目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 附表：部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 整体支出绩效自评报告

第一部分

单位概况

一、 部门职责

保密

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵东市委宣传部内设机构包括：保密

（二）决算单位构成。邵东市委宣传部2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中共邵东市委宣传部单位本级。

第二部分

附表： 17.中共邵东市委宣传部部门决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计891.60万元（含年初结转和结余资金3.04万元），与上年相比，减少255.22万元,减少22.25%，主要是因为因为单位的项目支出减少;2023年度财政拨款支出总计891.60万元（含年末结转和结余资金5.10万元），与上年相比，减少255.22万元,减少22.25%，主要是因为因为单位的项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计888.56万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入879.74万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8.82万元，占1%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计886.50万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出270.75万元，占30.54%；项目支出615.75万元，占69.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2023年度财政拨款收入合计879.74万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少263.32万元,减少23.05%，主要是因为单位的项目支出减少;2023年度财政拨款支出合计879.74万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少263.32万元,减少23.05%，主要是因为单位的项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出879.74万元，占本年支出合计的99.24%，与上年相比，财政拨款支出减少263.62万元，减少23.06%，主要是因为单位的项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出879.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出831.46万元，占94.51%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.02万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出39.35万元，占4.46%；卫生健康（类）支出8.71万元，占1%;其他支出（类）支出0.2万元，占0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为630.30万元，支出决算数为879.74万元，完成年初预算的139.57%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，由于预算数为零，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转，用于表彰2021年度真抓实干成效奖。

2、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为219.34万元，支出决算为215.76万元，完成年初预算的98.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因减人减资原因，导致行政运行经费减少。

3、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为341.8万元，支出决算为521.20万元，完成年初预算的152.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了项目资金。

     4、一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为84.21万元，由于预算数为零，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转，用于办公经费和新闻外宣经费。

5、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为零，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转，用于办公经费。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，由于预算数为零，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转，用于办公经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为32.76万元，支出决算为32.76万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.11万元，由于预算数为零，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加了项目资金，用于预发退休人员绩效奖金。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为8.71万元，支出决算为8.71万元，完成年初预算的100%。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，由于预算数为零，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转，用于办公经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为27.21万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费由财政统一划缴住房公积金中心。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出263.99万元，其中：

人员经费238.73万元，占基本支出的90.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费 、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费25.26万元，占基本支出的9.57%，主要包括办公费、咨询费 、邮电费、公务接待费、差旅费、劳务费、工会经费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.2万元，支出决算为0.63万元，完成预算的15%，决算数小于预算数的主要原因是历行节约，与上年相比减少1.52万元，减少70.69%,减少的主要原因是历行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0,无法计算百分比,决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为4.2万元，支出决算为0.63万元，完成预算的15%，决算数小于预算数的主要原因是历行节约，与上年相比减少1.52万元，减少70.69%,减少的主要原因是历行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0,无法计算百分比,决算数与预算数及上年数相同，上年和本年均没有发生公车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0,无法计算百分比,决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.63万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.63万元，全年共接待来访团组6个、来宾60人次，主要是新闻媒体发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

      2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

        2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出25.26万元，比年初预算数减少17.14 万元，降低40.42%。主要原因是：办公费、接待费、差旅费、印刷费开支减少。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，没有召开会议，人数0人；开支培训费0万元，没有开展培训活动，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一） 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金341.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度无政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。2023年度无国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金341.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度无政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。2023年度无国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对新闻外宣经费等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出199万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，市委宣传部根据内控要求建立了项目支出绩效评价机制：一是制定了项目支出绩效评价年度工作计划，成立了领导小组，督促项目管理部门做好项目的实施进度，严格按照工作计划实行。二是建立了项目追踪问效机制，随时对项目资金进行管控，严格按进度拨款，确保项目资金效益最大化。

组织对中共邵东市委宣传部1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出891.6万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，全年全面完成各项工作任务，深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实中央、省、邵阳市委关于意识形态工作安排部署，狠抓意识形态领域各项工作任务落实，根据对我单位2023年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2023年我单位部门整体绩效自评分95分，为“优秀”等级。

（三）存在的问题及原因分析

通过前述对我部整体支出情况的分析，在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，部分产出指标没达到年初预算的效果. 财务制度有待进一步完善，预算执行力度有待进一步加强。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

第五部分

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评报告

（一）深化理论学习，凝聚思想共识

以学习党的十九届六中全会精神、党的二十大精神为重点，市委理论学习中心组开展集体学习12次。市委常委会5次专题研究党的二十大精神学习宣传贯彻工作。

（二）提高政治站位，压实工作责任

坚决贯彻上级关于意识形态工作的决策部署。市委常委会14次专题研究宣传思想和意识形态工作，及时落实上级最新部署，下发《关于调整成立市委宣传思想工作暨意识形态工作领导小组成员的通知》，进一步规范议事协调机构设置和管理。严格开展意识形态工作责任制专项监督检查。

（三）、开展文明创建，强化价值引领。

出台《邵东市创建全国文明城市五年行动计划（2022-2026年）》，以及邵东市创建省级文明城市《实施方案》《六大专项整治行动实施方案》等系列文件，建立健全了“不定期督查通报、一季一考核讲评、一年一总结表彰”的高位调度考核机制，推动解决重点难点问题。召开了高规格的创建省级文明城市动员大会、季度讲评会、工作推进会，全面提升创建质量和创建水平。启动了第二届“道德模范、邵东好人暨新时代文明实践标兵”评选工作，推选出各行各业道德模范和“双十最美”典型，

根据对我单位2023年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2023年我单位部门整体绩效自评分95分，为“优秀”等级。