2021年度邵东市仙槎桥镇人民政府部门决算_ 仙槎桥

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2021年度邵东市仙槎桥镇人民政府部门决算

发布时间：2022-09-28 11:37 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分邵东市仙槎桥镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵东市仙槎桥镇人民政府

单位概况

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点项目工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水利等自然资源和生态环境的保护，做好养林护林及防火工作。

（三）负责本行政区域内的惠农、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护单位和个人的一切正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。仙槎桥镇人民政府内设机构包括7个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括仙槎桥镇人民政府本级，没有其他二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：邵东市仙槎桥镇人民政府						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5387.39	一、一般公共服务支出	32	2119.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	230.32	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1.40
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	29.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	282.03
	9		九、卫生健康支出	40	79.05
	10		十、节能环保支出	41	113.79
	11		十一、城乡社区支出	42	263.25
	12		十二、农林水支出	43	1302.57
	13		十三、交通运输支出	44	99.78
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1293.13
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	9.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	3.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	16.55
	23		二十三、其他支出	54
	27		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	5617.71	本年支出合计	58	5617.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	5617.71	总计	62	5617.71
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：	邵东市仙槎桥镇人民政府							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,617.71	5,617.71
201	一般公共服务支出	2,119.47	2,119.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,574.61	1,574.61
2010301	行政运行	680.06	680.06
2010302	一般行政管理事务	816.18	816.18
2010308	信访事务	74.71	74.71
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.66	3.66
20104	发展与改革事务	500.00	500.00
2010499	其他发展与改革事务支出	500.00	500.00
20105	统计信息事务	6.00	6.00
2010507	专项普查活动	6.00	6.00
20106	财政事务	35.12	35.12
2010602	一般行政管理事务	31.14	31.14
2010699	其他财政事务支出	3.98	3.98
20129	群众团体事务	3.73	3.73
2012901	行政运行	1.00	1.00
2012902	一般行政管理事务	2.73	2.73
204	公共安全支出	1.40	1.40
20402	公安	1.40	1.40
2040202	一般行政管理事务	1.40	1.40
206	科学技术支出	4.50	4.50
20607	科学技术普及	4.50	4.50
2060799	其他科学技术普及支出	4.50	4.50
207	文化旅游体育与传媒支出	29.50	29.50
20701	文化和旅游	10.50	10.50
2070199	其他文化和旅游支出	10.50	10.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.00	19.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.00	19.00
208	社会保障和就业支出	282.03	282.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.91	27.91
2080102	一般行政管理事务	27.91	27.91
20805	行政事业单位养老支出	103.83	103.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.83	103.83
20808	抚恤	48.05	48.05
2080801	死亡抚恤	16.52	16.52
2080899	其他优抚支出	31.52	31.52
20810	社会福利	9.18	9.18
2081002	老年福利	9.18	9.18
20820	临时救助	20.55	20.55
2082001	临时救助支出	20.55	20.55
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	58.00	58.00
2082201	移民补助	19.00	19.00
2082202	基础设施建设和经济发展	39.00	39.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.92	2.92
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.15	1.15
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.77	1.77
20899	其他社会保障和就业支出	11.59	11.59
2089999	其他社会保障和就业支出	11.59	11.59
210	卫生健康支出	79.05	79.05
21001	卫生健康管理事务	9.27	9.27
2100102	一般行政管理事务	9.27	9.27
21004	公共卫生	21.00	21.00
2100409	重大公共卫生服务	21.00	21.00
21007	计划生育事务	23.38	23.38
2100717	计划生育服务	7.09	7.09
2100799	其他计划生育事务支出	16.29	16.29
21011	行政事业单位医疗	25.39	25.39
2101101	行政单位医疗	25.39	25.39
211	节能环保支出	113.79	113.79
21104	自然生态保护	93.19	93.19
2110402	农村环境保护	93.19	93.19
21111	污染减排	20.60	20.60
2111103	减排专项支出	20.60	20.60
212	城乡社区支出	263.25	263.25
21201	城乡社区管理事务	41.00	41.00
2120102	一般行政管理事务	41.00	41.00
21203	城乡社区公共设施	49.93	49.93
2120303	小城镇基础设施建设	44.93	44.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	144.32	144.32
2120802	土地开发支出	144.12	144.12
2120806	土地出让业务支出	0.20	0.20
