2021年度中共邵东市委宣传部部门决算_ 宣传部

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2021年度中共邵东市委宣传部部门决算

发布时间：2022-09-28 16:21 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分中共邵东市委宣传部单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共邵东市委宣传部

单位概况

一、部门职责

保密

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。单位内设机构包括：保密

（二）决算单位构成。单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：邵东市委宣传部					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	783.58	一、一般公共服务支出	32	716.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	31.50
八、其他收入	8	2.75	八、社会保障和就业支出	39	33.14
	9		九、卫生健康支出	40	8.26
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	786.33	本年支出合计	58	789.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	4.65	年末结转和结余	60	1.66
	30			61
总计	31	790.98	总计	62	790.98
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：邵东市委宣传部								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		786.33	783.58					2.75
201	一般公共服务支出	713.44	710.69					2.75
20133	宣传事务	713.44	710.69					2.75
2013301	行政运行	200.18	200.18
2013302	一般行政管理事务	483.25	480.50					2.75
2013399	其他宣传事务支出	30.00	30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.50	31.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.50	31.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.50	31.50
208	社会保障和就业支出	33.14	33.14
20805	行政事业单位养老支出	29.93	29.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42	23.42
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3.38	3.38
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.13	3.13
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.68	0.68
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.68	0.68
20899	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52
2089999	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52
210	卫生健康支出	8.26	8.26
21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26
2101101	行政单位医疗	8.26	8.26
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：邵东市委宣传部							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		789.31	347.51	441.80
201	一般公共服务支出	716.42	306.12	410.30
20133	宣传事务	716.42	306.12	410.30
2013301	行政运行	200.18	200.18
2013302	一般行政管理事务	486.24	105.93	380.30
2013399	其他宣传事务支出	30.00		30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.50		31.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.50		31.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.50		31.50
208	社会保障和就业支出	33.14	33.14
20805	行政事业单位养老支出	29.93	29.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42	23.42
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3.38	3.38
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.13	3.13
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.68	0.68
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.68	0.68
20899	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52
2089999	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52
210	卫生健康支出	8.26	8.26
21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26
2101101	行政单位医疗	8.26	8.26
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：邵东市委宣传部								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	783.58	一、一般公共服务支出	15	710.69	710.69
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	31.50	31.50
	8		八、社会保障和就业支出	22	33.14	33.14
			九、卫生健康支出	23	8.26	8.26
本年收入合计	9	783.58	本年支出合计	24	783.58	783.58
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	25
一般公共预算财政拨款	11			26
政府性基金预算财政拨款	12			27
国有资本经营预算财政拨款	13			28
总计	14	783.58	总计	29	783.58	783.58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：邵东市委宣传部				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		783.58	347.51	436.07
201	一般公共服务支出	710.69	306.12	404.57
20133	宣传事务	710.69	306.12	404.57
2013301	行政运行	200.18	200.18
2013302	一般行政管理事务	480.50	105.93	374.57
2013399	其他宣传事务支出	30.00		30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.50		31.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.50		31.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.50		31.50
208	社会保障和就业支出	33.14	33.14
20805	行政事业单位养老支出	29.93	29.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42	23.42
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3.38	3.38
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.13	3.13
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.68	0.68
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.68	0.68
20899	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52
2089999	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52
210	卫生健康支出	8.26	8.26
21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26
2101101	行政单位医疗	8.26	8.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：邵东市委宣传部公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	269.99	302	商品和服务支出	48.30	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	87.78	30201	办公费	16.65	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	61.19	30202	印刷费	5.51	30702	国外债务付息
30103	奖金	58.73	30203	咨询费	0.22	310	资本性支出
30106	伙食补助费	5.77	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.02	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	4.66	31008	物资储备
30113	住房公积金	1.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	7.52	30213	维修（护）费	0.55	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	16.73	30214	租赁费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	29.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.56	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	5.28	399	其他支出
30307	医疗费补助	5.10	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	13.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	18.67	30229	福利费	0.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.16
30399	其他对个人和家庭的补助	4.62	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		299.21	公用经费合计					48.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：邵东市委宣传部公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.20					4.20	1.56					1.56

