2021年度邵东市斫曹乡人民政府部门决算_ 斫曹

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2021年度邵东市斫曹乡人民政府部门决算

发布时间：2022-09-28 12:07 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分邵东市斫曹乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵东市斫曹乡人民政府

单位概况

一、部门职责

（一）政府机关：负责乡机关党务、行政事务、文书收发、首问责任岗、档案管理、计算机维护、综合协调和信息调研工作；检查、督促由乡党委、政府布置的重要工作和中心任务的完成落实情况，抓好对机关干部日常工作的督查与考核；做好组纪宣、人大、政协、统战、人武工作；负责机关后勤保障工作，搞好重大活动的组织安排。

（二）财政所：落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；围绕乡财源建设搞好服务；做好全乡财务收支管理工作;做好乡政府机关办公用品及其它物品的购置、发放工作;财政项目资金管理和乡政府机关财务代理；乡公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；财政预算编制、执行及管理;完成乡党委、政府交办的其他工作事项。

（三）社会事务综合服务中心：负责劳动力资源登记管理、职业技能培训、组织劳务培训和输出、协助劳动执法检查；企业退休人员社会化管理服务；农村合作医疗管理；农村最低生活保障、“五保”对象供养或救助；文化宣传、教育，协助文化市场管理与执法检查；计划生育宣传和技术指导等工作；完成乡党委、政府交办的其他工作事项。

（四）农业综合服务中心:做好农技推广服务;搞好农业良种、农机、移民补贴工作;抓好水利、防汛、畜牧及动物防疫工作;做好植树造林、森林、草原防火工作;完成乡党委、政府交办的其他工作事项。

（五）政务（便民）服务中心：主要承担面向社会个人的政务服务事项和公共服务事项的办理，包括辖区内人才、劳动、就业、社保、救济、救助低保、计生、老龄、残疾人、暂住人员等各种社会事务的受理和办结工作；负责劳动保障、就业指导、和谐劳动关系建设及劳资纠纷处置等相关工作；负责政务服务窗口建设及管理工作，按照工作要求受区级行政机关委托，受理企业、社会组织的行政许可事顶；完成乡党委、政府交办的其他工作事项。

（六）退役军人服务站：宣传贯彻退役军人有关政策法规,保障退役军人合法权益落实;做好信访接待,资料建档归类工作;积极培树宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型,发挥典型引引领、示范和激励作用;建立健全本辖区退役军人基本信息台账,实行动态管理;收集退役军人就业创业需求,提供政策咨询和信息服务,对就业创业情况进行跟踪和指导;组织建立退役军人联系制度,掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况,开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作；完成乡党委、政府交办的其他工作事项。

（七）综合行政执法大队: 依据相关法律、法规的规定，在辖区范围内开展城乡管理综合执法，具体实施城乡管理综合执法事项；参与辖区内部门联动，配合乡其他职能部门开展联合执法及专项整治工作;承办乡党委、政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。邵东市斫曹乡人民政府内设机构包括7个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