21211	农业土地开发资金安排的支出	28.00	28.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	28.00	28.00
213	农林水支出	1,302.57	1,302.57
21301	农业农村	71.27	71.27
2130102	一般行政管理事务	53.46	53.46
2130106	科技转化与推广服务	3.00	3.00
2130142	农村道路建设	5.00	5.00
2130199	其他农业农村支出	9.81	9.81
21302	林业和草原	14.00	14.00
2130299	其他林业和草原支出	14.00	14.00
21303	水利	105.65	105.65
2130305	水利工程建设	2.65	2.65
2130306	水利工程运行与维护	14.00	14.00
2130316	农村水利	33.00	33.00
2130335	农村人畜饮水	20.00	20.00
2130399	其他水利支出	36.00	36.00
21305	扶贫	221.95	221.95
2130504	农村基础设施建设	161.99	161.99
2130505	生产发展	42.00	42.00
2130599	其他扶贫支出	17.96	17.96
21307	农村综合改革	889.70	889.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	141.00	141.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	698.70	698.70
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00
214	交通运输支出	99.78	99.78
21401	公路水路运输	99.78	99.78
2140102	一般行政管理事务	3.97	3.97
2140199	其他公路水路运输支出	95.81	95.81
215	资源勘探工业信息等支出	1,293.13	1,293.13
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,293.13	1,293.13
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,293.13	1,293.13
221	住房保障支出	9.68	9.68
22101	保障性安居工程支出	9.68	9.68
2210105	农村危房改造	9.68	9.68
222	粮油物资储备支出	3.00	3.00
22201	粮油物资事务	3.00	3.00
2220106	专项业务活动	3.00	3.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.55	16.55
22401	应急管理事务	1.90	1.90
2240102	一般行政管理事务	1.90	1.90
22402	消防事务	9.65	9.65
2240202	一般行政管理事务	9.65	9.65
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：	邵东市仙槎桥镇人民政府						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,617.71	1,031.35	4,586.35
201	一般公共服务支出	2,119.47	777.61	1,341.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,574.61	773.87	800.74
2010301	行政运行	680.06	680.06
2010302	一般行政管理事务	816.18	93.81	722.37
2010308	信访事务	74.71		74.71
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.66		3.66
20104	发展与改革事务	500.00		500.00
2010499	其他发展与改革事务支出	500.00		500.00
20105	统计信息事务	6.00		6.00
2010507	专项普查活动	6.00		6.00
20106	财政事务	35.12		35.12
2010602	一般行政管理事务	31.14		31.14
2010699	其他财政事务支出	3.98		3.98
20129	群众团体事务	3.73	3.73
2012901	行政运行	1.00	1.00
2012902	一般行政管理事务	2.73	2.73
204	公共安全支出	1.40	1.40
20402	公安	1.40	1.40
2040202	一般行政管理事务	1.40	1.40
206	科学技术支出	4.50		4.50
20607	科学技术普及	4.50		4.50
2060799	其他科学技术普及支出	4.50		4.50
207	文化旅游体育与传媒支出	29.50		29.50
20701	文化和旅游	10.50		10.50
2070199	其他文化和旅游支出	10.50		10.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.00		19.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	282.03	194.29	87.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.91	27.91
2080102	一般行政管理事务	27.91	27.91
20805	行政事业单位养老支出	103.83	103.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.83	103.83
20808	抚恤	48.05	48.05
2080801	死亡抚恤	16.52	16.52
2080899	其他优抚支出	31.52	31.52
20810	社会福利	9.18		9.18
2081002	老年福利	9.18		9.18
20820	临时救助	20.55		20.55
2082001	临时救助支出	20.55		20.55
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	58.00		58.00
2082201	移民补助	19.00		19.00
2082202	基础设施建设和经济发展	39.00		39.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.92	2.92
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.15	1.15
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.77	1.77
20899	其他社会保障和就业支出	11.59	11.59
2089999	其他社会保障和就业支出	11.59	11.59
210	卫生健康支出	79.05	58.05	21.00
21001	卫生健康管理事务	9.27	9.27
2100102	一般行政管理事务	9.27	9.27
21004	公共卫生	21.00		21.00
2100409	重大公共卫生服务	21.00		21.00
21007	计划生育事务	23.38	23.38
2100717	计划生育服务	7.09	7.09
2100799	其他计划生育事务支出	16.29	16.29
21011	行政事业单位医疗	25.39	25.39
2101101	行政单位医疗	25.39	25.39
211	节能环保支出	113.79		113.79
21104	自然生态保护	93.19		93.19
2110402	农村环境保护	93.19		93.19
21111	污染减排	20.60		20.60
2111103	减排专项支出	20.60		20.60
212	城乡社区支出	263.25		263.25
21201	城乡社区管理事务	41.00		41.00
2120102	一般行政管理事务	41.00		41.00
21203	城乡社区公共设施	49.93		49.93
2120303	小城镇基础设施建设	44.93		44.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	144.32		144.32
2120802	土地开发支出	144.12		144.12
2120806	土地出让业务支出	0.20		0.20
21211	农业土地开发资金安排的支出	28.00		28.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	28.00		28.00
213	农林水支出	1,302.57		1,302.57
