2023年度邵东市花鼓戏传承中心部门决算_ 文化旅游广电体育局

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2023年度邵东市花鼓戏传承中心部门决算

发布时间：2024-10-12 16:54 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分 2023年度部门整体支出绩效自评报告

第一部分

单位概况
一、部门职责
（一）负责邵东花鼓戏保护传承、作品创作、演出和理论研究。
（二）负责创作演出优秀剧目、舞台艺术，做好“送戏下乡”等文艺宣传工作，参与、协办市、区大型文艺演出活动。
（三）负责邵东花鼓戏的研究、挖掘、整理、保护、传承等事务性工作，建立完善邵东花鼓戏艺术档案管理和信息咨询服务系统。
（四）负责邵东花鼓戏人才培养工作。
（五）协助开展全市非物质文化遗产工作。
（六）宣传、推介邵东花鼓戏保护传承工作的成果和经验，协助开展全市文化遗产主题活动和民俗节庆文化等活动。
（七）承办市文化旅游体育局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。邵东市花鼓戏传承中心单位内设机构包括：行政办公室、戏曲创作、演出市场、非遗传承、财务部、党建活动室
（二）决算单位构成。本单位2023年部门决算公开单位只包括邵东市花鼓戏保护传承中心本级，无二级单位。

第二部分
附表：

邵东市花鼓戏保护传承中心2023年决算公开附表部门决算表

第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计436.53万元（含年初结转和结余资金0万元）。与上年相比，增加47.20万元，增长12.12%，主要是因为本单位人员增加。2023年度支出总计436.53万元（含年末结转和结余资金36.54万元）。与上年相比，增加47.20万元，增长12.12%，主要是因为本单位人员增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计436.53万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入331.53万元，占75.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入105万元，占20.05%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计399.99万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出300.71万元，占75.18%；项目支出99.28万元，占24.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入合计331.53万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加8.37万元,增长2.59%，主要是因为本单位人员增加。 2023年度财政拨款支出合计331.53万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加8.37万元,增长2.59%，主要是因为本单位人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出331.53万元，占本年支出合计的82.88%，与上年相比，财政拨款支出增加8.37万元，增长2.59%，主要是因为本单位人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出331.53万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出272.41万元，占82.17%；社会保障和就业支出（类）支出47.25万元，占14.25%；卫生健康支出（类）支出11.87万元，占3.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为310.52万元，支出决算数为331.53万元，完成年初预算的106.77%，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。
年初预算为241.76万元，支出决算为235.34万元，完成年初预算的97.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出没有在当年支付。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加该项目经费。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.97万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.10万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为32.03万元，支出决算为35万元，完成年初预算的109.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，养老保险缴费增加。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.47万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的170.21%，
决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，工伤保险缴费增加。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.76万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政预算追加该项目经费。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为8.77万元，支出决算为11.87万元，完成年初预算的135.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，医疗保险缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出289.88万元，其中：
人员经费272.46万元，占基本支出的93.99%,主要包括基本工资、绩效工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助。
公用经费17.42万元，占基本支出的6.01%，主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.30万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年没有三公支出，与上年一致。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是预决算均为0，与上年一致。
公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生招待开支，与上年一致。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是预决算均为0，与上年一致。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是预决算均为0，与上年一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，三公总支出为0，无法计算占比,因公出国（境）费支出决算0万元，三公总支出为0，无法计算占比,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，三公总支出为0，无法计算占比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，未发生接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，未发生公车运行维护支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，无会议费开支；开支培训费0万元，无培训费开支，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我中心组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金52万元，占一般公共预算支出总额的16.75%。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况
参加四场“四季村晚”演出；
我团带代表邵东市武装部参加“民兵等待召唤”演出活动；
参加邵东市委市人民政府举办的“迎乡贤、建家乡”主题演出；
参加“纪念人民音乐家贺绿汀诞辰”主题活动；
创排信访宣传篇《回访路上》；
邀请参加邵阳市住建系统运动会开幕式；
承办“清廉邵东”、反电诈、禁毒防艾主题演出活动；
“送戏曲进万村”完成130场。

（三）存在的问题及原因分析
1、经费严重不足。我中心因为历史遗留问题，人员、设备、场地而导致经费缺口大，严重影响到单位的正常运转和职能的充分发挥。
2、专业人才严重不足。由于历史的原因，专业人才一方面流失严重，一方面年轻专业人才未得到及时补充，人才断层严重，严重影响了专业生产和专业文化服务的正常进行。
3、场地及设施严重老化。我单位场地始建于上世纪六七十年代，现已十分落后，部分场地已危房，远远跟不上时代的要求；多年来，设施更新十分缓慢，投入严重不足，很难满足正常专业生产、演出的需要。
4、在岗人员不足。在岗人员一人多职现象普遍，部分机制运行不到位在所难免，运行效果常有不尽如人意之处。

第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
艺术表演场所（款）：反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。
艺术表演团体（款）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

