2022年度邵东市信访局部门决算_ 信访局

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2022年度邵东市信访局部门决算

发布时间：2023-11-17 18:04 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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2022年度邵东市信访局部门决算

目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第三部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
1、群众工作、信访工作指导、调研
2、群众来信来访接待
3、信访案件交办、督办工作
4．办理县人民政府交办的其他工作

二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。邵东市信访局单位内设机构包括：办公室；督查股；网信股；复查复核办公室四个股室，下设两个二级副科级事业单位，分别是邵东县人民群众来信来访接待办公室和邵东县信访局驻长沙联络站。

（二）决算单位构成。邵东市信访局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市信访局单位本级。

第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为666.81万元。与上年相比，减少96.10万元，减少12.6%，主要是因为接访经费支出减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计658.50万元，其中：财政拨款收入658.50万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计666.81万元，其中：基本支出340.39万元，占51.43%；项目支出326.42万元，占48.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为658.50万元，与上年相比，减少31.80万元,减少4.61%，主要是因为接访经费支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出658.50万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少31.80万元，减少4.61%，主要是因为接访经费支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出658.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出613.41万元，占93.15%；社会保障和就业（类）支出36.08万元，占5.48%;卫生健康(类)支出8.02万元,占1.22%;卫生健康(类)支出8.02万元,占1.22%;其他支出（类）支出1.00万元，占0.15%;

