目录

第一部分：

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分：

附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

1、职能职责

①、党政综合办公室 ：负责镇机关党务、行政事务、文书收发、首问责任岗、档案管理、计算机维护、综合协调和信息调研工作；检查、督促由镇党委、政府布置的重要工作和中心任务的完成落实情况，抓好对机关干部日常工作的督查与考核；做好组纪宣、人大、政协、统战、人武工作；负责机关后勤保障工作，搞好重大活动的组织安排。

②、财政所 ：落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；围绕乡镇财源建设搞好服务；做好全镇财务收支管理工作;做好镇机关办公用品及其它物品的购置、发放工作;财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；财政预算编制、执行及管理;完成镇党委、政府交办的其他工作事项。

③、社会事业和保障办公室 ：做好就业困难人员及零就业家庭认定工作；做好群众领取失业保险金的认证工作；做好离退休人员养老金认证及劳务输出工作；完成镇党委、政府交办的其他工作事项。

④、农业综合服务中心:做好农技推广服务;搞好农业良种、农机、移民补贴工作;抓好水利、防汛、畜牧及动物防疫工作;做好植树造林、森林、草原防火工作;完成镇党委、政府交办的其他工作事项。

⑤、林业站：负责保护和发展森林资源，封山育林、组织群众植树种草，绿化国土，改善生态环境。

⑥、计划生育服务站：抓好育龄妇女的生殖健康服务工作；做好计划生育药具管理工作；抓好育龄妇女的生殖健康技术工作；完成镇党委、政府交办的其他工作事项。

⑦、文体卫站: 负责组织开展群众性文化体育活动，文物与非物质文化遗产保护，承担农村广播电影电视服务，指导搞好乡镇、村或社区环境卫生等职责；承办镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

2、机构设置：党政综合办公室、财政所、社会事业和保障办公室、农业综合服务中心、林业站、计划生育服务站、文体卫站。

二、部门预算单位构成

斫曹乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有斫曹乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数450.84万元，其中，一般公共预算拨款450.84万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少14.4万元，主要是公共财政拨款减少14.4万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数450.84万元，其中，一般公共服务356.78万元，文化旅游体育与传媒支出5.69万元，社会保障和就业支出11.44万元，卫生健康支出24.59万元，农林水支出52.34万元。支出较去年增加6.6万元，主要是一般公共服务增加6.6万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入450.84万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为322.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为128万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：提供公共服务资金支出53万元，主要用于主要用于弥补公用经费等方面等方面；信访维稳支出19万元，主要用于维稳接访等方面；党建专项经费5万元；团群经费8万元；绩效考核补助38万元，主要用于县双文明目标管理考核等；购买财政业务服务支出5万元，主要用于支付财政所派遣人员工资等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款85.8万元，比2018年预算增加0.6万元，上升0.7%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为16.5万元，其中，公务接待费8.5万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年增加3万元，主要是公务接待费较去年增加了3万元。

3、政府采购情况

2019年斫曹乡人民政府采购预算总额48万元，其中，小套房购置家具预算22万元；小套房购置空调预算15万元；小套房购置热水器预算5万元；办公设备购置电脑预算4 万元；办公设备购置打印机预算2万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋4336平米，车辆1台，单位价值50万元以上大型设备2台。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2019年斫曹乡人民政府部门预算绩效目标实行全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款450.84万元；部门项目支出绩效目标申报6个，涉及一般公共预算当年拨款128万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

附表：

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

附件下载：斫曹乡人民政府2019年部门预算公开表