文化艺术普及工作，推进邵东市文化旅游公共服务体系建设。
（七）指导、推进文化、旅游、广播电视、体育、文物科技创新发展，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物行业信息化、标准化建设。
（八）负责邵东市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，组织开展国家级、省级、市级非物质文化遗产代表项目及其传承人的申报、评审工作；组织协调邵东市文化遗产展示活动。
（九）统筹规划文化、旅游、广播电视、体育产业，组织实施文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、广播电视、体育产业发展。
（十）指导推动文化、旅游、广播电视、体育、文物市场发展，对文化、旅游、广播电视、体育、文物市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、广播电视、体育、文物市场。
（十一）指导邵东市文化市场综合行政执法工作，负责对邵东市文艺演出、文化娱乐、互联网上网服务、文化艺术品经营活动、文物、旅游、广播电视、体育市场等进行监管。
（十二）拟订邵东市文物和博物馆发展规划，协调指导邵东市文物和博物馆安全防范工作，指导邵东市文物安全责任落实，履行文物行政执法督察和文物安全督察职责，协同有关部门对邵东市世界自然和文化双重遗产、国家级和省级历史文化名城（镇、村）的申报、审核、保护和监督管理工作，负责指导协调邵东市文物的保护管理、抢救发掘、研究利用宣传、人才培训等工作；依法对邵东市不可移动文物、馆藏文物、民间收藏文物进行监督管理；审核、申报并配合建设工程的考古勘探、发掘项目；审查申报考古勘探抢救性发掘项目；指导各级博物馆、纪念馆的建设；协调和指导利用文物开展对外合作和交流。
（十三）拟订邵东市旅游市场开发规划，组织邵东市旅游形象的对外宣传和重大推广活动；拟订我市开拓文化、旅游、广播电视、体育、文物市场的措施并指导实施；协调和指导邵东市假日旅游和红色旅游工作；依规对旅行社、旅游饭店、乡村旅游区等实施许可监督管理，负责监测邵东市文化、旅游、广播电视、体育经济运行和邵东市文化、旅游、广播电视、体育、文物统计及行业信息发布。
（十四）负责对广播电视节目安全传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设；监管卫星电视接收设施和境外卫星电视节目的落地与接收；指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
（十五）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放；负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合；指导、协调广播电视邵东市市性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。
（十六）拟订邵东市文化、旅游、广播电视、体育、文物行业人才队伍建设；拟订邵东市文旅广体系统人才教育、培训规划并组织实施；负责相关系列专业技术职称评审工作。
（十七）推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，负责开展国民体质监测；指导、协调、组织、配合各行业群众性体育活动的开展，负责社会体育指导工作队伍建设；做好学校、机关、企业、部队、少数民族和残疾人的体育工作，负责公共体育设施的监督管理。
（十八）统筹协调邵东市体育事业和竞技体育发展，组织参加和承办国家级和省、市、邵东市级体育竞赛；研究和平衡邵东市竞技运动项目设置与重点布局；指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才建设。
（十九）完成邵东市委、邵东市政府交办的其他任务。
2、机构设置组成，人员结构情况