21301	农业农村	71.27		71.27
2130102	一般行政管理事务	53.46		53.46
2130106	科技转化与推广服务	3.00		3.00
2130142	农村道路建设	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	9.81		9.81
21302	林业和草原	14.00		14.00
2130299	其他林业和草原支出	14.00		14.00
21303	水利	105.65		105.65
2130305	水利工程建设	2.65		2.65
2130306	水利工程运行与维护	14.00		14.00
2130316	农村水利	33.00		33.00
2130335	农村人畜饮水	20.00		20.00
2130399	其他水利支出	36.00		36.00
21305	扶贫	221.95		221.95
2130504	农村基础设施建设	161.99		161.99
2130505	生产发展	42.00		42.00
2130599	其他扶贫支出	17.96		17.96
21307	农村综合改革	889.70		889.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	141.00		141.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	698.70		698.70
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
214	交通运输支出	99.78		99.78
21401	公路水路运输	99.78		99.78
2140102	一般行政管理事务	3.97		3.97
2140199	其他公路水路运输支出	95.81		95.81
215	资源勘探工业信息等支出	1,293.13		1,293.13
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,293.13		1,293.13
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,293.13		1,293.13
221	住房保障支出	9.68		9.68
22101	保障性安居工程支出	9.68		9.68
2210105	农村危房改造	9.68		9.68
222	粮油物资储备支出	3.00		3.00
22201	粮油物资事务	3.00		3.00
2220106	专项业务活动	3.00		3.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.55		16.55
22401	应急管理事务	1.90		1.90
2240102	一般行政管理事务	1.90		1.90
22402	消防事务	9.65		9.65
2240202	一般行政管理事务	9.65		9.65
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
	部门：邵东市仙槎桥镇人民政府								单位：万元
收入				支出
项目		行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次			1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	5,387.39	一、一般公共服务支出	33	2,119.47	2,119.47
二、政府性基金预算财政拨款		2	230.32	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款		3		三、国防支出	35
		4		四、公共安全支出	36	1.40	1.40
		5		五、教育支出	37
		6		六、科学技术支出	38	4.50	4.50
		7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	29.50	29.50
		8		八、社会保障和就业支出	40	282.03	224.03	58.00
		9		九、卫生健康支出	41	79.05	79.05
		10		十、节能环保支出	42	113.79	113.79
		11		十一、城乡社区支出	43	263.25	90.93	172.32
		12		十二、农林水支出	44	1,302.57	1,302.57
		13		十三、交通运输支出	45	99.78	99.78
		14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,293.13	1,293.13
		15		十五、商业服务业等支出	47
		16		十六、金融支出	48
		17		十七、援助其他地区支出	49
		18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
		19		十九、住房保障支出	51	9.68	9.68
		20		二十、粮油物资储备支出	52	3.00	3.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出	53
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	16.55	16.55
		23		二十三、其他支出	55
		24		二十四、债务还本支出	56
		25		二十五、债务付息支出	57
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计		27	5,617.71	本年支出合计	59	5,617.71	5,387.39	230.32
年初财政拨款结转和结余		28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款		29			61
政府性基金预算财政拨款		30			62
国有资本经营预算财政拨款		31			63
	总计	32	5,617.71	总计	64	5,617.71	5,387.39	230.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：邵东市仙槎桥镇人民政府公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		5,387.39	1,031.35	4,356.04
201	一般公共服务支出	2,119.47	777.61	1,341.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,574.61	773.87	800.74
2010301	行政运行	680.06	680.06
2010302	一般行政管理事务	816.18	93.81	722.37
2010308	信访事务	74.71		74.71
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.66		3.66
20104	发展与改革事务	500.00		500.00
2010499	其他发展与改革事务支出	500.00		500.00
20105	统计信息事务	6.00		6.00
2010507	专项普查活动	6.00		6.00
20106	财政事务	35.12		35.12
2010602	一般行政管理事务	31.14		31.14
2010699	其他财政事务支出	3.98		3.98
20129	群众团体事务	3.73	3.73
2012901	行政运行	1.00	1.00
2012902	一般行政管理事务	2.73	2.73
204	公共安全支出	1.40	1.40
20402	公安	1.40	1.40
2040202	一般行政管理事务	1.40	1.40
206	科学技术支出	4.50		4.50
20607	科学技术普及	4.50		4.50
2060799	其他科学技术普及支出	4.50		4.50
207	文化旅游体育与传媒支出	29.50		29.50
20701	文化和旅游	10.50		10.50
2070199	其他文化和旅游支出	10.50		10.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.00		19.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	224.03	194.29	29.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.91	27.91
2080102	一般行政管理事务	27.91	27.91
20805	行政事业单位养老支出	103.83	103.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.83	103.83
