目 录

第一部分  仙槎桥镇人民政府2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

仙槎桥镇人民政府2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置 

 仙槎桥镇人民政府内设7个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为77人，其中在职77人；离退休52人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数 13人，房屋面积4531平方米。

二、部门预算单位构成

仙槎桥镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有仙槎桥镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数969.21万元，其中，一般公共预算拨款969.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加96.62万元，主要是工资福利和社保经费预算增加。

（二）支出预算，2022年年初预算数969.21万元，其中，一般公共服务763.12万元，社会保障和就业支出105.06万元，卫生健康支出24.9万元，住房保障支出76.12万元。支出较去年增加96.62万元，主要是工资福利和社保经费预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算969.21万元，其中，一般公共服务支出763.12万元，占78.7%；社会保障和就业支出105.06万元，占10.8%；卫生健康支出24.9万元，占2.6%；住房保障支出76.12万元，占7.9%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为887.41万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为81.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：提供公共服务支出52.8万元，主要用于政府提供公共服务，在公共基础设施、公共文化、卫生等方面建设的开支；党建专项经费支出4万元，主要用于党建宣传、资料装订制作等方面的开支；购买财政业务人员支出5万元，主要用于财政临聘人员工资支付方面；信访维稳支出20万元，主要用于维护社会治安综合治理，化解矛盾纠纷，信访接访维稳等方面。

五、政府性基金预算支出情况说明 

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款112.5万元，比2021年预算减少3.8万元，下降3.3%，主要是厉行节约，印刷费预算减少。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为9.7万元，其中，公务接待费3.7万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少2.1万元，下降17.8%，主要是厉行节约，公务接待费和公务用车运行费预算减少。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算6万元，拟召开10次会议，会议费培训800多人，内容为经济工作会议、人大政协会及换届选举会等；培训费1万元，拟开展5次培训，人数500人，内容为乡村振兴培训会、残联帮扶培训费、违建房拆除工作培训会等；节庆晚会论坛赛事活动经费预算0万元；办公费31.9万元、租赁费1万元、差旅费21万元、印刷费21万元、电费16.47万元、其他交通费用8万元、劳务费17万元、公务接待费3.7万元、公务用车运行维护费6万元、维护费4万元、办公设备购置费14.9万元。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额14.9万元，其中工程类0万元，货物类14.9万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况

2022年仙槎桥镇人民政府预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标969.21万元，其中：基本支出887.41万元，项目支出81.8万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出81.8万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

  附件：仙槎桥－2022年部门预算公开表