邵东市文化旅游广电体育局为邵东市政府工作部门，是财政全额拨款的正科级行政单位，本单位内设机构包括：办公室、文物保护管理股、公共文化服务和艺术股（非物质文化遗产股）、政策法规股（行政审批服务股）、旅游和产业发展股、文化市场监管股（广播电视股）、体育股7个。下属二级机构有文化市场综合执法大队、全民健身中心、文物保护中心、业余体育运动学校、文化馆、图书馆、花鼓戏保护传承中心7个二级机构。其中文化旅游广电体育局机关为财政全额拨款的正科级行政单位，人员编制数13人；文化市场综合行政执法大队是财政全额拨款的副科级单位，人员编制数23人；全民健身中心为财政全额拨款的副科级事业单位，人员编制数11人；文物保护中心为财政全额拨款的股级事业单位，人员编制数4人；业余体育运动学校为财政全额拨款的副科级事业单位，人员编制数11人；文化馆为财政全额拨款的事业单位，人员编制数20人；图书馆为财政全额拨款的事业单位，人员编制数10人；花鼓戏保护传承中心为财政全额拨款的事业单位，人员编制数31人。系统实有编制123名，现有在职人员109人，退休人员82人。
3、2022年度财政收支和年末固定资产状况
本年收入合计1965.36万元，其中：财政拨款收入1963.26万元，占 99.89%；其他收入 2.1万元，占0.11 %。
本年支出合计 1970.11万元，其中：基本支出718.36 万元，占36.46%；项目支出 1251.75万元，占63.54%。
2022年末固定资产为 1083.53万元。
4、财政财务管理制度及执行情况
制订了《财务管理制度》，联合市财政局制定了《关于群众文化和体育发展专项资金使用管理办法》和《旅游专项资金使用管理办法》，对专项资金使用范围，项目申报、审批、拨付等程序予以明确，严格按照专项资金管理办法进行管理和使用。
在项目的实施管理方面，严格落实《2022年绩效考核工作目标责任分解》，印发了《邵东市文化旅游广电体育局2022年工作要点》，对项目的目标任务、建设内容、责任单位、工作要求等作了明确的规定。
成立了财务管理工作领导小组，按照“集体决策、先审批、后使用”的程序，对专项资金的使用进行全程监督，并及时报市主管领导审批、市派驻宣传部纪检组备案。
二、部门整体支出绩效状况
本单位在市委、市政府的坚强领导下，紧紧围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大这一主线，全力以赴“打基础、谋长远、补短板、创品牌、促融合、保安全”，稳步推动我市文化旅游广电体育事业高质量发展，全市文旅广体工作取得了显著成效。
（一）优服务，大力实施公共文化服务体系五年行动计划
1、推进现代公共文化服务体系补短板、强弱项建设。今年投入资金750万对 50个新建村部配套门前“十小”建设；完成了邵东市文旅云平台建设；投入资金500万元，对文化馆、图书馆进行了升级改造，完成了图书馆、文化馆数字化建设，数字资源量为65.5TB，点击量达到1228293万人，图书馆开创了线上读书会，文化馆开展了文化慕课等线上服务功能；组建了邵东市图书馆湘淮村镇银行分馆；文化馆再次评为国家一级馆；2022年我市公共文化设施面积为798392平方米。人均公共文化设施面积0.79平方米，人均接受文化场馆服务次数2.0。
2、文艺活动丰富多彩。为满足人民群众日益增长的精神文化需求，完成送戏下乡惠民演出100多场次。线上线下先后举办了读书迎元旦趣味知识答题活动、冬奥知识竞答活动、“乡村大振兴•魅力观音阁”春节联欢晚会、“文化进万家——视频直播家乡年”活动、“正月十五猜灯谜，红红火火闹元宵”元宵灯谜活动、“邵东车马灯”巡演活动、“全国贺新春•春联对对碰”活动、红色故事绘——“四史”上的今天线上红色故事展览、“文化和自然遗产日”非遗展演活动、红色阅读读书活动、到群众最需要的地方去——文艺轻骑兵进社区志愿服务活动、“关爱未成年人•情系留守儿童”暨防溺水安全教育活动和文艺演出活动、“父母讲堂”亲子教育志愿服务活动、“中国梦•家乡情”摄影活动、“趣味诗词迎端午——看图猜诗”、邵东市第七届中秋音乐诗会、“喜迎二十大•醉美夕阳红”重阳诗会、“喜迎二十大•清风润邵东”戏曲进（社区）乡村活动、“学党史，知党恩，喜迎二十大”闯关答题活动、“喜迎二十大•忠诚保平安•禁毒反电诈”大宣传文艺演出活动、“喜迎二十大•放歌新时代”创作采风活动、“喜迎二十大•赞美新时代”摄影展览活动等280余场次，深受人民群众的热烈欢迎和社会各界的普遍赞誉。
3、大力创作文艺精品力作。新创作歌曲《听见中国》献礼二十大，编排了《健康至上不动摇，今年清明不返乡》《满江红•送瘟神》《邵东抗疫赋》《美邵东》等抗疫文艺作品，摄影作品《扶贫校车进村来》光荣入展中宣部、中国文联主办的“筑梦——我们的新时代美术摄影作品展”，成功了复排大型古典花鼓戏《屠夫与状元》《柜中缘》，“喜迎二十大•忠诚保平安•禁毒反诈大宣传”等创作。