20808	抚恤	48.05	48.05
2080801	死亡抚恤	16.52	16.52
2080899	其他优抚支出	31.52	31.52
20810	社会福利	9.18		9.18
2081002	老年福利	9.18		9.18
20820	临时救助	20.55		20.55
2082001	临时救助支出	20.55		20.55
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.92	2.92
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.15	1.15
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.77	1.77
20899	其他社会保障和就业支出	11.59	11.59
2089999	其他社会保障和就业支出	11.59	11.59
210	卫生健康支出	79.05	58.05	21.00
21001	卫生健康管理事务	9.27	9.27
2100102	一般行政管理事务	9.27	9.27
21004	公共卫生	21.00		21.00
2100409	重大公共卫生服务	21.00		21.00
21007	计划生育事务	23.38	23.38
2100717	计划生育服务	7.09	7.09
2100799	其他计划生育事务支出	16.29	16.29
21011	行政事业单位医疗	25.39	25.39
2101101	行政单位医疗	25.39	25.39
211	节能环保支出	113.79		113.79
21104	自然生态保护	93.19		93.19
2110402	农村环境保护	93.19		93.19
21111	污染减排	20.60		20.60
2111103	减排专项支出	20.60		20.60
212	城乡社区支出	90.93		90.93
21201	城乡社区管理事务	41.00		41.00
2120102	一般行政管理事务	41.00		41.00
21203	城乡社区公共设施	49.93		49.93
2120303	小城镇基础设施建设	44.93		44.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00
213	农林水支出	1,302.57		1,302.57
21301	农业农村	71.27		71.27
2130102	一般行政管理事务	53.46		53.46
2130106	科技转化与推广服务	3.00		3.00
2130142	农村道路建设	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	9.81		9.81
21302	林业和草原	14.00		14.00
2130299	其他林业和草原支出	14.00		14.00
21303	水利	105.65		105.65
2130305	水利工程建设	2.65		2.65
2130306	水利工程运行与维护	14.00		14.00
2130316	农村水利	33.00		33.00
2130335	农村人畜饮水	20.00		20.00
2130399	其他水利支出	36.00		36.00
21305	扶贫	221.95		221.95
2130504	农村基础设施建设	161.99		161.99
2130505	生产发展	42.00		42.00
2130599	其他扶贫支出	17.96		17.96
21307	农村综合改革	889.70		889.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	141.00		141.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	698.70		698.70
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
214	交通运输支出	99.78		99.78
21401	公路水路运输	99.78		99.78
2140102	一般行政管理事务	3.97		3.97
2140199	其他公路水路运输支出	95.81		95.81
215	资源勘探工业信息等支出	1,293.13		1,293.13
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,293.13		1,293.13
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,293.13		1,293.13
221	住房保障支出	9.68		9.68
22101	保障性安居工程支出	9.68		9.68
2210105	农村危房改造	9.68		9.68
222	粮油物资储备支出	3.00		3.00
22201	粮油物资事务	3.00		3.00
2220106	专项业务活动	3.00		3.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.55		16.55
22401	应急管理事务	1.90		1.90
2240102	一般行政管理事务	1.90		1.90
22402	消防事务	9.65		9.65
2240202	一般行政管理事务	9.65		9.65
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：邵东市仙槎桥镇人民政府公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	744.60	302	商品和服务支出	199.01	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	335.00	30201	办公费	5.25	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	71.16	30202	印刷费	7.64	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	4.83
30106	伙食补助费	27.26	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	113.11	30205	水费		31002	办公设备购置	4.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.83	30206	电费	17.63	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	25.39	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	7.31	30211	差旅费	4.57	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.17	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	61.53	30214	租赁费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	82.91	30215	会议费	12.85	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	15.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	34.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	7.64	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	10.69	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	1.35	30229	福利费	10.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.46	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.34
30399	其他对个人和家庭的补助	31.29	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	85.59
人员经费合计		827.51	公用经费合计					203.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：邵东市仙槎桥镇人民政府公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.80	0	8.00	0	8.00	3.80	10.18	0	6.40	0	6.40	3.78