第五部分
2023年度部门（单位）整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本概况
单位职能：创作、演出优秀花鼓戏剧目、市内外舞台艺术作品演出、传统艺术整理和加工保护、舞台艺术作品创作。
人员结构情况：邵东市花鼓戏保护传承中心属公益二类事业单位（差额拨款），编制31名，截止2023年12月31日，实有在编25人，实际在岗25人。
2023年度财政拨款收支总额399.99万元。年末固定资产原值183.96万元。财政财务管理制度较为完善，执行情况良好。
二、部门（单位）整体支出绩效状况
2023年对我们剧团来说，是充满挑战和机遇的一年。在面对各种困难和压力的同时，我们坚持以艺术为中心，以创新为动力，以服务为宗旨，努力为观众提供高质量的戏剧表演。
主要工作成果
（1）突出一个字“精”字作好业务与中心工作融合
参加四场“四季村晚”演出；
我团带代表邵东市武装部参加“民兵等待召唤”演出活动；
参加邵东市委市人民政府举办的“迎乡贤、建家乡”主题演出；
参加“纪念人民音乐家贺绿汀诞辰”主题活动；
创排信访宣传篇《回访路上》；
邀请参加邵阳市住建系统运动会开幕式；
承办“清廉邵东”、反电诈、禁毒防艾主题演出活动；
“送戏曲进万村”完成130场。
（2）主打一个“新”字，作好传承文章
申报第五批省级非物质文化遗产代表性邵东花鼓戏传承人；
创作反电诈专题古装剧《警钟常鸣》；
创作“游击队之歌”戏曲舞蹈；
改编传统戏剧组合《打鸟》；
移植古典剧《柜中缘》（鞭达丑恶，嵩尚民族英雄，弘扬真善美）；
传承精品剧目《福寿图》；
复排大型传统戏《屠夫状元》；
我们成功推出了数部原创和复排剧目，这些剧目以鲜明的主题、独特的视角和新颖的表现形式赢得了观众的喜爱。同时，我们的剧团也积极探索将传统剧目与现代元素相结合，以适应时代的变化和观众的需求。
（3）抓住一个“实”字作好项目申报和惠民工程
今年我中心向省财政厅、文旅厅申报的花鼓戏《相遇·香罗情》《香罗带》创排项目通过了专家评审，湖南省文化和旅游厅将对剧目进行70万的经费扶持并重点关注剧目。
艺术来源于生活，又服务于百姓。市花鼓戏保护传承中心立足新时代、逐梦新时代、奋进立足新时代，将保护和传承、排练和演出花鼓戏做成实实在在的“民生工程”，真诚服务人民大众，为邵东的美好、人民的幸福，奏响时代强音，奏响华美乐章。通过不断的培训和磨练，我们的演员们在表演技巧、角色理解、舞台呈现等方面都有了显著的提升。他们的专业素养和投入程度为我们的剧目增添了更多的色彩。

一年来，通过单位全体干部职工的共同努力，无论是定性目标还是定量指标，都按要求如期完成。
三、存在的问题及原因
1、经费严重不足。我中心因为历史遗留问题，人员、设备、场地而导致经费缺口大，严重影响到单位的正常运转和职能的充分发挥。
2、专业人才严重不足。由于历史的原因，专业人才一方面流失严重，一方面年轻专业人才未得到及时补充，人才断层严重，严重影响了专业生产和专业文化服务的正常进行。
3、场地及设施严重老化。我单位场地始建于上世纪六七十年代，现已十分落后，部分场地已危房，远远跟不上时代的要求；多年来，设施更新十分缓慢，投入严重不足，很难满足正常专业生产、演出的需要。
4、在岗人员不足。在岗人员一人多职现象普遍，部分机制运行不到位在所难免，运行效果常有不尽如人意之处。
四、提高财政资金绩效的措施与建议
（一）项目决策情况：依据《湖南省实施〈中华人民共和国非物质文化遗产法〉办法》制定2022年度邵东花鼓戏保护与传承实施方案，并严格按该方案实施。
（二）项目预算执行情况：预算执行率100%、项目预算无结余。
（三）项目资金实际使用情况：资金在规定范围内使用，采用国库集中支付形式，资金整个使用过程合理、合规。
（四）项目资金管理情况：包括管理制度、办法的制订及执行情况。
五、项目组织实施情况
（一）项目组织机构与职责落实情况；成立了项目实施领导小组，法人代表任组长，项目整体实施情况良好。
（二）项目管理制度建设情况；制定了邵东市花鼓戏保护传承中心项目管理办法。
（三）项目组织管理落实情况：严格按照规定进行审核，并将经费用途进行了公示，按照相关要求进行定期检查，发现问题及时整改。
六、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。
将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。其中：
1、项目的经济性分析：项目的预算是根据本级文件严格执行，本级支出节约控制；
2、项目的效率性分析：按照立项进度按时施工完成，项目预算（投入目标）与项目产出、效果目标相匹配；
3、项目的有效性分析：充分而有效地保护与传承邵东花鼓戏。
4、项目的可持续性分析：花鼓戏保护传承是一项长期实施的非物质文化遗产保护项目，我中心分别制定了长期的保护传承规划和年度保护传承实施方案。
（二）项目绩效目标在本年度内全面完成。

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