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县委办2017年部门预算说明

发布时间:2017-04-14 15:14 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、部门基本概况

(一)主要职能

1、部门主要职责:围绕县委工作部署,对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究,为县委科学决策提出建议、预案。

2、负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动,办理县委领导交办的事项。

3、负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作,负责文书处理、档案管理和开发利用工作;研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示,提出处理意见报县委领导审批。

(二)机构设置 

1.内设机构

我部门共有内设股室11个:督查室、政研室、保密局、机要局、秘书组、常委值班室、政工组、信息组、行政组、纪检室、工会;二级机构2个:小康办、深化改革办。

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数68人,其中在45人,离退休23人。定编车辆2台,其中公务用车2台。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:本级机关。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2017年年初预算数8953964元,其中:公共财政拨款8953964元,政府性基金拨款0元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0元,事业单位经营服务收入0元,其他收入0元。比上年增加2563937元,主要原因为是工资提标增加人员经费,增加弥补单位绩效考核等支出缺口预算,部分项目支出增加。

(二)支出预算:2017年预算支出8953964元,其中:一般公共服务支出8953964元。比上年增加2563937元,主要原因为是增加了与收入增加部分相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入8953964元,具体安排情况如下:

(一)、基本支出:2017年年初预算数为4436964元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)、项目支出: 2017年年初预算数为4470000元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括:机要人员岗位津贴60000元,党校会议室装修1470000元,小康办经费500000元,邵阳党委工作纪事20000元,春节慰问300000元,邵阳工作杂志20000元,党校会议室运行经费200000元,深化改革办经费300000元,专项工作经费1600000元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费:2017年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款1730000元,比2016年预算减少177000元,减少9.3%,主要原因公务车辆减少。

2、“三公”经费预算:2017年“三公”经费预算数为630000元,其中,公务接待费450000元,公务用车购置及运行费180000元(其中,公务用车购置费 0元,公务用车运行费180000元),因公出国(境)费 0元。2017年“三公”经费预算较2016年减少280000元,减少30.7%,主要是因为公务车辆减少。

3、政府采购情况

2017年政府采购预算总额 1420000元,其中:政府采购货物预算 1420000元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

附件下载:县委办2017年预算公开表

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