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：邵东市仙槎桥镇人民政府公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			230.32	230.32		230.32
208	社会保障和就业支出		58.00	58.00		58.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		58.00	58.00		58.00
2082201	移民补助		19.00	19.00		19.00
2082202	基础设施建设和经济发展		39.00	39.00		39.00
212	城乡社区支出		172.32	172.32		172.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		144.32	144.32		144.32
2120802	土地开发支出		144.12	144.12		144.12
2120806	土地出让业务支出		0.20	0.20		0.20
21211	农业土地开发资金安排的支出		28.00	28.00		28.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出		28.00	28.00		28.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门：	邵东市仙槎桥镇人民政府				单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次			1	2		3
合计			0	0		0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5617.71万元。与2020年相比，收支总计各减少6196.25万元，减少52.45%，主要是因为邵东五金科技创新产业园扶持奖励资金、污水处理资金、邵东市仙槎桥仙灵自来水厂改扩建资金等减少；如：资源勘探工业信息等支出中其他支持中小企业发展和管理支出2021年为1293.13万元比2020年的4813.21万元减少3520.08万元，减少73.13%。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5617.71万元，其中：财政拨款收入5617.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5617.71万元，其中：基本支出1031.35万元，占18.36%；项目支出4586.35万元，占81.64%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5387.39万元，占本年支出合计的95.9%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4794.35万元，减少47.09%，主要是因为邵东五金科技创新产业园扶持奖励资金、污水处理资金、邵东市仙槎桥仙灵自来水厂改扩建资金等减少；如：资源勘探工业信息等支出中其他支持中小企业发展和管理支出2021年为1293.13万元比2020年的4813.21万元减少3520.08万元，减少73.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5387.39万元，一般公共服务（类）支出2119.47万元，占39.34%；公共安全支出1.40万元，占0.03%；科学技术支出4.50万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒支出29.50万元，占比0.55%；社会保障和就业支出（类）224.03万元，占比4.16%；卫生健康支出（类）79.05万元，占比1.47%；节能环保支出（类）113.79万元，占比2.11%；城乡社区支出（类）90.93万元，占比1.69%；农林水支出（类）1302.57万元，占比24.18%；交通运输支出（类）99.78万元，占比1.85%；资源勘探信息等支出（类）1293.13万元，占比24.00%；住房保障支出9.68万元，占比0.18%；粮油物资储备支出（类）3.00万元，占比0.06%；灾害防治及应急管理支出（类）16.55万元，占比0.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为872.59万元，支出决算数为5387.39万元，完成年初预算的617.40%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为544.89万元，支出决算为680.06万元，完成年初预算的124.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加提标工资、人员增加工资、各种考核经费及社会保障和就业支出的抚恤费等。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为307.7万元，支出决算数为816.18万元，完成年初预算的265.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年人员增加公用经费及当年追加的部分项目资金。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为20万元，支出决算为74.71万元，完成年初预算的373.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：信访压力大，当年追加预算。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.66万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算统一编制在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）内。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为500.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：当年追加支持企业发展奖励资金。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：当年追加第二批人口普查经费。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为31.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算统一编制在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）内。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为3.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算统一编制在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）内。