　　（二）决算单位构成。邵东市斫曹乡人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市斫曹乡人民政府本级，没有其他二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：邵东市斫曹乡人民政府						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1997.30	一、一般公共服务支出	31	834.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	71.91	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	20.65
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	134.21
	9		九、卫生健康支出	39	28.99
	10		十、节能环保支出	40	67.97
	11		十一、城乡社区支出	41	65.91
	12		十二、农林水支出	42	704.28
	13		十三、交通运输支出	43	131.76
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45	70.00
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	3.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1.00
	23		二十三、其他支出	53	6.90
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2069.21	本年支出合计	57	2,069.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	2069.21	总计	60	2,069.21
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：	邵东市斫曹乡人民政府							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,069.21	2,069.21
201	一般公共服务支出	834.54	834.54
20101	人大事务	1.88	1.88
2010101	行政运行	1.88	1.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	806.66	806.66
2010301	行政运行	458.41	458.41
2010302	一般行政管理事务	322.25	322.25
2010308	信访事务	26.00	26.00
20106	财政事务	25.00	25.00
2010602	一般行政管理事务	20.00	20.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00
20129	群众团体事务	1.00	1.00
2012902	一般行政管理事务	1.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.65	20.65
20701	文化和旅游	14.65	14.65
2070199	其他文化和旅游支出	14.65	14.65
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00
208	社会保障和就业支出	134.21	134.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.09	11.09
2080102	一般行政管理事务	11.09	11.09
20805	行政事业单位养老支出	73.25	73.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.25	73.25
20808	抚恤	12.38	12.38
2080801	死亡抚恤	3.10	3.10
2080899	其他优抚支出	9.28	9.28
20820	临时救助	9.00	9.00
2082001	临时救助支出	9.00	9.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	25.00	25.00
2082201	移民补助	25.00	25.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.32	2.32
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.69	0.69
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.63	1.63
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17
210	卫生健康支出	28.99	28.99
21001	卫生健康管理事务	4.50	4.50
2100102	一般行政管理事务	4.50	4.50
21004	公共卫生	5.50	5.50
2100409	重大公共卫生服务	5.50	5.50
21007	计划生育事务	4.68	4.68
2100717	计划生育服务	4.68	4.68
21011	行政事业单位医疗	14.31	14.31
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31
211	节能环保支出	67.97	67.97
21104	自然生态保护	67.97	67.97
2110402	农村环境保护	67.97	67.97
212	城乡社区支出	65.91	65.91
21201	城乡社区管理事务	14.00	14.00
2120102	一般行政管理事务	14.00	14.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	5.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.91	44.91
2120804	农村基础设施建设支出	44.91	44.91
21211	农业土地开发资金安排的支出	2.00	2.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	2.00	2.00
213	农林水支出	704.28	704.28
21301	农业农村	30.68	30.68
2130102	一般行政管理事务	30.68	30.68
21303	水利	66.94	66.94
2130306	水利工程运行与维护	1.40	1.40
2130335	农村人畜饮水	35.54	35.54
2130399	其他水利支出	30.00	30.00
21305	扶贫	97.74	97.74
2130504	农村基础设施建设	23.67	23.67
2130505	生产发展	30.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	44.07	44.07
21307	农村综合改革	508.92	508.92
2130701	对村级公益事业建设的补助	52.00	52.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	456.92	456.92
214	交通运输支出	131.76	131.76
21401	公路水路运输	131.76	131.76
2140102	一般行政管理事务	2.00	2.00
2140104	公路建设	4.00	4.00
2140199	其他公路水路运输支出	125.76	125.76
216	商业服务业等支出	70.00	70.00
21602	商业流通事务	70.00	70.00
2160299	其他商业流通事务支出	70.00	70.00
222	粮油物资储备支出	3.00	3.00
22201	粮油物资事务	3.00	3.00
2220106	专项业务活动	3.00	3.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00
229	其他支出	6.90	6.90
22999	其他支出	6.90	6.90
2299999	其他支出	6.90	6.90
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：邵东市斫曹乡人民政府							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,069.21	1,401.17	668.04
201	一般公共服务支出	834.54	772.51	62.03
20101	人大事务	1.88	1.88
2010101	行政运行	1.88	1.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	806.66	744.63	62.03
2010301	行政运行	458.41	458.41
2010302	一般行政管理事务	322.25	260.22	62.03
2010308	信访事务	26.00	26.00
20106	财政事务	25.00	25.00
2010602	一般行政管理事务	20.00	20.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00
20129	群众团体事务	1.00	1.00
2012902	一般行政管理事务	1.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.65	10.65	10.00
20701	文化和旅游	14.65	4.65	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.65	4.65	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00
208	社会保障和就业支出	134.21	107.21	27.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.09	11.09
2080102	一般行政管理事务	11.09	11.09
20805	行政事业单位养老支出	73.25	73.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.25	73.25
20808	抚恤	12.38	10.38	2.00
2080801	死亡抚恤	3.10	3.10
2080899	其他优抚支出	9.28	7.28	2.00
20820	临时救助	9.00	9.00
2082001	临时救助支出	9.00	9.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	25.00		25.00
2082201	移民补助	25.00		25.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.32	2.32
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.69	0.69
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.63	1.63
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17
210	卫生健康支出	28.99	28.99
21001	卫生健康管理事务	4.50	4.50
2100102	一般行政管理事务	4.50	4.50
21004	公共卫生	5.50	5.50
2100409	重大公共卫生服务	5.50	5.50
21007	计划生育事务	4.68	4.68
2100717	计划生育服务	4.68	4.68
21011	行政事业单位医疗	14.31	14.31
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31
211	节能环保支出	67.97	64.18	3.79
21104	自然生态保护	67.97	64.18	3.79
2110402	农村环境保护	67.97	64.18	3.79
212	城乡社区支出	65.91	4.13	61.78
21201	城乡社区管理事务	14.00	4.13	9.87
2120102	一般行政管理事务	14.00	4.13	9.87
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00		5.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.91		44.91
2120804	农村基础设施建设支出	44.91		44.91
21211	农业土地开发资金安排的支出	2.00		2.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	2.00		2.00
213	农林水支出	704.28	401.60	302.68
21301	农业农村	30.68		30.68
2130102	一般行政管理事务	30.68		30.68
21303	水利	66.94	1.94	65.00
2130306	水利工程运行与维护	1.40	1.40
2130335	农村人畜饮水	35.54	0.54	35.00
2130399	其他水利支出	30.00		30.00
