受市人民政府委托，向本次人大常委会会议报告2023年预算调整方案（草案），请予审议。
  一、一般公共预算调整情况
（一）财政收支完成情况
 截至10月底，全市一般公共预算收入完成26.16亿元，为年初预算的66.82%，同比增加1.16亿元，增长4.63%，低于序时进度16个百分点。地方一般公共预算收入完成17.45亿元，为年初预算的67.06％，同比减少459万元，下降0.26%，低于序时进度16个百分点，其中地方税收收入完成9.81亿元，为年初预算的59.37%，同比减少8375万元，下降7.87%，非税收入完成7.64亿元，为年初预算的80.42%，同比增加7916万元，增长11.56%（附表1）。
 在支出方面：截止10月底，全市财政支出累计完成70.9亿元，为年初预算的90.32%，超出时间进度7个百分点，同比增加7.66亿元，增长12.11%（附表2）。从收支完成进度来看，收入与支出相差23个百分点，收支矛盾十分突出。
（二）财力情况  
 为确保年度预算的完整性，根据《预算法》规定的预算调整事项和收入完成情况，经统计，2023年需进行预算调整的金额为161368万元（附表3）：
 1、债务转贷收入57723万元，其中新增一般债券收入21105万元，置换一般债券收入36618万元。
 2、调入资金增加103645万元。截至10月底，国有资本经营预算收入完成105220万元，比年初预算数1575万元增加103645万元，拟全部调入一般公共预算。
 (三）调整方案   
 1、新增一般债券收入调整方案
 根据一般债券资金使用规定和我市实际情况，拟将新增一般债券收入21105万元安排到以下26个项目（附表4）：
（1）邵东市昭阳初级中学建设安排600万元。   
（2）云山小学建设安排700万元。
（3）教育局防溺水智能预警系统建设安排200万元。
（4）邵东三中教师周转房及学生宿舍、食堂建设安排800万元。
（5）公安局雪亮工程建设安排553万元。
（6）村级服务平台建设安排1300万元，根据市委常委会会议[2021]第21次纪要安排。
（7）超限检测站新建非现场执法检测系统安排200万元，根据市委常委会会议[2021]第16次纪要安排。
（8）气象观测站搬迁建设项目安排100万元，根据《邵东市人民政府关于加快气象观测站搬迁专题办公会议备忘录》（2022年7月18日）安排。
（9）体育馆公共体育场田径跑道和足球场建设安排350万元，根据市政府常务会议经要[2022]第20次安排。
（10）自然资源局增减挂钩及复垦项目建设安排910万元。
（11）环保夏季攻势及流泽矿涌水治理项目安排900万元。
（12）牛马司铁路桥改造项目安排1000万元。
（13）市群众来信来访接待中心改扩建项目安排100万元，根据市政府《关于群众来信来访接待中心改扩建项目推进工作的专题会议备忘录》（2021年11月19日）。   
（14）廉桥镇光陂等8个村饮用水建设工程安排120万元。
（15）两市塘三兴社区工业发展及文明创建示范区建设安排200万元。
（16）消防大队购置装备安排100万元，根据邵东政纪[2023]5号安排。   
（17）流泽-春龙公路建设安排100万元。
（18）市监局检测中心基建安排100万元。
（19）公安AI视图大数据平台建设安排680万元，根据市委书记专题会议[2021]第21次纪要安排。
（20）团山镇小套房附属设施建设安排100万元，根据邵东政纪[2022]13号安排。   
（21）全市中小学校监控视频与公安联网建设安排120万元。
（22）邵东市垃圾焚烧发电配套工程飞灰填埋场项目建设安排1000万元。
（23）省厅指定安排新冠感染重症救治和转运能力提升905万元，全部用于亚定点医院建设和新冠检测实验室建设。
（24）省厅指定安排国省干线、农村公路建设2447万元。
（25）省厅指定安排外贷项目1900万元，占用一般债券额度。
（26）省厅指定安排小水库除险加固项目安排5620万元。
 2、拟将偿还到期的一般债券本金而发行的置换一般债券收入36618万元，采取列收列支方式进行调整。