9、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算统一编制在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）内。

10、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为2.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算统一编制在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）内。

11、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加派出所疫情期间宣传经费。

12、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加农业合作社科普经费。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加村级一门式便民中心改造及有关宣传经费。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出

（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加村级文化平台建设经费。

15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加村级社保医保工作经费。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费（项）。

年初预算为0万元，支出决算为103.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加政府机关工作人员养老保险经费。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分年初预算在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）内及当年追加一退休干部死亡抚恤金及遗属生活费等经费。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加退伍军人慰问金及座谈会经费。

19、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加敬老院老员工辞退经费。

20、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加特困户临时救助经费。

21、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的支出（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加政府机关工作人员失业保险金经费。

22、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的支出（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加政府机关工作人员工伤保险经费。

23、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加2020年退休干部生活补助经费。

24、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算统一编制在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）内。

25、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加新冠肺炎防疫经费。

26、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算统一编制在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

27、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算统一编制在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

28、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加的政府机关事业单位人员医疗经费。

29、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为93.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加村级环境卫生奖补及改善人居环境条件支出。

30、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加农贸市场升级及邵仙路排水管维修资金。

31、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加城区协管员劳务费及城区交通整治等经费。

32、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加政府机关及城区基础设施建设资金。

33、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加城区建设资金。

34、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为53.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算统一编制在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）内。

35、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加村级粮食生产提质经费。

36、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加村级道路建设资金。

37、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加村级农业发展及道路建设资金。

38、农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加村级森林植被恢复资金。

39、农林水（类）水利（款）水利工程建设想（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.65万元，决算数大于预算数的主要原因是：当年追加村级水利建设资金。

40、农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：当年追加村级山塘、水渠及槎江河整治经费。

41、农林水（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加村级安全饮水、山塘及水渠维修资金。

42、农林水（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加村级乡村振兴改善农村安全饮水资金。

43、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加村级水利建设。

44、农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为161.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加村级道路、农田基础设施建设及驻村帮扶资金。

45、农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加村级乡村振兴改善农业生产条件资金。

46、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加村级乡村振兴扶贫安全饮水资金及工作经费。

47、农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为141.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加村级道路及水利建设资金。

48、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为698.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加在任村干部报酬及离任村干部补助。

49、农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加村级集体经济的补助。

50、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加交通顽瘴痼疾整治经费。

51、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为95.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加公路窄改宽工程款。

52、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1293.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加围绕省“四化两型”战略和建设“制造强省”目标，大力实施产业升级、科技驱动、市场拓展、项目带动、人才开发、品牌促进六大战略，将邵东建设成为中部地区最大的五金工具制造基地，全面增强我县五金工具制造及其延伸产业对县域经济发展的支撑作用与保障能力安排的资金。

53、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加农村危改维修资金。

54、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项专业活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加村级粮油流通补助资金。

55、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加消防经费。

56、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加消防经费。

57、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加其他灾害防治及应急管理支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1031.35万元，其中：人员经费827.51万元，占基本支出的80.24%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费203.84万元，占基本支出的19.76%，主要办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.80万元，支出决算为10.18万元，完成预算的86.27%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为3.80万元，支出决算为3.78万元，完成预算的99.47%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支严格控制规范公务接待制度，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为8.00万元，支出决算为6.40万元，完成预算的80.00%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，如车辆维修、燃油使用严格政府定点采购等，确保只减不增，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务接待费支出决算3.78万元，占37.13%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.40万元，占62.87%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年未发生因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为3.78万元，全年共接待来访团组80个、来宾760人次，主要是市内相关单位交流工作经验及相关部门检查指导工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.40万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.40万元，主要是公务用车维护费、燃油费、过桥过路费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入230.32万元；年初结转和结余0万元；支出230.32万元，其中基本支出0万元，项目支出230.32万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加泡湖塘、大禹村级山塘维修资金及钢厂村水库移民扶持资金。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加安全饮水、道路硬化、中药材种植补助、山塘维修及水库移民扶持资金。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为144.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加邵东市烟花爆竹批发公司2020年第18宗地成本款。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加中通物流工作经费。

5、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加村级改善农业生产条件补助资金。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出203.84万元，比年初预算数116.30万元增加87.54万元，增长75.27%。主要原因是：因人员增加相应的公用经费支出及新冠肺炎疫情防控费用支出增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费12.85万元，用于召开2021人大会议：人数130人、金额3.43万元、内容为人大换届选举工作（包括餐费及农民代表误工补助等）；召开政府经济工作会议：人数160人、金额6.85万元、内容为2020年总结及2021年工作部署（包括餐费、资料费及奖励先进单位及个人奖金）；召开其他全体村干部会议：人数2570人、金额2.57万元、内容为安排各项工作。开支培训费0.23万元，用于新增公务员培训，人数6人，内容为新增公务员思想政治方面及公务员法等培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额17.48万元，其中：政府采购货物支出17.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：二级项目5个，共涉及资金211.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“提供公共服务资金”“党建专项经费”“绩效考核补助”“信访维稳”“购买财政业务服务”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出211.40万元，从评价情况来看，每个项目立项规范，都是按预算按进度计划严格执行，资金使用合规合法，各个项目都能及时完成，为政府经济发展提供保障。

组织对邵东市仙槎桥镇人民政府1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5387.39万元，政府性基金预算支出230.32万元。从评价情况来看本单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，并建立了相关内部控制制度，对日常财务活动监督管理到位。

整体支出绩效评价情况详见“第五部分附件”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

提供公共服务资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为52.8万元，执行数为52.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照年初预算计划安排，合理配置财政资源，规范预算分配，优化支出结构，降低运行成本，提高资金使用的经济效益和社会效益；二是本项目支出明细内容包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、会议费、办公设备购置等。符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。发现的主要问题及原因：投入资金有限。下一步改进措施：节约成本，向上级争取更多的资金倾斜。