4、非遗保护有序开展。整理出“中乡白鹿锣鼓”“佘田桥王氏豆沙粑耙制作技艺”“邵东棕叶编织技艺”3个县级非遗项目并申报。挖掘、整理和搜集界岭陶瓷、魏家桥麻糖、仙槎桥千担财、团山五谷粉、团山草本茶、流泽膏方等传统制作技艺。整理归档非遗资料光盘690个、图书120余本、剧本310多个、民间文学刊物80多本。制作音频、视频16个，上传“邵阳市云上非遗馆”。6月11日“文化和自然遗产日”通过线上线下开展了丰富多彩的非遗项目展览展示活动，并举办了邵东市首届“非遗购物节”。开展“邵阳市非遗工坊、非遗村镇、非遗街区示范点”调研、拍摄、制作和申报活动。
（二）兴产业，聚力加快文旅融合发展步伐
1、推进文保单位修缮、利用工程。完成了野鸡坪梯田－农业学大寨水利工程旧址修缮方案、袁国平故居提质改造及环境整治方案并获省局批复；衡宝战役邵东市灵官殿镇135师指挥所项目已通过省文物局计划书。向省局上报了6个英雄烈士纪念设施修缮方案；投资500多万元对袁国平故居进行了提质改造，完成了135师战时指挥所的本体修缮工作；启动了李寿轩故居的抢救性修缮工作；严怪愚故居修缮正在进行，建好了谢伯俞纪念碑。国、省、市、县保单位和文物点的标识标牌已全部制作安装到位；《荫家堂消防工程设计方案》已经湖南省文物保护利用中心审核评估，并向国家文物局申请项目专项资金513.18万元，项目在明年初可启动。
2、乡村旅游项目发展势头良好。怡卉园景区投资1000多万元完成小火车、卡丁车、儿童车、森林弹雨、飞行影院等项目建设。魏家桥的樱花园、杨桥镇井泉村的中小学研学基地、斫曹雄鹰村露营基地均建成，吸引了大批游客。
3、重点文旅融合项目包装强力推进。指导佘湖山风景名胜区包装政府专项债券项目，争取2023年落实旅游开发。袁国平故居景区目前正在与甘肃一建在谈，争取尽快签订投资协议。流光湖旅游项目正与江西电建合作洽谈投资。
4、旅游新业态新经济发展格局逐步形成。以“邵东国际商贸城”“缤纷环球城”“廉桥药都产业园”为核心的商贸旅游；以仙槎桥五金特色小镇、邵东智能制造发展的工业旅游。将贺绿汀故居、袁国平故居、野鸡坪精神陈列馆、衡宝战役灵官殿镇红色纪念园、团山烈士陵园等进行了保护修复和展示利用，打造成了我市红色革命教育和爱国主义教育基地，开展红色研学旅游。
5、克服疫情影响，文旅消费逐渐复苏。6月11日在昭阳公园花源广场成功举行爱我湖南“湘”约邵东2022湖南人游邵东暨旅游消费季活动启动仪式，推出大美邵东景观游、“湘中药乡、南国药都”中医药文化休闲游等六大主题活动，进一步激活释放全市文化旅游消费潜力。
（三）强监管，着力保障广电安全播出
1、村村响奏响疫情防控“最强音”。通过“村村响”广播，以农民群众喜闻乐见的形式将疫情防控知识传入千家万户，打通了疫情防控宣传的“最后一公里”。
2、“户户通”丰富百姓幸福生活。2022年7月新增两台千瓦地面数字电视发射机，极大地提高了广播电视的覆盖率和广播电视的收视质量，让有线电视未通达地区的偏远农户看上清晰的数字电视节目，深得农民群众的好评。
3、开展了对非法安装、使用卫星地面接收设施、非法接收境外卫星电视频道、违规广告播出等违法违规行为的督查整治，没收售境外卫星电视地面接收设施60余台，做到了安全播出，巩固了意识形态阵地，2022年广播电视行业全市无重大事件、事故发生。
（四）强体质，掀起全民健身热潮
1、积极组织参加省、市重大体育赛事。9月份代表邵阳市组队参加湖南省第十四届运动会，我市运动健儿团结协作，奋勇拼搏，荣获一银二铜，圆满完成邵阳市代表团既定目标任务。6月17日—19日参加湖南省体育系统气排球比赛获县级单位男子组一等奖，取得历史最好成绩。7月份，组队参加第二届“健康湖南”全民运动会邵阳选拔赛篮球、乒乓球、羽毛球、气排球、柔力球、象棋等8个项目的比赛，均获佳绩。其中篮球项目荣获青年组冠军、象棋项目获成人组团体冠军、柔力球项目获花式集体规定、花式集体自编和团体总分第一名，包揽全部金牌。羽毛球项目获二金三银二铜、乒乓球项目获四金二银二铜、广场舞项目获第二名。组队参加邵阳市第五届少数民族传统体育运动会，获二银一铜。
2、克服疫情影响，积极开展群体性体育活动。于5月底举办了青少年网球选拔赛，选拔出30多名优秀青少年网球运动员进行集训，备战2022年省运会青少年网球锦标赛。6月10日是毛泽东同志题写“发展体育运动，增强人民体质”70周年的日子，我局发动全市各机关企事业单位、乡镇街道、社会团体、学校积极开展健身排舞、篮球、羽毛球、乒乓球、太极拳、广场舞、健步走、柔力球、健身操等多个全民健身项目赛事活动。8月3日，在邵东体育中心承办了邵阳市首届青少年街舞联赛。8月24日－ 9月18日举办了“喜迎二十大，奋进新征程”2022年邵东市第二届俱乐部篮球赛。9月16日在邵东市体育中心举办“中华民族一家亲同心喜迎二十大”民族团结趣味运动会。
