目 录

第一部分 邵东市退役军人事务局2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

邵东市退役军人事务局2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家、省委省政府、邵阳市委市政府、邵东市委市政府关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订全市退役军人事务发展规划和政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、权益维护、优待抚恤、信访稳定等，组织指导全市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

（二）机构设置

  邵东市退役军人事务局内设5个股室，分别是：办公室、政策法规股、规划财务股、移交安置股、拥军优抚股。下设三个二级机构，分别是：邵东市退役军人服务中心、邵东市光荣院、邵东市军队离休退休干部休养所。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为24人，其中在职23人，退休1人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数0人，房屋面积0平方米。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、邵东市退役军人事务局部门本级

2、二级机构：邵东市退役军人服务中心、邵东市光荣院、邵东市军队离休退休干部休养所。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数 461.33 万元，其中，一般公共预算拨款 461.33  万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入   万元。收入较去年增加 48.13  万元，主要是增加特定类目标类项目经费。

（二）支出预算，2023年年初预算数461.33万元，较去年增加48.13万元，增长11.65%，主要是增加特定类目标类项目经费。其中，一般公共服务0万元，较去年增加0万元；公共安全0万元，较去年增加0万元；教育支出0万元，较去年增加0万元；社会保障和就业支出427.03万元，较去年增加44.65万元，主要是增加特定类目标类项目经费；卫生健康支出8.06万元，较去年增加0.64万元，主要是社保缴费基数增加；住房保障支出26.24万元，较去年增加2.84万元，主要是公积金缴纳基数增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 461.33 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占0 %；公共安全支出 0 万元，占 0  %；社会保障和就业支出427.03万元，占比92.56%；卫生健康支出8.06万元，占比1.75%；住房和保障支出26.24万元，占比5.69%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为 251.53 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为  209.8 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其中：政治经济文化建设支出4万元，主要用于创建良好政治文化环境等方面的经费；双拥模范创建支出8万元，主要用于开展双拥工作方面的支出；退役军人事业支出88万元，主要用于保障退役军人事务管理各项工作顺利正常开展相关的支出。信访维稳支出64万元，主要用于维持涉军群体稳定的各项困难救助、信访维稳等方面的支出。改制企业伤残军人养老保险缴费支出45.8万元，主要用于改制企业养老保险补缴。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本级、邵东市退役军人服务中心、邵东市光荣院、邵东市军队离休退休干部休养所等 3  家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 27.8 万元，比2022年预算减少 3.6 万元，下降 11.46 %，主要是厉行节约。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为  5.44 万元，其中，公务接待费 2.44  万元，公务用车购置及运行费  3 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3 万元），因公出国（境）费  0  万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算 0.3 万元，拟召开 三类 会议，培训 25 人，内容为优抚工作安排会议和信访工作会议，培训费 0.5 万元，拟开展 事业人员培训，人数 14 人，内容为 事业单位人员线上培训  ；拟举办 0场节庆晚会论坛赛事活动，经费预算 0  万元；办公费4.18万元，差旅费14万元；电费6万元；公务接待费2.44万元；公务用车运行维护费3万元水费0.8万元；维护费1.5万元；物业管理费6.5万元；印刷费0.8万元；邮电费2万元；其他商品服务支出56万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额 0  万元，其中工程类  0万元，货物类   0 万元，服务类 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止  2022年12月底，本部门共有公务用车 1  辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车  0 辆，执法执勤用车 0  辆，特种专业技术用车 0  辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2023年拟新增配置公务用车   辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车  0 辆，特种专业技术用车  0 辆，其他按照规定配备的公务用车  0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效情况

2023年邵东市退役军人事务局部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标 461.33 万元，其中：基本支出   251.53万元，项目支出  209.8 万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出 209.8  万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：_邵东市退役军人事务局 2023部门预算公开表(邵东) (1)