党建专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展党员集中培训、建党积极分子培训、“七一”表优及党员志愿者服务等活动共8次：二是举行主题党日活动12次。发现的主要问题及原因：党员志愿服务活动少。下一步改进措施：开展党员志愿服务活动，提高为人民服务意识，当好人民公仆。

绩效考核补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为129.60万元，执行数为129.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金足额发放到位；二是资金使用合法合规。发现的主要问题及原因：项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。下一步改进措施：进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

信访维稳项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发放宣传册1万余册；二是处理群众性突发事件5起，处理信访事件84件。发现的主要问题及原因：历史遗留积案未能及时化解。下一步改进措施：各个击破，逐个化解。

购买财政业务服务自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成财政业务任务：二是配合党委、政府中心工作。发现的主要问题及原因：因工作经验不足导致工作不太出色。下一步改进措施：一是努力学习有关财政财务制度方面的资料；二是向工作经验丰富的同志学习，提高工作能力及业务水平。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

“提供公共服务资金支出”、“绩效考核补助”这2个项目的绩效评价报告如下：

邵东市仙槎桥镇人民政府

提供公共服务支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

1、项目单位职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

2、项目立项依据：邵财预【2021】0004号文件。

3、项目实施主体：邵东市仙槎桥镇人民政府。

4、项目实施计划及主要内容：根据邵财预【2021】0004号文件，提供公共服务资金主要用于根据制定的《仙槎桥镇财务管理制度》支付本单位办公费、差旅费、印刷费、水电费会议费及公务接待费等日常公用经费支出。

（二）项目预算情况：项目年初资金预算为52.8万元，无调整。

（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：保证政府正常运行。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：为政府的正常运转，保证政府的各项工作顺利出色的完成，特申请该专项资金。

（二）项目预算执行情况：该项目资金预算数为52.8万元，实际执行数为52.8万元，无结余无超支，执行率为100%。

（三）项目资金实际使用情况：截止2021年12月31日项目资金52.8万元已全部支出用于本单位办公费、差旅费、印刷费、水电费、会议费及公务接待费等日常公用经费支出，无虚列支出、无截留挤占、无超标准超预算支出等情况。

（四）项目资金管理情况：2021年该项目资金全部实行专款专用，为合法合规使用该项目资金，政府严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计准则制度》及邵东县有关法规规定制定了《仙槎桥镇财务管理制度》。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况：项目组织机构为仙槎桥镇人民政府，项目组织实施按全年工作任务及进度进行合理调配使用。

（二）项目管理制度建设情况：根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计准则制度》及邵东县有关法规规定制定了《仙槎桥镇财务管理制度及机关工作人员绩效考核管理办法》。

（三）项目组织管理落实情况：严格按照《仙槎桥镇人民政府财务管理制度及绩效考核管理办法》执行。

四、项目绩效情况

1、项目成本（预算）控制、节约等情况：该项目预算52.8万元全部用于本单位办公费、差旅费、印刷费、水电费、会议费及公务接待费等日常公用经费支出，为节约开支实行公务接待全部在政府机关食堂就餐,对办公区域要求工作人员时刻牢记节能降耗、人走电关的宗旨。

2、项目的效率性：该项目是根据工作完成进度进行，到2021年底已全部完成工作目标，预算执行进度为100%。

3、项目的有效性：保证了本单位的正常运转各项工作出色完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划：根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计准则制度》、《湖南省乡镇财政财务管理条例》及邵东县有关法规规定制定《邵东市仙槎桥镇财务管理细则》。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议：按照制定的有关制度年初有预算、按工作进度执行预算、年终检查核对资金使用情况。希望上级财政加大资金安排。

邵东市仙槎桥镇人民政府

绩效考核补助支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

1、项目单位职能：

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

2、项目立项依据：邵财预【2021】0004号文件。

3、项目实施主体：邵东市仙槎桥镇人民政府。

4、项目实施计划及主要内容：根据邵财预【2021】0004号文件，绩效考核补助用于根据制定的《仙槎桥镇绩效考核管理办法》对政府在编在岗工作人员年度工作考核情况发放的补助。

（二）项目预算执行情况：项目年初资金预算为129.6万元整。

（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：保证政府正常运转，各项工作出色完成，给机关工作人员营造一个积极上进努力工作的氛围。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：为政府的正常运转，保证政府的各项工作顺利出色的完成，特申请该专项资金。

