一、    单位职责、机构设置及部门预算

单位职责： 1、负责处理人民来信来访，为领导接待上访群众做好组织工作。2、承办中央和国家机关、省委、省人民政府、市委、市政府，县委、县政府，及各级信访主管局交办的信访事项，督促检查领导批示件的落实情况，向各乡镇和县直部门交办信访事项，督促检查落实情况。3、综合群众来信来访提出的意见、建议和问题，为县委、县人民政府提供信访信息。4、协同有关部门处理跨区域、跨部门的重大信访问题；协调处理群众来县、赴市、赴省、赴京上访和异常、突发性信访事项；协调全县党政机关的信访工作。5研究、分析信访动态，开展信访工作宣传和理论研讨；指导全县信访业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作意见。6、掌握全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访工作队伍建设措施；对信访工作中的失职，渎职行为提出处理意见，；组织信访干部培训，搞好信访部门建设。7、承办县委、县人民政府及县委办公室，县人民政府办公室交办的其他事项。

县信访局机关行政编制为15名。其中：局长1名，副局长2名；正副股长（主任）3名。核定局机关后勤服务人员编制1名。

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

（一）2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入5,585,185.00　元，同比增长5.81%。总支出5,585,185.00　元，同比增长5.81　%。 

（二）2016年度收入决算情况 

2016年总收入5,585,185.00　元，其中财政拨款收入5,585,185.00　元，占比100　%。 

（三）2016年度支出决算情况 

2016年总支出5,585,185.00　元，其中基本支出5,585,185.00　元，占比100　%。 

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入5,585,185.00　元，同比增长5.81　%，其中一般公共预算财政拨款收入5,585,185.00　元，占比100　%；政府性基金预算财政拨款收入　元，占比　%。财政拨款总支出5,585,185.00　元，同比增长5.81　%，其中一般公共预算财政拨款支出5,585,185.00　元，占比100　%；政府性基金预算财政拨款支出　元，占比　%。 

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：本年支出　5,585,185.00元，同比增长5.81　%。 

　　2、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出5,585,185.00　元，占比100　%.

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按支出性质分类）：基本支出5,585,185.00　元，占比100　%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出5,585,185.00　元，同比增长6.62　%。其中人员经费　1，200，100.00元，占比21.5%；日常公用经费4,385,085.00元，占比78.5%。 

（七）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入0元，支出0　元。

（八）2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为0元，其中采购货物0元，采购工程0元，采购服务0元。

三、机关运行经费情况：我单位本年度机关运行经费元4,385,085.00元，比上年增加1,128,598.01元，原因是工作增加。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明：

2016年“三公”经费预算数为 62000元，决算数为 56897.81元.其中：公务用车购置及运行费预算数为 40000元，决算数为 35815.11元（公务用车运行费预算数为 40000元，决算数为 35815.11元，公务车辆保有 4辆），公务接待费预算数为 22000元，决算数为 21082.7元，公务接待 38批 242人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为56,897.81元，同比减少5,945.31元。因公出国（境）支出0元，同比增加0元。 公务接待支出21,082.70元，同比增加16,274.70元，原因是招待人次增加  ；公务用车运行维护费支出　35,815.11 元，同比减少22,220.01元，原因是修理、油料费减少。

五、公开的是空白表的原因（分表说明）：

1.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白的原因是：单位没有政府性基金收入支出。

2.《政府采购情况表》空白原因是:本年度单位没有发生政府采购行为。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载：信访局2016年度部门决算公开表格