目 录

第一部分 邵东市退役军人事务局部门2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

邵东市退役军人事务局部门2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家、省委省政府、邵阳市委市政府、邵东市委市政府关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订全市退役军人事务发展规划和政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、权益维护、优待抚恤、信访稳定等，组织指导全市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

（二）机构设置

邵东市退役军人事务局内设5个股室，分别是：办公室、政策法规股、规划财务股、移交安置股、拥军优抚股。下设三个二级机构，分别是：邵东市退役军人服务中心、邵东市光荣院、邵东市军队离休退休干部休养所。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为24人，其中在职23人，退休1人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数0人，房屋面积0平方米。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、邵东市退役军人事务局部门本级

2、二级机构：邵东市退役军人服务中心、邵东市光荣院、邵东市军队离休退休干部休养所

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数413.2万元，其中，一般公共预算拨款413.2万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加 80.1465 万元，主要是因为今年将社保缴费和住房保障纳入部门预算，收入增加。

（二）支出预算，2022年年初预算数413.2万元，其中，一般公共服务0万元，社会保障和就业支出382.38万元，卫生健康支出7.42万元，住房保障支出23.4万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，支出较去年增加80.1465万元，主要是因为今年将社保缴费和住房保障纳入部门预算，人员经费增加74.7465万元，公用经费增加5.4万元，支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算  413.2 万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出382.38万元，占比92.5%；卫生健康支出7.42万元，占比1.8%；住房保障支出23.4万元，占比5.7%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为 245.2  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为 168  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：政治经济文化建设支出4万元，主要用于创建良好政治文化环境等方面的经费；带安置卡退役士兵招考支出4万元，主要用于带安置卡未安排工作的退役士兵通过招考安置等方面支出；双拥模范创建支出8万元，主要用于开展双拥工作方面的支出；退役军人事业支出88万元，主要用于保障退役军人事务管理各项工作顺利正常开展相关的支出。信访维稳支出64万元，主要用于维持涉军群体稳定的各项困难救助、信访维稳等方面的支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年邵东市退役军人事务局行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 31.4 万元，比2021年预算增加 5.4 万元，上升 2 %，主要是公务用车运行维护费和物业管理费增加预算。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为 5.44 万元，其中，公务接待费 2.44  万元，公务用车购置及运行费  3 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 3万元），因公出国（境）费  0  万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加3万元。主要是今年新增公务用车运行维护费，2021年没有纳入预算。

（三）一般性支出情况：

2022年本部门会议费预算1万元，拟召开三类会议，人数220人，内容为各乡镇退役军人服务站工作人员工作推进会议；培训费1万元，拟开展业务培训，人数50人，内容为对各乡镇退役军人服务站工作人员业务培训；拟举办0场节庆晚会论坛赛事活动，经费预算0万元。办公费5.58 万元；物业管理费6.5万元，电费6万元，水费1.5万元，印刷费2万元，差旅费11万元，维修费2万元，邮电费2万元，公务接待费2.44万元，劳务费42.2万元，委托业务费1.5万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费0.15万元。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中工程类0 万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0   辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0  辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车  辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况

2022年邵东退役军人事务局部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标413.2万元，其中：基本支出245.2   万元，项目支出168万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出168万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

 附件：退役军人事务局部门预算公开表