目 录

第一部分  中共邵东市委宣传部2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、一般公共预算“三公”经费情况说明

3、一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。                              

中共邵东市委宣传部2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责：保密　

2、机构设置：保密

二、部门预算单位构成

中共邵东市委宣传部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有市委宣传部机关本级。

三、部门收支总体情况

　　1、收入预算：包括一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算747.96万元，其中，一般公共预算拨款747.96万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年减少31.21万元，减少4%，主要是项目支出减少。

2、支出预算，2021年本部门支出预算747.96万元，其中，一般公共服务747.96万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元。支出较去年减少31.21万元，减少4%，主要是项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出747.96万元。其中，一般公共服务747.96万元，占100%;社会保障和就业支出 0万元，占 0 %;卫生健康支出0万元，占0%;住房保障支出0万元，占0%。支出具体安排情况如下：

1、基本支出：2021年年初预算数为225万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2021年年初预算数为522.96万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：新闻外宣经费221.6万元，主要用于红网手机报、媒体新闻阅评、媒体洽谈等方面；中心组学习12.8万，主要用于全市中心组学习等方面；新闻专题活动9.6万，主要用于全市举办新闻活动等方面；意识形态工作经费20万，主要用于全市意识形态工作等方面；社科联经费3.2万，主要用于社科联日常工作运行等方面；未成年人思想道德建设经费6.4万，主要用于全市未成人年思想教育、培训等方面；电影公司职工保险单位应缴部分57.7万，主要用于全市电影 公司职工的社保缴费等方面；乡村电影放映员生活困难补助29.664万，主要用于全市乡村电影放映员的补助等方面；农村电影放映经费70万，主要用于全市放映电影员的放映电影的工作经费等方面；扫黄打非16万，主在用于全市扫黄打非专项工作等方面；新时代文明实践工作经费8万，主要用于全市新时代文明建设等方面；文艺协会工作经费24万，主要用于14个协会团体的日常运行等方面；文联经费40万，主要用于文联的日常运行等方面；贺绿汀文艺奖4万，主要用于举办贺绿汀文艺奖活动等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级等1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款48.3万元，比2020年预算增加5.1万元，增长11.8%，原因是人员增加。

2、一般公共预算“三公”经费

2021年一般公共预算“三公”经费预算数为4.2万元，其中，公务接待费4.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算和2020年持平。

3、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算4万元，拟召开1次会议， 50人，内容思想工作会议 ；培训费4万元，拟开展 1次 培训，人数 30 人，内容为宣传思想业务培训。办公费96.7万元。印刷费51.8 万元。水费 0万元。电费0万元。邮电费4万元。差旅费37.8万元。维护费 0 万元。租赁费1万元。公务接待费4.2万元。劳务费 3万元。委托业务费57.6万元。公务用车运行维护费0万元。其他交通费用0万元。办公设备购置费0万元。

4、政府采购情况

2021年中共邵东市委宣传部政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为747.96万元，其中，基本支出225万元，项目支出522.96万元，具体绩效目标详见报表。
    七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

        附件：单位批复预算_(101018)邵东市市委宣传部