第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点项目工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水利等自然资源和生态环境的保护，做好养林护林及防火工作。
（三）负责本行政区域内的惠农、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护单位和个人的一切正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）完成上级党委、政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。仙槎桥镇人民政府内设机构包括7个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。
（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括仙槎桥镇人民政府本级，没有其他二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为5313.40万元。与上年相比，减少304.31万元，减少5.42%，主要是因为政府机关机构事务一般行政管理事务费用的减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计5313.40万元，其中：财政拨款收入5313.40万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计5313.40万元，其中：基本支出1196.00万元，占22.51%；项目支出4117.40万元，占77.49%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为5313.40万元，与上年相比，减少304.31万元,减少5.42%，主要是因为政府机关机构事务一般行政管理事务费用的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出4924.18万元，占本年支出合计的92.67%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少463.21万元，减少8.60%，主要是因为政府机关机构事务一般行政管理事务费用的减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出4924.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1164.16万元，占23.64%；公共安全支出4.72万元，占0.10%；文化旅游体育与传媒支出11.69万元，占比0.24%；社会保障和就业支出（类）175.25万元，占比3.56%；卫生健康支出（类）34.76万元，占比0.71%；节能环保支出（类）118.55万元，占比2.41%；农林水支出（类）1419.35万元，占比28.82%；交通运输支出（类）103.30万元，占比2.10%；资源勘探工业信息等支出（类）1267.13万元，占比25.73%；金融支出（类）3.00万元，占比0.06%；自然资源海洋气象支出（类）539.91万元，占比10.96%；灾害防治及应急管理支出（类）5.35万元，占比0.11%；其他支出77.00万元，占比1.56%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为969.21万元，支出决算数为4924.18万元，完成年初预算的508.06%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.84万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算统一编制在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）内。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算统一编制在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）内。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为681.32万元，支出决算为723.62万元，完成年初预算的106.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加提标工资、人员增加工资、死亡抚恤费等。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为61.80万元，支出决算为367.90万元，完成年初预算的595.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加“雪亮工程”安装经费28.6万元，非公益性岗位人员补助12.84万元，绩效考核补助129.6万元，老工业园区升级改造资金44.65万元，2021年乡镇土地升级改造工作经费89.34万元，交通顽瘴痼疾整治工作经费、仇建民安葬费及其他一些工作经费等。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为20.00万元，支出决算为54.87万元，完成年初预算的274.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加莫良英、刘秋菊信访专项维稳工作经费18.67万元，双凤乡刘奥峰信访事件矛盾差旅费8.00万元，黄昌福非正常死亡案和仇建民安葬费3.50万元。
6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.34万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加耕地占用税清理工作经费3.34万元。
7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加2021年基层统计调查补助经费5.00万元。
8、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.32万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加2021年基层统计规范建设示范点调查补助资金0.32万元。
9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.01万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加2021年乡镇财政所档案管理经费2.01万元。
10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.02万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加结算资金（补财政所购买服务人员）1.02万元。
11、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.27万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加2021年乡镇团委工作经费0.27万元。
12、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.98万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加组织部拨付2022年乡村振兴政策宣讲工作经费0.98万元。
13、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.72万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加缅北窝点人员第一期劝返工作经费4.72万元。
14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.69万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加2022年“三馆一站”免费开放省级配套资金3.69万元。
15、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为8.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加文明家庭及文明村奖励2.00万，2020年公共文化服务体系建设3.00万元，2021年公共文化服务体系建设（农村文化建设）专项资金3.00万元。
16、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为8.05万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加2020年度人社工作目标管理考核经费及2021年度城乡居民医保筹资工作经费8.05万元。
17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为101.50万元，支出决算为108.90万元，完成年初预算的107.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加2022年社保缴费年初预算新老基数指标补差7.40万元。
18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为6.36万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加遗属困难补助提标资金5.36万元，黄乘风遗属刘桂香和黄丽遗属补助1.00万元。
19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.87万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加赵蒲生伤残抚恤金提标部分1.87万元。
20、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为27.96万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加提前下达优抚对象补助经费14.98万元，2022年八一慰问金12.98万元。
21、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.14万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加公益性岗位人员工资递增额2.14万元。