（二）项目预算执行情况：该项目资金预算数为129.6万元，实际执行数为129.6万元，无结余无超支，执行率为100%。

（三）项目资金实际使用情况：截止2021年12月31日项目资金129.6万元已全部支出用于机关在编在岗工作人员年度工作考核情况发放的补助，无虚列支出、无截留挤占、无超标准超预算支出等情况。

（四）项目资金管理情况：2021年该项目资金全部实行专款专用，为合法合规使用该项目资金，政府严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计准则制度》及邵东县有关法规规定制定了《仙槎桥镇财务管理制度及机关工作人员绩效考核管理办法》。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况：项目组织机构为仙槎桥镇人民政府，项目组织实施按全年工作任务进行分类管理考核。

（三）项目组织管理落实情况：严格按照《邵东市仙槎桥镇人民政府财务管理制度及绩效考核管理办法》执行。

四、项目绩效情况

1、项目成本（预算）控制、节约等情况：该项目预算129.6万元全部用于政府在编在岗工作人员年度工作考核情况发放的补助。

项目的效率性：该项目是根据工作完成进度及程度进行，到2021年底已全部完成工作目标，预算执行进度为100%，并在年度考核中评为绩效考核先进单位。

3、项目的有效性：保证了本单位的正常运转各项工作出色完成，给机关工作人员营造一个积极上进努力工作的氛围。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划：根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计准则制度》、《湖南省乡镇财政财务管理条例》及邵东县有关法规规定制定《仙槎桥镇财务管理制度及机关工作人员绩效考核管理办法》。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议：按照制定的有关制度年初有预算、年中有检查监督、年终有验收考核。希望上级财政加大资金安排。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

卫生健康支出（类）：是指用于卫生健康方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期（熟练期）工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

绩效工资：反映单位发给事业单位工作人员的补贴及经国家批准建立的机关事业单位工作人员绩效考核补助等。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

其他商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

电费：反映单位的电费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映单位委托其他部门的特殊业务费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、其他交通费及一般设备购置费、办公用房电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

邵东市仙槎桥镇人民政府

整体支出绩效评价报告

一、单位基本概况

(一)部门职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构组成

本单位由政府机关、财政所、综合行政执法大队、农业综合服务中心、政务便民服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站7个部门组成。

（三）人员结构情况

本单位年末实有总人数85人，其中行政编制36人，事业编制49人。

（四）2021年度财政收支情况

1、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5617.71万元。与2020年相比，减少6196.25万元，减少52.45%，主要是因为邵东五金科技创新产业园扶持奖励资金的减少。

2、收入决算情况说明

本年收入合计5617.71万元，其中：财政拨款收入5617.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

3、支出决算情况说明

本年支出合计5617.71万元，其中：基本支出1031.35万元，占18.36%；项目支出4586.35万元，占81.64%；经营支出0万元，占0.00%。

（五）2021年年末固定资产状况

本单位固定资产原值1352.49万元。

（六）财政财务管理制度及执行情况

本单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，并建立了相关内部控制制度，对日常财务活动监督管理到位。严格落实《仙槎桥镇财务管理制度》及《仙槎桥镇差旅费管理办法》等有关管理制度，规范财务审批程序，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核。资金执行合规，严格落实中央八项规定和有关公务支出标准，配合巡察等检查工作，及时整理制作和报送资料，对检查提出的问题认真整改，落实到位。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。

二、单位整体支出绩效状况

2021年度仙槎桥镇财政拨款支出年初预算数为872.59万元，决算数为5617.71万元，完成年初预算的643.80%，其中：基本支出1031.35万元，占18.36%；项目支出4586.35万元，占81.64%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出

2021年度财政拨款基本支出1031.35万元，占18.36%。其中：人员经费827.51万元，占基本支出的80.24%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费及其他对个人和家庭的补助；公用经费203.84万元，占基本支出的19.76%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
2、项目支出
2021年度财政拨款项目支出4586.35万元，占81.46%。主要支出项目有：扶持邵东五金产业园发展资金、信访维稳项目支出、绩效考核补助项目、提供公共服务项目、村级经费项目支出、基础设施建设支出等。

三、存在的问题及原因

年初预算准确度不高，与实际执行数有一定的差距，年中需要做预算调整。主要原因是：乡镇有些支出的特殊性导致决算数与预算数的差异。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

为进一步规范和加强预算资金及资产管理，提高财政资金使用效益，我镇将继续坚持按下列要求规范自己：遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。建议增加特殊事件的项目资金预算。

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