21305	扶贫	97.74	47.74	50.00
2130504	农村基础设施建设	23.67	3.67	20.00
2130505	生产发展	30.00		30.00
2130599	其他扶贫支出	44.07	44.07
21307	农村综合改革	508.92	351.92	157.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	52.00		52.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	456.92	351.92	105.00
214	交通运输支出	131.76	2.00	129.76
21401	公路水路运输	131.76	2.00	129.76
2140102	一般行政管理事务	2.00	2.00
2140104	公路建设	4.00		4.00
2140199	其他公路水路运输支出	125.76		125.76
216	商业服务业等支出	70.00		70.00
21602	商业流通事务	70.00		70.00
2160299	其他商业流通事务支出	70.00		70.00
222	粮油物资储备支出	3.00	3.00
22201	粮油物资事务	3.00	3.00
2220106	专项业务活动	3.00	3.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
229	其他支出	6.90	6.90
22999	其他支出	6.90	6.90
2299999	其他支出	6.90	6.90
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：邵东市斫曹乡人民政府								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,997.30	一、一般公共服务支出	33	834.54	834.54
二、政府性基金预算财政拨款	2	71.91	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20.65	20.65
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.21	109.21	25.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.99	28.99
	10		十、节能环保支出	42	67.97	67.97
	11		十一、城乡社区支出	43	65.91	19.00	46.91
	12		十二、农林水支出	44	704.28	704.28
	13		十三、交通运输支出	45	131.76	131.76
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	70.00	70.00
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52	3.00	3.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.00	1.00
	23		二十三、其他支出	55	6.90	6.90
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,069.21	本年支出合计	59	2,069.21	1,997.30	71.91
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,069.21	总计	64	2,069.21	1,997.30	71.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：邵东市斫曹乡人民政府公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,997.30	1,401.17	596.13
201	一般公共服务支出	834.54	772.51	62.03
20101	人大事务	1.88	1.88
2010101	行政运行	1.88	1.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	806.66	744.63	62.03
2010301	行政运行	458.41	458.41
2010302	一般行政管理事务	322.25	260.22	62.03
2010308	信访事务	26.00	26.00
20106	财政事务	25.00	25.00
2010602	一般行政管理事务	20.00	20.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00
20129	群众团体事务	1.00	1.00
2012902	一般行政管理事务	1.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.65	10.65	10.00
20701	文化和旅游	14.65	4.65	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.65	4.65	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00
208	社会保障和就业支出	109.21	107.21	2.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.09	11.09
2080102	一般行政管理事务	11.09	11.09
20805	行政事业单位养老支出	73.25	73.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.25	73.25
20808	抚恤	12.38	10.38	2.00
2080801	死亡抚恤	3.10	3.10
2080899	其他优抚支出	9.28	7.28	2.00
20820	临时救助	9.00	9.00
2082001	临时救助支出	9.00	9.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.32	2.32
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.69	0.69
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.63	1.63
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17
210	卫生健康支出	28.99	28.99
21001	卫生健康管理事务	4.50	4.50
2100102	一般行政管理事务	4.50	4.50
21004	公共卫生	5.50	5.50
2100409	重大公共卫生服务	5.50	5.50
21007	计划生育事务	4.68	4.68
2100717	计划生育服务	4.68	4.68
21011	行政事业单位医疗	14.31	14.31
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31
211	节能环保支出	67.97	64.18	3.79
21104	自然生态保护	67.97	64.18	3.79
2110402	农村环境保护	67.97	64.18	3.79
212	城乡社区支出	19.00	4.13	14.87
21201	城乡社区管理事务	14.00	4.13	9.87
2120102	一般行政管理事务	14.00	4.13	9.87
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00		5.00
213	农林水支出	704.28	401.60	302.68
21301	农业农村	30.68		30.68
2130102	一般行政管理事务	30.68		30.68
21303	水利	66.94	1.94	65.00
2130306	水利工程运行与维护	1.40	1.40
2130335	农村人畜饮水	35.54	0.54	35.00
2130399	其他水利支出	30.00		30.00
21305	扶贫	97.74	47.74	50.00
2130504	农村基础设施建设	23.67	3.67	20.00
2130505	生产发展	30.00		30.00
2130599	其他扶贫支出	44.07	44.07
21307	农村综合改革	508.92	351.92	157.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	52.00		52.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	456.92	351.92	105.00
214	交通运输支出	131.76	2.00	129.76
21401	公路水路运输	131.76	2.00	129.76
2140102	一般行政管理事务	2.00	2.00
2140104	公路建设	4.00		4.00
2140199	其他公路水路运输支出	125.76		125.76
216	商业服务业等支出	70.00		70.00
21602	商业流通事务	70.00		70.00
2160299	其他商业流通事务支出	70.00		70.00
222	粮油物资储备支出	3.00	3.00
22201	粮油物资事务	3.00	3.00
2220106	专项业务活动	3.00	3.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
229	其他支出	6.90	6.90
22999	其他支出	6.90	6.90
2299999	其他支出	6.90	6.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：邵东市斫曹乡人民政府公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	574.06	302	商品和服务支出	486.48	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	243.74	30201	办公费	38.01	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	63.35	30202	印刷费	33.20	30702	国外债务付息
30103	奖金	70.53	30203	咨询费		310	资本性支出	5.82
30106	伙食补助费	36.28	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	61.00	30205	水费		31002	办公设备购置	5.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.24	30206	电费	13.79	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.70	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	15.14	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.50	30211	差旅费	30.71	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	9.28	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	334.81	30215	会议费	1.89	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.11	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	4.91	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	1.17	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	32.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	284.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	13.00	30226	劳务费	103.02	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	16.93	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	4.32	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.38	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.32
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	215.48
人员经费合计		908.87	公用经费合计					492.31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：邵东市斫曹乡人民政府公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.00		8.00		8.00	6.00	9.29		4.38		4.38	4.91