3、全面普及健身活动。今年投资30万元采购了20套体育器材，解决20个村健身广场器材配备；投资20多万元对门球场、室外篮球场等进行了维修，安装了体育中心人防监控系统；
使我市人均体育场地面积达到1.67平方米，行政村农民体育健身工程覆盖率达65%；公园、广场均建有体育健身设施，城市社区均建有小型、便捷、实用的基本体育健身设施，15分钟健身圈覆盖率达100 %；全市现有足球场地16个，每万人足球场地数0.16块。乒乓球、羽毛球、足球、篮球、游泳、跑步、健步走、骑行、柔力球、广场舞、户外运动等各类全民健身活动全面普及，参与人数不断增长。
（五）严执法，全面规范文化市场
通过开展文旅市场安全生产、文保单位执法、上网服务场所专项整治等行动和体育高危项目运行检查，召开安全专业委员会会议，全面开展安全隐患大排查大整治行动，抓好文旅广体系统安全生产、疫情防控、未成年人保护、扫黑除恶、禁毒等底线工作。大力开展创文创卫工作，投资20万元对体育场、两馆一中心、景区添置社会主义核心价值观景观小品，分类垃圾桶、标语、宣传栏等公益设施。严厉打击网络淫秽色情信息，非法有害少儿出版物及信息，新闻假记者，侵权盗版等行为和各类违法违规经营活动；今年已印发各种条例、法规、宣传资料20000余份，组织广大业主和从业人员系统学习12次，全市78家网吧全部安装了“文网卫士”监管系统。今年来共出动人员7346次；检查家次4306家，其中责令整改38家；行政处罚43家（其中1家警告责令改正），处罚款共计463000元，没收违法所得1600元；为全面创建平安文化市场奠定了坚实基础。
（六）树形象，狠抓干部作风建设
1、扎实开展理论学习中心组学习和党史学习教育，加强意识形态和非公党建工作。
2、不断加强班子队伍和作风建设，坚持民主集中制和“三重一大”事项科学、民主决策，制定全局重点工作协作制度，干部作风建设制度，完善全面工作督查推进办法及请销假制度，合理搭配干部，采取在岗培训、经验交流、考察学习，不断提升干部能力素质，坚持打造团结向上，积极进取的班子，培养学习型、创造型、务实型干部。
根据2022年文化旅游广电体育局整体支出绩效定性目标和定量目标的要求，通过一年来本单位上下的共同努力，无论是定性目标还是定量指标，都按要求完成，按自评表综合得分98分。
三、存在的问题及原因
2022年，文旅广体工作整体发展态势良好，各项工作取得一定成绩，然而对照发展要求和人民群众的期待，还有不小差距。主要表现在：
（一）公共服务设施有待提升，在文旅融合背景下，我市公共服务设施建设投入不足、文艺精品创作不足等问题突出，文物、旅游人才短缺。
（二）单位人手少，无法安排专职会计、出纳，财务人员是兼职的，监督管理机制有待加强。财务人员业务水平不太专业，有待提高。会计基础工作还需不断完善。
（三）预算资金不足导致资金调度难度加大，职工人员经费保障不足。
四、提高财政资金绩效的措施与建议
（一）措施：
我局将围绕“充分融合”主线，秉承“宜融则融，能融尽融，以文促旅，以旅彰文”理念，让人民群众更平衡更充分享受文旅产品。推进职能融合，构建稳定有序文化旅游市场。打破文旅广体行业边界，规划工作目标，整合工作抓手，各项工作相互兼容。深化行政执法体制改革，整合组建文化旅游广电综合执法队伍，理顺文旅广体市场执法职能职责，构建统一有效、供给有效、富有活力的文化旅游市场。推进产业融合，探索融合发展新路子。实施“文化+”“旅游+”“体育+”战略，推进文化、旅游、体育及相关产业融合发展，以融合促进业态升级。加强文化旅游资源普查、整理、发掘，以文化创意为核心，推动更多资源转化为文创产品、旅游商品，探索一条文化旅游行业改革创新、融合发展的新路子。推进服务融合，完善好服务体系。统筹公共服务设施建设、机构功能设置、公共资源配置，发挥好综合效益。通过资源整合，推动人文资源与自然资源相结合、文化设施与旅游设施共建共享，完善服务体系。
（二）建议
1、请市财政局根据全市文化旅游广电体育工作实际需要，适当提高我局公用经费、专项业务费和项目经费预算额度。
2、完善预算管理制度
财政资金预算绩效管理是预算管理和绩效评价的结合，在目前财政资金使用单位绩效评价机制普遍不健全的情况下，要想实现预算绩效管理制度，首先要完善绩效评价机制。
3、强化绩效跟踪管理。加大绩效管理工作的宣传力度，更新观念，强化资金使用和绩效目标意识，提高各项工作绩效，不断提高职工工作能力和项目工程建设工作精准度。

14、邵东市文化旅游广电体育局2022年度部门预算支出绩效评价报告

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