 3、国有资本经营预算调入资金调整方案
 2023年预算时从国有资本经营预算调入1575万元。根据10月底国有资本经营预算收入完成情况，拟将已完成的国有资本经营收入105220万元全部调入一般公共预算，比年初预算数调增103645万元，调入的103645万元全部安排用于园区化债，其中经开区37586万元，城北66059万元（附表5）。
（四）一般公共预算调整方案（草案）
 2023年一般公共预算收入合计数调整为953164万元，比年初预算791796万元调增161368万元，其中，新增一般债券收入调增21105万元，置换一般债券收入调增36618万元，调入资金调增103645万元。一般公共预算支出合计数调整为953164万元，比年初预算数791796万元调增161368万元。调整后收支平衡（附表6、7）。

  二、政府性基金预算调整情况
（一）政府性基金收支完成情况
 1-10月我市政府性基金收入完成2.77亿元，为年初预算的21%，同比减少1637万元，下降5.59%，其中土地出让收入完成1.74亿元，为年初预算的13.45%，同比减少1.19亿元，下降40.77%。政府性基金预算支出完成9.19亿元，同比减少4.1亿元，下降30.86%（附表1、2）。
（二）专项债券资金收入情况
 2023年，省财政厅分三批下达我市专项债券限额16.69亿元，经省财政厅审核，符合发债条件的项目为9个，金额16.69亿元。
（三）专项债券调整方案
 拟将已发行的9个项目16.69亿元专项债券安排如下（附表8）：
（1）邵东市公办幼儿园建设项目1亿元。   
（2）邵东市东部交通枢纽基础设施建设项目1亿元。
（3）邵东安置区农贸市场及配套基础设施建设项目2亿元。
（4）邵东市人民医院公共卫生应急救治中心项目1.2亿元。
（5）邵东市百富片区智慧城市大数据中心建设项目1.2亿元。
（6）邵东城区城市智慧停车项目（一期）1.3亿元。
（7）邵东县涟邵采煤沉陷区公共服务设施和配套基础设施建设项目1.43亿元。
（8）邵东城北开发区路网工程建设项目3.95亿元。
（9）邵东县生态产业园地下综合管廊建设项目3.61亿元。
（四）政府性基金预算调整方案（草案）
 2023年政府性基金预算收入合计数调整为301615万元，比年初预算134715万元调增166900万元，其中专项债券收入调增166900万元。政府性基金预算支出合计数调整为301615万元，比年初预算134715万元调增166900万元，其中专项债券支出调增166900万元。调整后收支平衡（附表9、10）。
  三、国有资本经营预算调整情况
（一）国有资本经营预算收入完成情况
 2023年，园区加强了国有资本经营管理和资产资源盘活力度，国有资本经营收入大幅增加，截至10月底，已完成国有资本经营收入105220万元，比年初预算数1575万元增加103645万元，其中经开区37586万元，城北66059万元（附表1）。
（二）国有资本经营预算支出
 拟将增加的国有资本经营预算收入103645万元全部调入一般公共预算，用于化解园区债务。
（三）国有资本经营预算调整方案（草案）
 国有资本经营预算收入调整为105220万元，比年初预算数1575万元调增103645万元。国有资本经营预算支出调整为105220万元，比年初预算数1575万元调增103645万元。调整后收支平衡（附表11、12）。

  附表：1、2023年10月财政收入完成情况简表     
  2、2023年10月财政支出完成情况表 
  3、2023年一般公共预算收入调整表（草案）
  4、2023年新增一般债券资金安排建议表
  5、2023年调入资金安排建议表
  6、2023年一般公共预算支出调整表（草案）
  7、2023年一般公共预算支出调整表（分科目）（草案）
  8、2023年专项债券资金拟安排表
  9、2023年政府性基金收入调整表（草案）
  10、2023年政府性基金支出调整表（草案）
  11、2023年国有资本经营预算收入调整表（草案）
  12、2023年国有资本经营预算支出调整表（草案）
2023年调整预算表格