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：邵东市斫曹乡人民政府公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			71.91	71.91		71.91
208	社会保障和就业支出		25.00	25.00		25.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		25.00	25.00		25.00
2082201	移民补助		25.00	25.00		25.00
212	城乡社区支出		46.91	46.91		46.91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		44.91	44.91		44.91
2120804	农村基础设施建设支出		44.91	44.91		44.91
21211	农业土地开发资金安排的支出		2.00	2.00		2.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出		2.00	2.00		2.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：邵东市斫曹乡人民政府				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计		0	0		0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2069.21万元。与上年相比，收支总计各增加93.21万元，增长4.70%，主要是因为社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出和商业服务业等支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2069.21万元，其中：财政拨款收入2069.21万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2069.21万元，其中：基本支出1401.17万元，占67.72%；项目支出668.04万元，占32.28%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2069.21万元，与上年相比，收支总计各增加93.21万元，增长4.70%，主要是因为社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出和商业服务业等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1997.30万元，占本年支出合计的96.52%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.30万元，增长1.20%，主要是因为社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出和商业服务业等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1997.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出834.54万元，占41.78%；文化旅游体育与传媒（类）支出20.65万元，占1.03%;社会保障和就业（类）支出109.21万元，占5.47%；卫生健康（类）支出28.99万元，占1.45%；节能环保（类）支出67.97万元，占3.40%；城乡社区（类）支出19.00万元，占0.95%；农林水（类）支出704.28万元，占35.26%；交通运输（类）支出131.76万元，占6.60%；商业服务业等（类）支出70.00万元，占3.50%；粮油物资储备（类）支出3.00万元，占0.15%；灾害防治及应急管理（类）支出1万元，占0.05%；其他（类）支出6.90万元，占0.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为550.27万元，支出决算数为1997.3万元，完成年初预算的362.97%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排保留津贴未纳入工资统发部分及遗属、伤残抚恤费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为323.58万元，支出决算为458.41万元，完成年初预算的141.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因增人增资原因，导致行政运行经费增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为211.50万元，支出决算为322.25万元，完成年初预算的152.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因增人增资原因，导致行政运行经费增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为15.20万元，支出决算为26.00万元，完成年初预算的171.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了信访维稳经费。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇财政管理、监管资金及档案室建设及档案管理工作补助经费。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了补充财政所购买服务人员经费。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇团委工作经费。