（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为370.98万元，支出决算数为658.50万元，完成年初预算的177.50%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为191.53万元，支出决算为188.79万元，完成年初预算的98.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分开支未在本年列支。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为112.85万元，支出决算为424.61万元，完成年初预算的376.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加接访经费。
3、社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为33.21万元，支出决算为36.08万元,完成年初预算的108.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
4、社会保障和就业支出(类）财政对其他社会保险基金的补助（款)财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
5、卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款)行政单位医疗（项）。
年初预算为8.02万元，支出决算为8.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
6、其他支出(类）其他支出（款)其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出332.08万元，其中：
人员经费285.63万元，占基本支出的86.01%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。
公用经费46.45万元，占基本支出的13.99%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.80万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0,无法计算百分比,决算数与预算数及上年数相同。
公务接待费支出预算为2.80万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是我单位本年没有公务接待费用支出，与上年相比减少0.10万元，减少100%,减少的主要原因是我单位本年没有发生公务接待费用。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0,无法计算百分比,决算数与预算数及上年数相同。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0,无法计算百分比,决算数与预算数及上年数相同。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，邵东市信访局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2022年度无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位2022年度无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出46.45万元，比年初预算数增加16.55 万元，增长55.35%。主要原因是：绩效奖金没有纳入财政预算。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.08万元，用于召开退休人员座谈会议，人数3人，内容为重阳节慰问；开支培训费0.10万元，用于开展事业人员培训，人数5人，内容为非学历教育培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
今年，在邵东市委市政府的坚强领导下，邵东市信访局坚持以习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想为指导，深入贯彻落实《信访工作条例》，围绕“信访总量断崖式下降、信访秩序持续好转、群众满意度继续提升”的目标，全力做好越级走访治理、持续治理重复信访化解信访积案专项行动、加大重点信访事项督查督办力度、严格落实信访工作月考核制度等各项工作，切实解决了一大批群众反映的实际问题，有力维护了社会大局和谐稳定。
（一）多点发力，大力开展越级走访治理。一是强化源头稳控。专门出台《邵东市赴省进京越级重复访治理专项行动工作方案》，实行“平时一月一排查，特护期一天一排查，属地乡镇拉网式排查，行业主管部门专项排查”机制，逐人逐案登记化解，增强工作前瞻性，从源头上预防和减少信访矛盾纠纷。坚持“五包一”责任全覆盖，对所有重点人员、重点群体落实“五包一”措施，对赴省进京频繁、重复倒流的重点信访人员落实党政主要领导提级包案，加大化解力度。二是坚决落实领导坐堂接访制度。采取重点约访、专题接访、带案下访、下基层接访等方式，落实领导坐堂接访和下访活动。截至目前，市级领导共接待来访群众182批385人次，调度疑难案件化解95起，依法打击5起，有力推动了重大疑难复杂问题的解决。三是加强驻京驻长的管理。出台《邵东市信访局驻京驻长管理办法》，将赴省进京登记访量纳入驻京驻长工作人员的目标管理考核，紧盯票务预警信息，蹲守重点场所掌握信访情况，全力加强接处访力度。截至目前，全年进京访75批126人次，登记11批13人次，登记同比下降81.03 %；赴省访共 378 批589 人次，登记83批130人次，登记同比下降75%，赴省进京非接待场所登记为0，进京集访为0。四是建立健全“一站式”社会矛盾纠纷化解机制。建立市、乡镇、村、网格员四级社会矛盾纠纷调处化解中心、站点，精心打造具有邵东特色的“360”矛调品牌，得到了省市多起检查督查组领导的高度评价。通过加强阵地建设、整合各方资源，大力开展机关秩序整顿工作，将信访对象牢牢吸附到信访大楼，机关大楼办公秩序显著好转。1-11月，市信访大厅共接访共1067批3007人次（群访125批1624人次，个访942批1383人次），其中初访703批1861人次，重访364批1146人次。全年无涉访极端行为，无因信访问题处理不当引发的负面舆情。
（二）多元联动，持续推进“治理重复信访，化解信访积案”专项行动。一是开展重点信访事项督导督办。针对今年国家局下发的39件交办件督办件、省局下发的12件交办件督办件及国家信访局交办的429件“治重化积”信访案件，通过实地督导、转办交办、通报约谈等方式，落实“一案一专班”，指导协助调查处理，对矛盾较多、进度较慢的责任单位实行挂牌督办，确保工作落实落地。目前51件交办件督办件已全部办结，“治重化积”专项工作两批429件，总审核化解率98.83%，总再次信访率1.17%，最近回流5件,均已汇报，待省市审核。二是积极落实市级领导包案。聚焦我市重点信访积案，提请市委常委会研究出台《邵东市市级包案领导化解信访积案工作方案》，针对“治重化积”专项行动第一批、第二批信访积案、上级交办重点件及责任单位提请领导包案的信访件等107件，由37位市级领导包案，因案施策、因人施策、精准施策。目前，已化解54件，化解率50.47％。三是充分发挥信访联席会议机制作用。全面掌握情况，积极分析研判，压实各方责任，协调形成合力。今年来，召开联席会议5次，形成会议纪要5次，研究重点信访案件11起，签订息访协议7起。四是积极与上级信访主管部门对接汇报。加强对部分重点信访事项的甄别，将灵官殿刘罗根重复信访事项甄别到永州，野鸡坪曾双林越级信访事项甄别到云南，葡萄浏览器重复信访事项甄别出考核范畴等，有效缓解了我市疑难重复信访的巨大压力。
（三）多管齐下，严格落实信访工作月考核制度。一是吃透考核规则。多次召开全市信访调度培训会议，组织全市信访干部认真学习省市下发的考核办法，熟练掌握考核内容，经常性地对照检查各项指标情况，及时补短板强弱项，并积极与省市信访部门汇报对接，努力改变垫底的被动局面。二是抓实重点考核指标。紧盯月考核细则的重点指标，及时办理三个业务口子的信访案件，努力提高“六率”。截至目前，共受理办理信访案件2467件，其中来信436件，网上投诉1253件，来访778件。信访部门及时受理率100%，责任单位及时受理率99.9%，按期答复率99.9%。针对弱项目标，进一步细化工作目标，按月挂图作战，全力推进“应录尽录”工作，截至11月底，录入办理评价自选件1005件，责任单位参评率提升至97.9%，参评满意率96.0%，一次性化解率93.35%，重复信访同比下降35.1%。三是运用好考核指挥棒。以三重点六重点考核为抓手，持续完善信访工作考核办法，扎实开展“一月一讲评，一月一通报”，最后三名的责任单位进行上台表态。对超期未评价2件以上及参评满意率倒数的12个单位由纪委、组织、政法委主要领导进行联合约谈，对治重化积工作多次回流的重点单位由市委副书记、市委书记开展约谈，对出现越级走访且造成不良影响的3个责任单位移送纪委追责，倒闭责任落实。
（四）多措并举，平稳渡过特护敏感时期。始终把特护期的信访稳定工作摆在重要位置，作为一项重要的政治任务来抓。坚持早谋划、早部署，压实工作责任，集中劝返力量、细化工作措施。一方面，深入落实排查稳控责任，按照“属地管理”原则，对本地区的信访矛盾隐患开展梳理排查，建立台账，逐一销号。另一方面，对交办重点人员，落实“五包一”，蹲守稳控在当地，并成立接访劝返工作专班和维稳机动队，严格接劝纪律，明确工作职责，做到闻令而动，速接速返，圆满完成了北戴河暑期、省“两会”、省“党代会”、邵阳市“两会”等特护期信访维稳工作任务。党的二十大特护期间，实现了信访人“北京不去、省内不聚、省外不串，网上不炒”，进京“零非访、零滞留、零事故”的工作目标，为二十大的胜利召开营造了和谐稳定的社会环境。

（二）存在的问题及原因分析
1、制度流于形式。单位设立了财政资金预算管理制度，但是该制度却没有真正发挥作用。一方面制度要求较高，实施需要一定的成本，且单位缺乏精通预算管理和绩效管理的复合型人才。另一方面，单位侧重点没有放在管理上，没有认识到精细化管理的重要性。
2、绩效管理制度存在缺陷
政府部门对绩效管理制度应用较少，熟练程度有待提高。因缺乏相关绩效考核部门，通常对财政资金的使用绩效评价也只会在重要的环节进行，无法将绩效考核应用于整个财政项目之中，严重影响财政资金使用效果。
3、绩效评价结果的重要性被忽视
现阶段，单位只是将绩效考核作为执行项目的流程，其结果的指导没有发挥真正的作用。

第三部分附表：部门决算表

6邵东市信访局

第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
信访事务:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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