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：邵东市委宣传部公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门：	邵东市委宣传部				单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次			1	2		3
合计			0	0		0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计790.98万元。与上年相比，收支总计各减少507.87万元，减少39.1%，主要是因为本单位的人数减少，项目减少，财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计786.33万元，其中：财政拨款收入783.58万元，占99.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收2.75万元，占0.35%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计789.31万元，其中：基本支出347.51万元，占44.03%；项目支出441.8万元，占56.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计783.58万元，与上年相比，收支总计各减少442.45万元,减少36.09%，主要是因为本单位的人数减少，项目减少，财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出783.58万元，占本年支出合计的99.27%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少442.45万元，减少36.09%，主要是因为本单位的人数减少，项目减少，财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出783.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出710.69万元，占90.7%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出31.5万元，占4.02%；社会保障和就业支出（类）支出33.14万元，占4.23%;卫生健康支出（类）支出8.26万元，占1.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为747.96万元，支出决算数为783.58万元，完成年初预算的104.76%，其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为224.99万元，支出决算为200.18万元，完成年初预算的88.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩开支，一般性支出减少。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算522.97万元，支出决算为480.51万元，完成年初预算的91.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，项目支出减少。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出调整。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.42万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：基本养老保险缴费支出年初未在部门预算中安排，在大预算中安排。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.13万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他行政事业单位养老支出年初未在部门预算中安排，在大预算中安排。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.38万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：对机关事业单位基本养老保险基金的补助年初未在部门预算中安排，在大预算中安排。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.68万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对工伤保险基金的补助年初未在部门预算中安排，在大预算中安排。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.52万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出年初未在部门预算中安排，在大预算中安排。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.26万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政单位医疗年初未在部门预算中安排，在大预算中安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出347.51万元，其中：人员经费299.21万元，占基本支出的86.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对俱和家庭的补助；公用经费48.3万元，占基本支出的13.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.2万元，支出决算为1.56万元，完成预算的37.14%，决算数年小于预算数的主要原因是：压缩接待开支。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数、上年数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为4.2万元，支出决算为1.56万元，完成预算的37.14%，决算数年小于预算数的主要原因是：压缩接待开支，与上年相比减少2.61万元，减少62.59%,减少的主要原因是压缩接待开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数、上年数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数、上年数持平，上年和本年都没有发生公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.56万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.56万元，全年共接待来访团组30个、来宾160人次，主要是迎接上级单位检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出48.3万元，与年初预算数持平。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门未召开会议，开支会议费0万元，开支培训费0.09万元，用于开展思想道德业务培训，人数5人，内容为未成年人思想道德教育。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，中共邵东市委宣传部共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备台（套）；单位价值100万元以上专用设备台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目14 个，共涉及资金441.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度无政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。2021 年度无国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对新闻外宣经费等1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出279.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，市委宣传部根据内控要求建立了项目支出绩效评价机制：一是制定了项目支出绩效评价年度工作计划，成立了领导小组，督促项目管理部门做好项目的实施进度，严格按照工作计划实行。二是建立了项目追踪问效机制，随时对项目资金进行管控，严格按进度拨款，确保项目资金效益最大化。

组织对中共邵东市委宣传部1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出783.58 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，全年全面完成各项工作任务，深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实中央、省、邵阳市委关于意识形态工作安排部署，狠抓意识形态领域各项工作任务落实，根据对我单位2021年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2021年我单位部门整体绩效自评分95分，为“优秀”等级。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无

（3）部门评价项目绩效评价结果。

邵东市财政支出项目自评报告

（新闻外宣经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况：用于全市外宣及新闻工作

（二）项目预算情况：年初预算安排资金221.6万，全年未做调整。

（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：市委宣传部根据内控要求建立了项目支出绩效评价机制：一是制定了项目支出绩效评价年度工作计划，成立了领导小组，督促项目管理部门做好项目的实施进度，严格按照工作计划实行。二是建立了项目追踪问效机制，随时对项目资金进行管控，严格按进度拨款，确保项目资金效益最大化。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：根据工作情况安排资金。