8、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为14.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了峡山公园步道建设、野鸡坪村梯田水源建设及中央补助地方公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金。

9、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为6.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村文化信息共享及文体活动经费。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为11.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了社保基金代征代缴工作经费。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为73.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因增人增资原因，导致行政运行经费增加。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了死亡抚恤经费。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为9.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了退役军人春节、八一节慰问资金。

14、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为9.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了春风行动专项经费。

15、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了失业保险缴费补助。

16、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了工伤保险缴费补助。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了老干部生活补助。

18、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为4.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了城乡居民医保筹资工作经费。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为5.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了新冠病毒疫苗接种、三合一敲门行动及高速路口设卡补助资金。

20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为4.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇计划生育工作经费。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为14.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了医疗保险缴费单位补助及大病互助单位补助。

22、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为67.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村环境卫生综合整治、保洁员工资、垃圾整治经费。

23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为14.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇城市建设和管理经费。

24、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了专项城镇基础设施建设补助经费。

25、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为30.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村宅基地和集体建设用地房地体确权登记技术承包服务费。

26、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了水利建设资金。

27、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为35.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村饮水供水工程专项资金。

28、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了地方水利建设专项基金。

29、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为23.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了各级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

30、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了各级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

31、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为44.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了各级扶贫专项资金。

32、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为52.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村综改革转移支付公益事业奖补资金。

33、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为456.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了第二批村级综合服务平台建设资金、在任村干部报酬资金、离任村干部生活补贴资金及村（居）公用经费。

34、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了交通问题顽瘴痼疾集中整治工作经费。

35、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了交通运输事业发展专项等补助资金。

36、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为125.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了八老公路和塘坪段城镇化改造经费及窄路加宽补助资金。

37、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为70.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了马路市场专项整治配套市场建设资金。

38、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了粮食流通相关经费补助资金。

39、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了中央自然灾害救灾资金。

40、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为6.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了八老线指挥部付水井补偿及敬老院安全隐患整改经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1401.18万元，其中：人员经费908.87万元，占基本支出的64.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金；公用经费492.31万元，占基本支出的35.14%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.00万元，支出决算为9.29万元，完成预算的66.36%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为6.00万元，支出决算为4.91万元，完成预算的81.83%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行“三公经费”不超预算的原则，与上年相比增加1.96万元，增长66.44%,增长的主要原因是本年度举办助农活动导致来访人数增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为8.00万元，支出决算为4.38万元，完成预算的54.75%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，如车辆维护、燃油使用严格政府定点采购等，确保只减不增，与上年相比增加1.27万元，增长40.84%,增长的主要原因是车辆使用年限较长，保养维护及零部件更换支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务接待费支出决算4.91万元，占52.85%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.38万元，占47.15%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本年未发生因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4.91万元，全年共接待来访团组136个、来宾1203人次，主要是市内相关单位交流工作情况或接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.38万元，其中：公务用车购置费0.00万元，邵东市斫曹乡人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.38万元，主要是车辆维护费、燃油费、过路过桥费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入71.91万元；年初结转和结余0.00万元；支出71.91万元，其中基本支出0.00万元，项目支出71.91万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为25.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了移民补助经费。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为44.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村基础设施建设支出经费。

3、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农业土地开发资金安排的支出经费。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出492.31万元，比上年决算数增加127.10 万元，增长34.80%。主要原因是：因增人增资，相应公用经费等支出增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费1.89万元，用于召开斫曹乡第一届人大二次会议、斫曹乡第二届人大一次会议，人数62人，内容为政府工作报告；开支培训费1.11万元，用于开展2021年村“两委”干部集中教育培训，人数80人，内容为集中授课及外出考察参观；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额243.29万元，其中：政府采购货物支出145.86万元、政府采购工程支出62.03万元、政府采购服务支出35.40万元。授予中小企业合同金额243.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额243.29万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的59.95%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的25.50%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的14.55%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，邵东市斫曹乡人民政府共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目5 个，共涉及资金148.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