22、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为12.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加困难群众救助资金（春风行动）12.00万元。
23、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为2.11万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。
24、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。
25、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.40万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加2021年村主职干部养老保险4.40万元。
26、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为9.86万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加新冠病毒疫苗接种、三合一敲门行动及高速路口设卡补助资金9.86万元。
27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为24.90万元，支出决算为24.90万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。
28、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为118.55万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加2020年第四季度人居环境整治及全年先进乡村奖补21.66万元，村级保洁员工资96.89万元。
29、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为11.47万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加2019-2021年有毒有害岗位津贴11.47万元。
30、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为25.69万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加2021年度农村改厕专项奖补资金25.69万元。
31、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.56万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加2021年度农村改厕专项奖补资金0.56万元。
32、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为6.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加2020年第一批森林植被恢复费专项资金3.00万元，2021年植被恢复费项目资金3.00万元。
33、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.57万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加2021第四批省水利资金（渠道维修养护）1.57万元。
34、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加2021第八批中央水利救灾资金5.00万元。　
35、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加五小水利维修资金3.00万元。
36、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为6.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加2022年大中型水库移民后扶资金6.00万元。
37、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为16.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加河长制工作经费8.00万元，钢厂村山塘维修8.00万元。
38、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为253.57万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加乡镇示范创建基础设施20.00万元，2022年第12批市本级财政衔接推进乡村振兴补助资金55.00万元，农村危房改造扶贫资金3.57万元，2021年财政支农资金12.00万元，2022年邵阳市驻村帮扶资金30.00万元，2022年省级乡村振兴资金30.00万元，2022年省级乡村振兴资金38.00万元，灵山寺村村部建设资金缺口10.00万，青山村乡村振兴项目资金45.00万，白沙村基础设施建设资金10.00万。
39、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为227.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加2022年第12批市本级财政衔接乡村振兴补助资金29.00万元，2022年省级衔接资金30.00万元，2022年省级乡村振兴资金35.00万元，乡镇示范产业发展15.00万元，2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金5.00万元，2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金30.00万元，市级示范创建村级资金80.00万元，2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金3.00万元。
40、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为6.02万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加2021年第八批市级扶贫资金工作经费1.31万元，2022年信息员工资及经费4.71万元。
41、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为161.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加2022年中央农村公益事业奖补30.00万元，2021邵东市级农村公益事业财政奖补17.00万元，2021省级农村综合改革转移支公益事业奖补资金59.00万元，2021年中央农村综合改革转移支付公益事业奖补资金5.00万元，邵阳市级2021年村级公益事业财政奖补15.00万元，青石村村部建设缺口资金10.00万元，2021年中央农村综改革转移支付公益事业奖补资金（第二批）25.00万元。
42、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为696.49万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加2021年在任村干部基本报酬结算资金及2022年在任村干部报酬354.07万元，在任村社区干部绩效考核奖金8.38万元，2021年离任村干部生活补助95.20万元，2022年村（居）公用经费186.34万元，2021年第一批村（社区）服务中心建设资金52.50万元。
43、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为39.32万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加2021年农村道路交通顽瘴痼疾集中整治工作经费39.32万元。
44、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为63.98万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加创新大道征地及青苗补偿款63.98万元。
45、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1267.13万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加处理欣科箱包遗留问题及再生资源分捡中心项目工作经费108.24万元，仙槎桥镇五金企业“散乱污”整治工作经费30.00万元，中通智慧电商物流园项目建设工作经费100.00万元，企业发展专项扶持资金192.00万元，纪山村安置地建设资金106.00万元，五金科技创新产业园基础设施建设专项扶持资金580.40万元，五金科技创新产业园征地拆迁遗留问题资金66.15万元，解决小五金企业“散乱污”整治工作经费21.06万元，五金科技创新产业园项目工作经费63.28万元。
46、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加邮储银行拨乡村振兴资金3.00万元。
47、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为539.91万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加2021年第6号和7号宗地土地储备成本支出539.91万元。
48、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为76.12万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金由国库统一缴至市住房公积金中心。
49、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.35万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加乡镇专职消防队运行经费5.35万元。
50、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为77.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加工资统发指标61.00万元，追加社保缴费指标16.00万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1196.00万元，其中：
