2022年度邵东市斫曹乡人民政府部门决算_ 斫曹

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2022年度邵东市斫曹乡人民政府部门决算

发布时间：2023-11-17 15:51 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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2022年度邵东市斫曹乡人民政府部门决算

目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第三部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分名词解释

第一部分单位概况
一、部门职责
（一）政府机关：负责乡机关党务、行政事务、文书收发、首问责任岗、档案管理、计算机维护、综合协调和信息调研工作；检查、督促由乡党委、政府布置的重要工作和中心任务的完成落实情况，抓好对机关干部日常工作的督查与考核；做好组纪宣、人大、政协、统战、人武工作；负责机关后勤保障工作，搞好重大活动的组织安排。
（二）财政所：落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；围绕乡财源建设搞好服务；做好全乡财务收支管理工作;做好乡政府机关办公用品及其它物品的购置、发放工作;财政项目资金管理和乡政府机关财务代理；乡公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；财政预算编制、执行及管理;完成乡党委、政府交办的其他工作事项。
（三）社会事务综合服务中心：负责劳动力资源登记管理、职业技能培训、组织劳务培训和输出、协助劳动执法检查；企业退休人员社会化管理服务；农村合作医疗管理；农村最低生活保障、“五保”对象供养或救助；文化宣传、教育，协助文化市场管理与执法检查；计划生育宣传和技术指导等工作；完成乡党委、政府交办的其他工作事项。
（四）农业综合服务中心:做好农技推广服务;搞好农业良种、农机、移民补贴工作;抓好水利、防汛、畜牧及动物防疫工作;做好植树造林、森林、草原防火工作;完成乡党委、政府交办的其他工作事项。
（五）政务（便民）服务中心：主要承担面向社会个人的政务服务事项和公共服务事项的办理，包括辖区内人才、劳动、就业、社保、救济、救助低保、计生、老龄、残疾人、暂住人员等各种社会事务的受理和办结工作；负责劳动保障、就业指导、和谐劳动关系建设及劳资纠纷处置等相关工作；负责政务服务窗口建设及管理工作，按照工作要求受区级行政机关委托，受理企业、社会组织的行政许可事顶；完成乡党委、政府交办的其他工作事项。
（六）退役军人服务站：宣传贯彻退役军人有关政策法规,保障退役军人合法权益落实;做好信访接待,资料建档归类工作;积极培树宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型,发挥典型引引领、示范和激励作用;建立健全本辖区退役军人基本信息台账,实行动态管理;收集退役军人就业创业需求,提供政策咨询和信息服务,对就业创业情况进行跟踪和指导;组织建立退役军人联系制度,掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况,开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作；完成乡党委、政府交办的其他工作事项。
（七）综合行政执法大队: 依据相关法律、法规的规定，在辖区范围内开展城乡管理综合执法，具体实施城乡管理综合执法事项；参与辖区内部门联动，配合乡其他职能部门开展联合执法及专项整治工作;承办乡党委、政府和上级业务主管部门交办的其它工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。邵东市斫曹乡人民政府内设机构包括7个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。
（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位包括邵东市斫曹乡人民政府本级，没有其他二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1916.28万元。与上年相比，减少152.93万元，减少7.39%，主要是因为城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出和商业服务业等支出减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1916.28万元，其中：财政拨款收入1916.28万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1916.28万元，其中：基本支出1529.68万元，占79.83%；项目支出386.60万元，占20.17%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1916.28万元，与上年相比，减少152.93万元,减少7.39%，主要是因为城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出和商业服务业等支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1904.19万元，占本年支出合计的99.37%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少93.11万元，减少4.66%，主要是因为城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出和商业服务业等支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1904.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出945.56万元，占49.66%；公共安全（类）支出3.82万元，占0.20%；文化旅游体育与传媒（类）支出24.56万元，占1.29%；社会保障和就业（类）支出117.84万元，占6.19%；卫生健康（类）支出21.95万元，占1.15%；节能环保（类）支出77.33万元，占4.06%；农林水（类）支出637.87万元，占33.50%；交通运输（类）支出10.10万元，占0.53%；商业服务业等（类）支出20万元，占1.05%；灾害防治及应急管理（类）支出39.47万元，占2.07%；其他（类）支出5.69万元，占0.30%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为664.87万元，支出决算数为1904.19万元，完成年初预算的286.40%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.02万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了县乡两级人大换届经费。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.80万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了政协委员联系群众工作室经费。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为458.89万元，支出决算为577.29万元，完成年初预算的125.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因增人增资原因，导致行政运行经费增加。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为51.40万元，支出决算为334.18万元，完成年初预算的650.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因增人增资原因，导致行政运行经费增加。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为15.20万元，支出决算为12.77万元，完成年初预算的84.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分信访维稳资金本年未报账，结转下年。
6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了耕地占用税工作经费。
7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了第七次全国人口普查工作经费。
8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇财政所档案管理经费。
9、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇妇联工作经费。
10、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇团委工作经费。
11、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡村振兴政策宣讲工作经费。
12、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.34万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了禁毒社工补助经费。
13、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.48万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了缅北窝点人员第一期劝返工作经费。
14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.85万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了政三馆一站免费开放省级配套资金、峡山公园步道及野鸡坪村梯田水源建设资金。
15、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了梧桐村文化广场建设资金。
15、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.71万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了公共文化服务体系建设（农村文化建设）专项资金。
16、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.25万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了人社工作目标管理考核经费及城乡居民医保筹资工作经费。
17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为69.16万元，支出决算为74.54万元，完成年初预算的107.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因增人增资原因，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.94万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了抚恤经费（八一慰问金）。
19、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.76万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了无偿献血营养补助。
20、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了春风行动救助资金。
21、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为1.53万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
22、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
23、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.56万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了优抚对象补助经费。
24、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.20万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了村主职干部养老保险。