组织对“提供公共服务”“党建专项经费”“购买财政业务服务”“信访维稳资金”“绩效考核补助”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出148.20万元。从评价情况来看，“提供公共服务”项目提升了政务中心窗口服务，确保各项办公设备采购及时到位，人民群众满意度大幅提升，各种办公设备运行优良。“党建专项经费”项目完善了党建各项存档资料、制度，2021年党建资料整齐，制度完善。“购买财政业务服务”项目提高了财政相关工作积极性，推动各项业务工作及时完成。“信访维稳资金”项目及时处理全乡范围内信访矛盾，确保无重大矛盾纠纷事故。“绩效考核补助”项目提高了干部工作积极性，推动各项重点工作及时完成。2021年我乡各项工作都圆满完成，年底上级绩效考核被评为优秀。

组织对邵东市斫曹乡人民政府开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1997.30万元，政府性基金预算支出71.91万元。从评价情况来看，2021年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。围绕乡党委政府确定的工作目标，狠抓增收节支，深化财政改革，落实积极的财政政策，全力以赴做好“扩内需、保增长、保民生、保稳定”各项工作，调整优化支出结构，集中有限的财政资金，发挥“四两拨千斤”的作用。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

“提供公共服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为42.4万元，执行数为42.4万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是确保各项办公设备采购及时到位，各种办公设备运行优良；二是提升政务中心窗口服务，人民群众满意度大幅提升。发现的主要问题及原因：一是人民群众的业务需求日益增加，对业务的质量要求日益提高；二是专项资金少，资金压力大。下一步改进措施：一是加强相关工作人员技能培训，提高业务水平及服务质量；二是积极衔接，争取项目资金。

“党建专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完善党建各项存档资料；二是专款专用，确保党建工作圆满完成。发现的主要问题及原因：一是村级党建工作人员思想认识有待提升；二是项目经费紧张。下一步改进措施：一是提升思想认识，加强村级党建专干培训；二是积极衔接，争取项目资金。

“购买财政业务服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是提高工作积极性，推动各项业务工作及时完成；二是保障各村财业务工作圆满完成。发现的主要问题及原因：一是财政业务服务水平有进一步进提升空间；二是财政业务工作量日益提升。下一步改进措施：一是培养财政工作人员后备力量，加强全方位业务水平提升；二是开展村级财务知识培训，提高村级报账员工作水平，减轻财政工作业务量。

“信访维稳资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为15.20万元，执行数为15.20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是及时处理全乡范围内信访矛盾；二是杜绝越级及进京上访。发现的主要问题及原因：一是信访总量大，任务重；二是信访人员相关信息滞后。下一步改进措施：一是加大宣传力度，从源头减少信访矛盾产生；二是加强沟通，建立信息化平台，提高信息传递效率。

“绩效考核补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为81.60万元，执行数为81.60万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是提高干部工作积极性；二是推动各项重点工作及时完成。发现的主要问题及原因：一是绩效考核资金需求大；二是专项资金少，资金压力大。下一步改进措施：一是进一步优化绩效考核方案，最大程度发挥绩效考核资金作用；二是积极对接上级部门，争取更多项目资金落地。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

邵东市斫曹乡人民政府

绩效考核补助支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

邵东市斫曹乡人民政府内设机构包括包括7个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。本项目为各部门机关干部年底绩效考核补助资金。

（二）项目预算情况：

项目资金预算81.6万元，发放职工人数55人。

（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：

本项目旨在提高干部工作积极性，推动各项重点工作及时完成，争取年底上级绩效考核被评为优秀。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：

本项目预算编制科学、规范、合理，预期继续目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。

（二）项目预算执行情况：

该项目实际支出81.6万元，预算执行率为100%。

（三）项目资金实际使用情况：

本项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况

项目组织机构为邵东市斫曹乡人民政府，项目责任部门为财贸线。

（二）项目管理制度建设情况

本项目建立健全了项目管理制度，并严格执行项目管理制度。

（三）项目组织管理落实情况

项目绩效产出发放在职职工55人，100%发放到位。

四、项目绩效情况

该项目的实施充分提高了干部工作积极性，推动各项重点工作及时完成。2021年我乡各项工作都圆满完成，年底上级绩效考核被评为优秀。其中：

1、项目充分发挥资金作用，预算执行率100%；

2、项目目标保质保量完成；

3、项目可持续性强，项目完成后，干部工作积极性大幅提升，各项重点工作高质高量完成，年底考核按目标完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续将进一步深挖该项目潜力，争取项目资金量进一步提升。

