一、部门基本概况

1、职能职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

2、机构设置：政府机关下又设有：文体卫站、社会就业保障服务站、计划生育机构、农业综合服务站、林业站、安监环保规划服务站六个站所。

二、部门预算单位构成

仙槎桥镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有政府机关本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数753.32万元，其中，一般公共预算拨款753.32万元，收入较去年增加133.89万元，主要是人员工资异动变化和信访维稳开支增加。

（二）支出预算，2018年年初预算数753.32万元，其中，一般公共服务500.08万元，文化体育与传媒支出10.19万元，社会保障和就业支出33.85万元，医疗卫生与计划生育支出42.57万元，农林水支出125.70万元，资源勘探信息等支出40.93万元。支出较去年增加133.89万元，主要是人员工资异动变化和信访维稳开支增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入753.3216万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为583.3216万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为170万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：行政运行支出5万元，主要用于购买财政所服务人员；一般行政管理事务支出69万元，主要用于绩效考核补助等方面；一般行政管理事务支出5万元，主要用于党建专项经费在办公费、印刷费等方面的开支；一般行政管理事务支出66万元，主要用于提供公共服务资金在政府水电费、会议费、印刷费等方面的开支；一般行政管理事务支出25万元，主要用于信访接访慰问等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款  142.7万元，比2017年预算增加6.2万元，上升4.54%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为18.5万元，其中，公务接待费10.5万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年增加4.1万元，这要是车辆使用年限长，保养维修费用增加。

3、政府采购情况

2018年仙槎桥镇人民政府采购预算总额136.29万元，其中新政府办公大楼各站所办公室配置预算88.8万元；新政府办公大楼食堂厨房设施预算1.8万元；新政府周边广告宣传牌制作预算26.29万元；新政府办公大楼周边监控、电子摄像预算19.4万元；。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋4531平方米，车辆1台，单位价值50万元以上大型设备0台。

 六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表（按来源）

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载：仙槎桥镇人民政府2018年部门预算公开表格