人员经费1002.71万元，占基本支出的83.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费193.29万元，占基本支出的16.16%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为9.70万元，支出决算为9.27万元，完成预算的95.57%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，上年与本年均没有发生因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为3.70万元，支出决算为3.38万元，完成预算的91.35%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支规范公务接待制度，与上年相比减少0.4万元，减少10.58%,减少的主要原因是压缩开支规范公务接待制度。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为6.00万元，支出决算为5.89万元，完成预算的98.17%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。与上年相比减少0.51万元，减少7.97%,减少的主要原因是我单位厉行节约，如车辆维修、燃油使用严格政府定点采购等，确保只减不增。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务接待费支出决算3.38万元，占36.46%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.89万元，占63.54%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.38万元，全年共接待来访团组82个、来宾695人次，主要是市内相关单位交流工作经验及相关部门检查指导工作等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.89万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.89万元，主要是公务用车维护费、燃油费、过桥过路费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入389.22万元；年初结转和结余0.00万元；支出389.22万元，其中基本支出0.00万元，项目支出389.22万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加2022年中央水库移民扶持基金10万元。
2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为28.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加2021年中央水库移民扶持基金28万元。
3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为119.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加中通智慧物流园征地工作经费69.8万元，特色小镇建设工作经费50万元。
4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为6.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加2021年改善农业生产条件项目资金6万元。
5、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为6.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加2020年改善农业生产条件补助资金6万元。
6、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为209.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加2020年第二批新增专项债务限额仙槎桥水厂209.42万元。
7、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加青山村文体广场建设10万元。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出193.29万元，比上年决算数减少10.55万元，降低5.18%。主要原因是:节约了电费及会议费等支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费8.12万元，用于召开2022年人大会议：人数130人、金额2.01万元、内容为人大换届评议及日常工作（包括餐费及农民代表误工补助等）；召开政府经济工作会议：人数130人、金额4.65万元、内容为2021年总结及2022年工作部署（包括餐费、资料费及奖励先进单位及个人奖金）；召开其他全体村干部会议：人数1460人、金额1.46万元、内容为安排各项工作。开支培训费0.84万元，用于入党积极分子培训，人数58人，内容为学习加入党组织的相关知识0.11万元，在职教育培训49人，内容为在岗继续教育培训0.73万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额10.64万元，其中：政府采购货物支出10.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.64万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：二级项目4个，共涉及资金81.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“提供公共服务资金”“党建专项经费”“信访维稳”“购买财政业务服务”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出81.80万元，从评价情况来看，每个项目立项规范，都是按预算按进度计划严格执行，资金使用合规合法，各个项目都能及时完成，为政府经济发展提供保障。
组织对邵东市仙槎桥镇人民政府1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4924.18万元，政府性基金预算支出389.22万元。从评价情况来看本单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，并建立了相关内部控制制度，对日常财务活动监督管理到位。
（二）存在的问题及原因分析
发现的主要问题及原因：因工作经验不足导致工作不太出色。下一步改进措施：一是努力学习有关财政财务制度方面的资料；二是向工作经验丰富的同志学习，提高工作能力及业务水平。

第三部分附表：部门决算表
邵东市仙槎桥镇人民政府公开表格

第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、学杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分 附件
邵东市仙槎桥镇人民政府整体支出绩效自评报告
一、单位基本概况
(一)部门职能
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
(二)机构组成
本单位由政府机关、财政所、综合行政执法大队、农业综合服务中心、政务便民服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站7个部门组成。
（三）人员结构情况
本单位年末实有总人数86人，其中行政编制37人，事业编制49人。
（四）2022年度财政收支情况
1、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计5313.4万元。与2021年相比，减少304.31万元，减少5.42%，主要是因为政府机关机构事务一般行政管理事务费用的减少。
2、收入决算情况说明
本年收入合计5313.4万元，其中：财政拨款收入5313.4万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。
3、支出决算情况说明
本年支出合计5313.4万元，其中：基本支出1196万元，占22.51%；项目支出4117.4万元，占77.49%；经营支出0万元，占0.00%。
（五）2022年年末固定资产状况
本单位固定资产原值1363.13万元。
（六）财政财务管理制度及执行情况
本单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，并建立了相关内部控制制度，对日常财务活动监督管理到位。严格落实《仙槎桥镇财务管理制度》及《仙槎桥镇差旅费管理办法》等有关管理制度，规范财务审批程序，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核。资金执行合规，严格落实中央八项规定和有关公务支出标准，配合巡察等检查工作，及时整理制作和报送资料，对检查提出的问题认真整改，落实到位。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。
二、单位整体支出绩效状况
2022年度仙槎桥镇财政拨款支出年初预算数为969.21万元，决算数为5313.4万元，完成年初预算的548.22%，其中：基本支出1196万元，占22.51%；项目支出4117.41万元，占77.49%；经营支出0万元，占0%。
1、基本支出   
2022年度财政拨款基本支出1196万元，占22.51%。其中：人员经费1002.71万元，占基本支出的83.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费及其他对个人和家庭的补助；公用经费193.29万元，占基本支出的16.16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
2、项目支出 
2022年度财政拨款项目支出4117.4万元，占77.49%。主要支出项目有：扶持邵东五金产业园发展资金、信访维稳项目支出、绩效考核补助项目、提供公共服务项目、村级经费项目支出、基础设施建设支出等。  
三、存在的问题及原因
年初预算准确度不高，与实际执行数有一定的差距，年中需要做预算调整。主要原因是：乡镇有些支出的特殊性导致决算数与预算数的差异。 
四、提高财政资金绩效的措施与建议
为进一步规范和加强预算资金及资产管理，提高财政资金使用效益，我镇将继续坚持按下列要求规范自己：遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。建议增加特殊事件的项目资金预算。