（二）发现的主要问题及原因：一是绩效考核资金需求大；二是专项资金少，资金压力大。下一步改进措施：一是进一步优化绩效考核方案，更大程度发挥绩效考核资金作用；二是积极对接上级部门，争取更多项目资金落地。

邵东市斫曹乡人民政府

提供公共服务支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

邵东市斫曹乡人民政府内设机构包括包括7个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。本项目为各部门提供日常公共服务所需办公费、广告宣传费、印刷费、电费、其他商品和服务等经费支出。

　　（二）项目预算情况：

项目资金预算42.40万元，提供公共服务部门涵盖全体机关。

　（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：

本项目旨在确保各项办公设备采购及时到位，保障各种办公设备运行优良，优化政务中心窗口服务，提升人民群众满意度。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：

本项目预算编制科学、规范、合理，预期继续目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。

（二）项目预算执行情况：

该项目实际支出42.40万元，预算执行率为100%。

（三）项目资金实际使用情况：

本项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况

项目组织机构为邵东市斫曹乡人民政府，项目责任部门为财贸线。

　　（二）项目管理制度建设情况

本项目建立健全了项目管理制度，并严格执行项目管理制度。

　（三）项目组织管理落实情况

项目绩效产出保障公共服务受益群众人数1万人次以上，惠民政策落实率达100%，持续提升服务质量，牢固树立服务意识，主动谋划、精准施策，用心用情、积极作为，助力美丽斫曹建设。

四、项目绩效情况

该项目的实施为人民群众提供了优质贴心的服务，有力改善了干群关系，使得人民群众幸福指数和满意度都得到了大幅提升。其中：

1、项目充分发挥资金作用，预算执行率100%；

2、项目目标保质保量完成；

3、项目可持续性强，项目完成后，人民群众得到了更加优质贴心的服务，从而使得其幸福指数和满意度大幅提升，政府机关各项重点工作高质高量完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续将进一步深挖该项目潜力，争取项目资金量进一步提升。

（二）发现的主要问题及原因：一是提供公共服务资金需求日益增加；二是人民群众对公共服务的要求日益提升。下一步改进措施：一是积极对接上级部门，争取更多项目资金落地；二是强化政治理论学习和日常行为监管，提升干部队伍政治素质和工作作风。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期（熟练期）工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用燃料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

邵东市斫曹乡人民政府

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本概况

1、职能职责

①执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

②执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

③依法管理本级财政、执行本级预算。

④为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

⑤保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身全力、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

⑥开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

⑦推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

⑧负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

⑨承办上级人民政府交办的其他事项。

⑩设立乡人民政府人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

2、机构设置

共有干部职工55人，本单位内设机构包括：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队。斫曹乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位。

3、2021年度财政收支

2021年度收、支总计2069.21万元，与上年相比，增加93.21万元，增长4.70%，主要是因为社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出和商业服务业等支出增加。

4、财政财务管理制度及执行情况

对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

项目资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划，按项目批复内容执行，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占项目资金。资金拨付动向按专项资金的要求执行。同时对专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

二、部门（单位）整体支出绩效状况

从整体上看，2021年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。围绕乡党委政府确定的工作目标，狠抓增收节支，深化财政改革，落实积极的财政政策，全力以赴做好“扩内需、保增长、保民生、保稳定”各项工作，调整优化支出结构，集中有限的财政资金，发挥“四两拨千斤”的作用。进一步解放思想，发挥区位和资源优势，大力加强基础设施建设，改善投资环境，重点培植药材种植、扶贫车间等骨干产业。统筹兼顾，按照公共财政的要求，合理安排财政支出，正确处理好一要吃饭，二要建设，三要和谐的关系，强化财政收支管理，落实各项措施，为全乡各项社会事业得到较快发展，提供财政保障。

我乡项目资金其主要用途是确保了各项工作顺利进行，为优化社区经济社会发展提供了有力保障；在人员经费支出、公共支出严格执行政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

三、存在的问题及原因

1、乡预算专项资金少，资金压力大。针对我乡农村经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。

2、预算执行不够严谨，预算收支管理水平有限。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

1、积极对接上级部门，争取更多项目资金落地。

2、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

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