2022年度邵东市退役军人事务局部门决算_ 退役军人事务局

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2022年度邵东市退役军人事务局部门决算

发布时间：2023-11-17 20:46 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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2022年度邵东市退役军人事务局部门决算

目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第三部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家、省委省政府、邵阳市委市政府、邵东市委市政府关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订全市退役军人事务发展规划和政策并组织实施；
（二）褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；
（三）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；
（四）组织开展退役军人教育培训、权益维护、优待抚恤、信访稳定等；
（五）组织指导全市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。邵东市退役军人事务局内设5个股室，办公室、政策法规股、规划财务股、移交安置股、拥军优抚股。下设三个二级机构，分别是：邵东市退役军人服务中心、邵东市光荣院、邵东市军队离休退休干部休养所。
（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市退役军人事务局单位本级以及邵东市退役军人服务中心、邵东市光荣院。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为13674.21万元。与上年相比，减少334.41万元，减少2.3%，主要是因为例行节约，缩减开支。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计13611.75万元，其中：财政拨款收入13611.75万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计13611.75万元，其中：基本支出432.11万元，占3.17%；项目支出13179.65万元，占96.83%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为13611.75万元，与上年相比，减少307.29万元,减少2.20%，主要是因为例行节约，缩减开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出13611.75万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少307.29万元，减少2.20%，主要是因为例行节约，缩减开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出13611.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出13000万元，占95.50%；卫生健康（类）支出605.51万元，占4.45%;其他（类）支出6.24万元，占0.05%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为413.2万元，支出决算数为13611.75万元，完成年初预算的3294.23%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业养老保险缴费支出（项）。
年初预算为31.21万元，支出决算为32.43万元，完成年初预算的103.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保提标。
2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为36.3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为上级资金。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）
年初预算为0万元，支出决算为645.3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为上级资金。
4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）
年初预算为0万元，支出决算为80.38元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为上级资金。
5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）
年初预算为0万元，支出决算为750万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为上级资金。
6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员管理机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为20.2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为上级资金。
7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.98万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为上级资金。
8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）
年初预算为0万元，支出决算为399.38万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为上级资金。
9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为533.03万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为上级资金。
10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100.00%。
11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为182.72万元，支出决算为385.57万元，完成年初预算的211.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于工作进度的原因，2021年的部分经费支出发生在2022年。
12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为168万元，支出决算为74.53万元，完成年初预算数44.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约,由于工作进度，有些支出顺延到2023年支付。
13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为85.21万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为上级资金。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为7.42万元，支出决算为7.42万元，完成年初预算的100.00%。
15、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）
年初预算为0.45万元，支出决算为13.44万元，完成年初预算的2986.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加此项支出的人数。
16、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为584.66万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为上级资金。
17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.24万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位资金支付社保。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出432.11万元，其中：
人员经费292.42 万元，占基本支出的67.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费139.69万元，占基本支出的32.33%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5.44万元，支出决算为5.32万元，完成预算的97.79%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。
公务接待费支出预算为2.44万元，支出决算为2.32万元，完成预算的95.08%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加1.48万元，增长176.19%,增长的主要原因是上年度部分接待费实际结算发生在本年度。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加3万元，由于上年数为0，无法计算百分比，原因是本年我单位二级机构军休所公务用车新增预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.32万元，占43.61%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占56.39%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.32万元，全年共接待来访团组19个、来宾98人次，主要是：1、上级对我市退役军人走访慰问、考察调研工作；2、邵阳市、怀化市对我市退役军人就业创业调研工作。3、上级检查烈士纪念设施修缮情况。4、上级检查基层服务站建设情况，发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3万元，主要是公车的日常维护、燃料等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出139.69万元，比上年决算数增加98.14万元，增长236.20%。主要原因是：2021年开支实际结算在本年。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.34万元，用于召开八一座谈会议，人数200人，内容为“八一”节开展退役军人座谈会；开支培训费0.55万元，用于开展单位事业人员线上培训，人数14人，内容为事业人员线上培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出为0，因不符数学运算逻辑无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是军队离退休人员用车保障；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年我单位年初制定本年工作计划，并对各项工作计划进行了细化，量化，各项经费预期目标均已完成，达到预期效果。
（一）经济性
预算配置方面，我单位在职人员控制率较好，三公经费控制率较好。预算执行方面，我单位严格按照预算执行。预算管理方面，我单位管理制度健全，资金使用合规，基础信息完善，预决算信息公开符合相关规定。
（二）效率性和有效性
结合我市市域社会治理现代化试点城市创建工作，建强退役军人服务体系，提升服务效益。杨桥为代表的15个示范型服务站建设逐步推开。服务对象300人以上的10个村（社区）服务站全部按要求完成了标准化建设。
春节和八一期间，在市委主要领导的亲自带领下，全市各级各单位对驻邵部队官兵和全市退役军人走访慰问全覆盖。落实优抚金“一卡通”精准发放。优待证办理坚持力度、速度、温度“三管齐下”，目前已完成建档立卡13108人，成功发放优待证6344张。悬挂光荣牌599块。
我局创新工作思路，以“思想政治引领化解涉军领域信访矛盾”为切入口，以市乡村三级服务体系为着力点，以坐堂接访和带案下访结合为常态，以常态化联系退役军人和专班工作机制为主抓手，提升退役军人满意度，千方百计消除信访隐患。
成功创业的退役军人有1472人，创办企业116家，其中规模企业53家，产值千万以上企业47家。成绩得到了省市主管部门的高度肯定，武冈、隆回、新邵等县局及怀化市局专门组织人员前来交流学习。阳光安置军转干部1人、转业士官36人。
以党建为统揽，在落实落细主业主责的基础上，高站位推动各项中心工作全面落实落地，坚决扛起退役军人事务部门责任担当。
（三）可持续性
我单位工作是可持续的，需要连续进行，在资金安排上需要每年投入。
（四）社会和公众满意度
我单位的各项工作通过全体干部职工的努力，得到了广大退役军人和社会公众的认可，维护了社会稳定，促进了邵东发展。
（二）存在的问题及原因分析
1、预算的精准度可进一步加强。
2、政府采购管理有待加强。
3、存在跨期报账，影响预算的执行。

第三部分附表：部门决算表

邵东市退役军人事务局2022年决算表

第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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