（二）项目预算执行情况：预算执行率100%，预算安排221.6万元，全年支出221.6万元；

（三）项目资金实际使用情况：严格按照财务制度执行（四）项目资金管理情况：制定了财务制度管理办法，严格按照财务内控制度管理项目资金；

三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况；明确新闻外宣做为项目的组织部门；

（二）项目管理制度建设情况；出台了项目管理制度。

（三）项目组织管理落实情况；严格按照项目管理制度落实项目的实施。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。其中：

1、项目的经济性分析：年初预算221.6万元，全年支出221.6万元，支出率100%；

2、项目的效率性分析：年底项目全面完成，效率100%；

3、项目的有效性分析；围绕疫情防控，脱贫攻坚，复工复产，扫黑除恶，反电信诈骗，禁毒等重点中心工作，在省市媒体上稿678篇。

4、项目的可持续性分析：积极投身到疫情防控宣传工作中，聚合电视、网站、微信、客户端、报纸、“村村响”等平台，对防控一线情况、典型人和事、防疫知识等进行宣传，增强了广大群众的自我防范意识，鼓舞了全市干群齐心协力打赢疫情阻击战的斗志和勇气。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划；继续做好全市的新闻宣传工作，加大力度宣传邵东。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议；提高认识，进一步规范管理，加大对制度的执行力度，坚决杜绝不合理开支。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

中共邵东市委宣传部

2021年整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本概况

1、职能及组成单位职责：（保密），内设机构：（保密）；

2、2021年度财政收支情况

（1）收入支出决算总体情况。2021年度收、支总计789.31万元。与上年相比，减少507.87万元，减少39.1%。

（2）收入决算情况。本年收入合计786.33万元，其中：财政拨款收入783.58万元，占99.65%；其他收入2.8万元，占0.35%。

（3）支出决算情况。本年支出合计789.31万元，其中：基本支出347.51万元，占44.03%；项目支出441.8万元，占56.97%。

（4）财政拨款收入支出决算总体情况。2021年度财政拨款收、支总计783.58万元，与上年相比，减少442.45万元,减少36.09%。

截止2021年固定资产总额合计：1048461.00元，其中：通用设备913384.00元；办公家具122278.00元；专用设备12799.00元。

二、部门（单位）整体支出绩效状况

今年以来，邵东市委宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实中央、省、邵阳市委关于意识形态工作安排部署，狠抓意识形态领域各项工作任务落实，为全面建成小康社会、建设“三个”邵东提供坚强思想保证和强大精神动力。

1、提高政治站位，全面强化责任，确保意识形态领域安全可靠。

全面强化意识形态工作责任体系建设组织领导，把意识形态工作同各项工作同部署、同落实、同检查、同考核，不断增强各级班子抓意识形态工作的责任意识和使命担当。

2、强化日常督查，理论学习显著提升。

印发了《2021年邵东市党委（党组）理论学习中心组专题学习重点内容安排》《中共邵东市委理论学习中心组学习制度》《关于进一步加强党委（党组）理论学习中心组学习规范化建设的通知》等文件，明确学习重点，规范学习制度，要求全市各级党委（党组）理论学习中心组按照文件安排学习。

3、汇聚强劲动力，文明创建扎实推进。

运用村村响、户外标语、微信公众号等形式，深入宣传市委市政府对疫情防控的部署要求。印发疫情防控宣传册11000册，出动流动宣传车182台次，调度全市395辆出租车，全日滚动播放抗疫公益宣传。印发了《关于全面铺开新时代文明实践所、站建设的实施意见》，目前，全市已建成县级新时代文明实践中心1个、镇(街道)实践所26个、村(居、社区)实践站579个。打造出青山村新时代文明实践站、万祝村新时代文明实践站等具有时代特色和地域特色的新时代文明实践中心样板。

根据对我单位2021年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2021年我单位部门整体绩效自评分95分，为“优秀”等级。

三、存在的问题及原因

通过前述对我部整体支出情况的分析，在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，部分产出指标没达到年初预算的效果. 财务制度有待进一步完善，预算执行力度有待进一步加强。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算。

2、完善管理制度，进一步加强资产管理。

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账、账实相符。

五、附件（佐证依据）

部门（单位）认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等，以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。

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