仙槎桥镇人民政府2019年部门预算说明_ 仙槎桥

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仙槎桥镇人民政府2019年部门预算说明

发布时间：2019-01-28 09:41 信息来源：邵东县政府责任编辑：

第一部分：

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分：

附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》（预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

1、职能职责（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

2、机构设置：政府机关下又设有：财政所、文体卫站、社会就业保障服务站、计划生育机构、农业综合服务站、林业站、安监环保规划服务站七个站所。

二、部门预算单位构成

仙槎桥镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有政府机关本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数798.59万元，其中，一般公共预算拨款798.59万元。收入较去年增加45.27万元，主要是仙槎桥镇政府人员有所增加以及工资基数有所调整，加之新政府大楼搬迁，需要采购部分办公用品。

（二）支出预算，2019年年初预算数798.59万元，其中，一般公共服务543万元，文化旅游体育与传媒支出11.83万元，社会保障和就业支出21.55万元，医疗健康支出46.16万元，农林水支出130.69万元，灾害防治及应急管理支出45.36万元。支出较去年增加45.27万元，主要是医疗健康支出和农林水支出增加，相关部门的运行费用增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入798.5945万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为615.5945万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为183万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其中：行政运行支出（财政事务）5万元，主要用于购买财政所服务人员；一般行政管理事务支出74万元，主要用于政府绩效考核补助等方面；一般行政管理事务支出5万元，主要用于党建专项经费在办公费、印刷费、发行宣传资料等方面的开支；一般行政管理事务支出66万元，主要用于政府提供公共服务在水电费、印刷费、系统维护、人员聘请等方面的开支；一般行政管理事务支出25万元，主要用于信访接访维稳等方面；一般行政管理事务支出8万元，用于共青团、妇联、工会、科协等政府团群经费开支。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款153 万元，比2018年预算增加10.3万元，上升7.21%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为18.5万元，其中，公务接待费10.5万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

3、政府采购情况

2019年仙槎桥镇人民政府各单位采购预算总额201.54万元，其中：政府采购货物预算189.42万元、政府采购服务预算12.12万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋4,531平米，车辆1台，单位价值50万元以上大型设备0台。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2019年仙槎桥镇人民政府预算绩效目标实行全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款 798.59万元；部门项目支出绩效目标申报6个，涉及一般公共预算当年拨款183万元。其中50万元以上的项目有2个，分别是绩效考核补助74万，政府一般行政运行提供公共服务资金66万。