25、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.08万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了新冠病毒疫苗接种、三合一敲门行动及高速路口设卡补助资金。
26、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了计划生育能力建设经费。
27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为15.77万元，支出决算为15.77万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
28、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为77.33万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了村级保洁员工资、农林环境卫生整治及全年先进乡村奖补资金。
29、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.72万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了有毒有害岗位津贴。
30、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.21万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村改厕奖补资金。
31、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.60万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了小型水库维修养护资金。
32、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.80万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了河长制工作经费、邵阳市水利建设拨长流村大塘建设资金。
33、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为60.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了省级乡村振兴资金及市本级财政衔接推进乡振兴补助资金。
34、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为108.59万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了中央、省级、市本级乡村振兴衔接资金。
35、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.05万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了市级扶贫资金工作经费及市本级财政衔接推进乡振兴补助资金。
36、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为72.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了中央、省级农村公益事业财政奖补资金。
37、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为353.90万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了村（社区）服务中心建设资金、村（居）公用经费及在任村干部报酬。
38、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村道路交通顽瘴痼疾集中整治工作经费。
39、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了马路市场专项整治配套市场建设资金。
40、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为29.97万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇消防建设专项经费及政府专职消防队经费。
41、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了中央自然灾害（地质灾害）救灾资金。
42、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.69万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了补充社保缴费指标。
43、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为51.87万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金由国库统一缴至市住房公积金中心。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1529.68万元，其中：
人员经费1029.53万元，占基本支出的67.30%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费500.16万元，占基本支出的32.70%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为11.80万元，支出决算为9.39万元，完成预算的79.58%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为5.80万元，支出决算为3.79万元，完成预算的65.35%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行“三公经费”不超预算的原则，与上年相比减少1.12万元，减少22.81%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费”。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为6.00万元，支出决算为5.61万元，完成预算的93.5%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，车辆维护、燃油使用等严格执行政府定点采购，确保只减不增，与上年相比增加1.23万元，增长28.08%,增长的主要原因是公务用车车辆使用年限较长，保养维护及零部件更换支出增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务接待费支出决算3.79万元，占40.32%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.61万元，占59.68%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年未发生因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为3.79万元，全年共接待来访团组169个、来宾1398人次，主要是市内相关单位交流工作情况或接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.61万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.61万元，主要是车辆保养维护费、保险费、燃油费、过路过桥费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入12.09万元；年初结转和结余0万元；支出12.09万元，其中基本支出0万元，项目支出12.09万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了中央水库移民扶持基金。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.09万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了开发区拨脱贫攻坚基础设施建设经费。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出500.16万元，比上年决算数增加7.85 万元，增长1.59%。主要原因是：因新冠疫情防控，办公费、广告宣传费等刚性支出增加，机关运行经费增加。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费2.37万元，用于召开斫曹乡第二届人大二次会议会议、青年干部及实习大学生素质提升座谈会，人数80人，内容为政府工作报告汇报、青年干部及实习大学生座谈；开支培训费0.64万元，用于开展党员冬春训、基层农技人员技能提升、科级干部进修班参训培训，人数25人，内容为党员集中授课、基层农技人员外出学习、科级干部党校参训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额190.43万元，其中：政府采购货物支出41.32万元、政府采购工程支出60.20万元、政府采购服务支出88.91万元。授予中小企业合同金额190.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额130.23万元，占政府采购支出总额的68.39%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的21.70%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的31.61%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的46.69%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车、消防车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
从整体上看，2022年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。围绕乡党委政府确定的工作目标，狠抓增收节支，深化财政改革，落实积极的财政政策，全力以赴做好“扩内需、保增长、保民生、保稳定”各项工作，调整优化支出结构，集中有限的财政资金，发挥“四两拨千斤”的作用。进一步解放思想，发挥区位和资源优势，大力加强基础设施建设，改善投资环境，重点培植药材种植、扶贫车间等骨干产业。统筹兼顾，按照公共财政的要求，合理安排财政支出，强化财政收支管理，落实各项措施，为全乡各项社会事业得到较快发展，提供财政保障。
本单位内设机构包括：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队等7个内设机构。
对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。
项目资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划，按项目批复内容执行，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占项目资金。资金拨付动向按专项资金的要求执行。同时对专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。
我乡项目资金其主要用途是确保了各项工作顺利进行，为优化社区经济社会发展提供了有力保障；在人员经费支出、公共支出严格执行政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。
（二）存在的问题及原因分析
1、乡镇预算专项资金少，资金压力大。针对我乡农村经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。
2、预算执行不够严谨，预算收支管理水平有限。
3、项目预期效益未完全达到，绩效目标有待进一步细化量化，。
4、对绩效评价指标体系的内容和要求理解把握不到位，评价深度不够，分析问题较为随意，针对性、操作性不够，缺乏指标设置和评分所需的佐证材料等。

第三部分附表：部门决算表

邵东市斫曹乡人民政府2022年度部门决算公开表格1

第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、学杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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