邵东市仙槎桥镇人民政府整体支出绩效评价报告_ 仙槎桥

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邵东市仙槎桥镇人民政府整体支出绩效评价报告

发布时间：2023-12-10 10:11 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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邵东市仙槎桥镇人民政府整体支出绩效
评价报告

一、单位基本概况
（一）部门职能
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其他事项。
（二）机构组成
本单位由政府机关、财政所、综合行政执法大队、农业综合服务中心、政务便民服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站7个部门组成。
（三）人员结构情况
本单位年末实有总人数86人，其中行政编制37人，事业编制49人。
（四）2022年度财政收支情况
1、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计5313.4万元。与2021年相比，减少304.31万元，减少5.42%，主要是因为政府机关机构事务一般行政管理事务费用的减少。
2、收入决算情况说明
本年收入合计5313.4万元，其中：财政拨款收入5313.4万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。
3、支出决算情况说明
本年支出合计5313.4万元，其中：基本支出1196万元，占22.51%；项目支出4117.4万元，占77.49%；经营支出0万元，占0.00%。
（五）2022年年末固定资产状况
本单位固定资产原值1363.13万元。
（六）财政财务管理制度及执行情况
本单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，并建立了相关内部控制制度，对日常财务活动监督管理到位。严格落实《仙槎桥镇财务管理制度》及《仙槎桥镇差旅费管理办法》等有关管理制度，规范财务审批程序，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核。资金执行合规，严格落实中央八项规定和有关公务支出标准，配合巡察等检查工作，及时整理制作和报送资料，对检查提出的问题认真整改，落实到位。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。
二、单位整体支出绩效状况
2022年度仙槎桥镇财政拨款支出年初预算数为969.21万元，决算数为5313.4万元，完成年初预算的548.22%，其中：基本支出1196万元，占22.51%；项目支出4117.41万元，占77.49%；经营支出0万元，占0%。
1、基本支出
2022年度财政拨款基本支出1196万元，占22.51%。其中：人员经费1002.71万元，占基本支出的83.84%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费及其他对个人和家庭的补助；公用经费193.29万元，占基本支出的16.16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
2、项目支出
2022年度财政拨款项目支出4117.4万元，占77.49%。主要支出项目有：扶持邵东五金产业园发展资金、信访维稳项目支出、绩效考核补助项目、提供公共服务项目、村级经费项目支出、基础设施建设支出等。
三、存在的问题及原因
年初预算准确度不高，与实际执行数有一定的差距，年中需要做预算调整。主要原因是：乡镇有些支出的特殊性导致决算数与预算数的差异。
四、提高财政资金绩效的措施与建议
为进一步规范和加强预算资金及资产管理，提高财政资金使用效益，我镇将继续坚持按下列要求规范自己：遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。建议增加特殊事件的项目资金预算。

仙槎桥镇人民政府
2023年8月22日

5-仙槎桥－2022年邵东市仙槎桥镇人民政府绩效评价（用于上报）

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